遂宁市气象局
来源: 财政预决算 栏目: 财政预决算 发布时间: 2017-10-21 阅读:

 

    一、基本职能及主要工作

气象部门是科技型、基础性社会公益事业单位,实行中央和地方双重领导体制,遂宁市气象局的主要职责是为遂宁经济社会发展、防灾减灾和人民群众生产生活提供气象服务。  

二、部门概况

遂宁市气象局是参照公务员法管理的事业单位,共有1个单位。气象局无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,气象局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:国土海洋气象等支出、社会保障和就业、节能环保支出、住房公积金,2017年收支总预算356.52万元。

(一)收入预算情况

气象局2017年收入预算356.52万元,其中:上年结转182.07万元,占51%;一般公共预算拨款收入174.45万元,占49%

(二)支出预算情况

气象局2017年支出预算562.52万元,其中:基本支出145.51万元,占43%;项目支出211.01万元,占57%

四、财政拨款收支预算情况说明

气象局2017年财政拨款收支总预算356.52万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入174.45万元、上年结转一般公共预算拨款收入182.07万元;支出包括:社会保障和就业支出29.35万元、医疗卫生与计划生育支出7.26万元、、节能环保支出168.77万元、国土海洋气象等支出141.51万元、住房保障支出9.63万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

气象局2017年一般公共预算当年拨款174.45万元,比2016年预算数增加15.25万元。主要新增人员2名、部门实施养老保险制度后,增加养老保险支出,以及根据部门年度工作计划。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出16.05万元,占9.2%;医疗卫生与计划生育支出7.26万元,占4.1%;国土海洋气象等支出141.51万元,占81.12%;住房保障支出9.63万元,占5.52%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 气象(220)事业(05)机构(04)::2017年预算数为99.27万元,主要用于:包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、其他商品和服务等日常公用经费。

2气象(220)事来(05)服务(09):2017年预算数为**万元,主要用于:部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出:2017年预算28.00万元,主要用于人工影响天气作业及空中云水资源开发、气象防雷减灾信息共享、区域自动站维护为农气象服务等业务和工作经费。

3、气象(220)事业(05)其他气象事务支出992017年预算14.24万无,主要用于单位的公务接待费和公务用车运行维护费。

2. 社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):2017年预算数为16.05万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(02):2017年预算数为7.26万元,主要用于:局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

4. 住房保障(210)住房改革支出(03)住房公积金(01):2017年预算数为9.63万元,主要用于:部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

遂宁市气象局2017年一般公共预算基本支出132.21万元,其中:

人员经费114.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。

公用经费17.92万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

遂宁市气象局2017年“三公”经费财政拨款预算数14.24万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.24万元,公务用车购置及运行维护费12.00万元。

(一)2017年未预算安排出国(境)经费,与2016年预算持平。主要原因是2016年无因公出国(境)计划。

(二)公务接待费与2016年预算下降2.5%2017年公务接待费计划用于公务接待开支用餐费等。主要原因是厉行节约减少接待。

(三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降14.28%主要原因是公务用车运行维护减少。

单位现有公务用车4辆,其中:越野车1辆、其他业务用车3辆。

2017年安排公务用车运行维护费12万元,用于4辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关日常工作开展。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

遂宁市气象局2017年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数16.5万元,其中:会议费0.0万元,培训费2.5万元,差旅费14.00万元。

(一)会议费较2016年预算持平。

(二)培训费较2016年预算持平。2017年培训费计划用对全市人影作业培训及其他培训等。

(三)差旅费较2016年预算增长15%主要对各乡镇雨量站的维护增加次数增加。

九、政府性基金预算支出情况说明

遂宁市气象局2017年没有使用政府性基金预算。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年,气象局无下属机关参照公务员法管理的事业单位的机关。气象局运行经费财政拨款预算为174.45万元,比2016年预算增加15.25万元,增长9.58%

(二)政府采购情况

2017年,气象局安排政府采购预算4.7万元,主要用于采购台式计算机和空调机等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年底,气象局所属各预算单位共有车辆4辆,其中,领导干部用车1、定向保障用车3辆。单位价值20万元以上大型设备0台。

2017年部门预算没有安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2017年气象局没有超过20万元的部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,无需设置项目绩效目标。

 

附:表1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

 


下载  371遂宁市气象局2017年部门预算表.xls  (106.50 KB)
下载  名词解释.doc  (31.50 KB)
分享到: