遂宁市人力资源和社会保障局2016年部门决算编制说明
来源: 市人社局 栏目: 财政预决算 发布时间: 2019-01-24 阅读:
  按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能

  按照市政府批准的三定方案,遂宁市人力资源和社会保障局的基本职责有以下14项:

  1.贯彻执行人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策,拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

  2.拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立全市统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

  3.负责促进就业工作。拟定统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,拟订并组织落实创业、就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头拟订高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。  

  4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施全市城乡社会保险及其补充保险政策和标准,贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法,统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订全市社会保险及其补充保险基金管理和监督办法,编制全市社会保险基金预决算草案。

  5.负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

  6.会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,拟订机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。

  7.会同有关部门指导事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策,参与人才管理工作,拟订专业技术人员管理和继续教育政策,牵头推进深化职称制度改革工作,健全博士后管理制度,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,拟订吸引国(境)外专家、留学人员来遂(回遂)工作或定居政策。

  8.会同有关部门拟定并组织实施军队转业干部安置政策和拟订安置计划,负责军队转业干部教育培训工作,负责全市部分企业军队转业干部解困和稳定工作,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

  9.负责公务员和参照公务员法管理单位人员和聘任制公务员综合管理,拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策,会同有关部门实施国家荣誉制度和政府奖励制度,依法承办提请市人大常委会和市政府决定的人事任免事项。

  10.会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

  11.拟定并组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,制定执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

  12.负责国(境)外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的国际交流与合作,负责相关涉外业务技术合作和人才交流,负责出国(境)培训工作。

  13.承担市政府公布的有关行政审批事项。

  14.承办市政府交办的其他事项。

  (二)2016年重点工作完成情况

  2016年,在市委、市政府的正确领导下和省人社厅的指导支持下,全市人社系统紧紧围绕“决战决胜全面小康,建设绿色经济强市”发展主题,认真贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会,省委十届八次、九次全会,市七次党代会及全省人社工作会议精神,坚持“民生为本,人才优先”工作主线,积极谋划、精心部署、强力推进,各项工作任务全面完成。我局被省人社厅评为“2016年度全省人力资源和社会保障工作成绩突出单位”,实现了“十三五”全市人社事业的良好开局。

  全年城镇新增就业38999人、城镇失业人员再就业13924人、就业困难对象再就业2938人,分别完成年度目标任务的118.18%、126.58%、146.90%;城镇登记失业率控制在4.14%以内;2013级藏区“9+3”毕业生初次就业率100%,完成年度任务数的105.26%;劳务品牌培训1908人,完成年度目标任务的103.70%;青年劳动者技能培训4244人,完成年度目标任务的106.10%。全市城乡居民基本养老保险覆盖人数达97.48万人、参保缴费30.3万人,分别完成年度目标任务的102.45%、104.48%;城乡居民基本医疗保险参保率98.67%,完成年度目标任务的101.72%;参保居民住院政策范围内医疗费用报销比例达76.26%,完成年度目标任务的101.68%。全市企业劳动合同签订率达95.6%、集体合同签订率达96.8%,分别完成年度目标任务的100.63%、105.22%,农村劳动力转移输出126.88万人,实现劳务收入168.82亿元,分别完成年度目标任务的100.69%、105.51%。

  1.就业创业取得新成效。一是实施积极就业政策。印发《遂宁市就业和失业登记管理实施办法》(遂人社发〔2016〕21号),进一步完善就业政策体系,建立全市城乡统一的就业和失业管理制度,确保了就业扶持政策、公共就业服务的全覆盖。二是抓好重点人群就业再就业。建立高校毕业生就业服务实名信息数据库,多渠道开展就业跟踪服务,开展“公共招聘进校园活动”活动,组织200余家用工单位为大学生提供就业岗位5000余个。登记入库2016级离校未就业毕业生实现就业2964人,就业率达97.8%。规范高校毕业生就业见习基地和见习人员管理工作,建成见习基地93个。公益性岗位过渡安置“4050”人员1174名、残疾人165名、低收入家庭人员885名,有效缓解了就业困难人员的就业压力。三是夯实就业公共服务基础。市、县(区)政务服务中心、人力资源市场设立就业服务窗口13个,乡镇(街道)、村(社区)设立就业服务咨询点350个,延伸就业创业服务功能,将企业用工需求等13项公共就业服务业务延伸至乡镇(街道)、社区,就近向群众提供免费的就业公共服务。举办“春风行动”“就业援助月”“民营企业招聘周”“返乡务工人员专场招聘会”等活动,为企业与劳动者广泛搭建用工接洽平台。为万达广场等重点用工企业组织大型招聘会26场,提供各类岗位9万余个。打造遂宁公共招聘网、遂宁人力资源网、遂宁就业创业微信公众号等网络就业服务平台,每天定时发布用工信息、就业创业政策和就业形势分析,为企业和劳动者提供线上线下求职招聘服务,构建起覆盖城乡的立体就业服务网络。目前,已有618家企业发布网络招聘信息,每天点击量达1600余次。积极开展人力资源市场供求分析、农村劳动力转移就业监测、工业园区用工监测,形成就业形势专项分析报告,提供就业局势宏观决策依据。四是就业脱贫攻坚全力开展。出台《关于贫困家庭技能培训和就业促进扶贫2016年工作计划》(遂委办〔2016〕44号)、《遂宁市2016年就业精准扶贫实施方案》(遂府办函〔2016〕182号),全市登记贫困村323个,贫困家庭43138户,贫困人员107682人。建立健全农村建档立卡贫困家庭劳动者实名制数据库及贫困家庭劳动力基础信息、转移输出、就业培训、自主创业、公益性岗位安置“一库五名单”并进行实名制动态管理,将其中63990名具有劳动能力且有就业愿望的贫困劳动者纳入就业帮扶计划。以脱贫办名义印发《就业扶贫“五个实施细则”“一个验收方案”》(遂脱贫办发〔2016〕65号),明确就业脱贫工作的路径、方法和具体考核验收标准。全年培训建档立卡贫困家庭劳动力5258名、发放补贴337.41万元,完成年度目标任务的159%;通过职业介绍实现贫困人员就业1285人,完成年度目标任务的128.5%;开发公益性岗位安置贫困人员2461人、发放岗位补贴492.8万元,完成年度目标任务的107%。2016年全市计划脱贫且有劳动能力的6131个贫困户,全面完成有劳动能力的家庭至少1人实现就业的目标任务。五是创业带动就业作用明显。实施返乡务工人员创业“归雁计划”,全年回引3123名外出务工经商人员返乡创业,创办企业1041个,实现产值13.99亿元,带动就业1.83万人。新建创新创业孵化基地4个,新评选市级创业孵化基地2个,全年共发放贷款2408.4万元,促进了269人成功创业,带动就业704人。在全省首创并成功举办“2016年遂宁市就业创业博览会”,集中展示近五年来我市就业创业工作取得的丰硕成果,邀请到350余家企业参展,为100余名创客代表传道答疑,为47个优质项目把脉问诊,举办“就业创业高峰论坛”“创业实战沙龙”“‘青创+’筑梦千里巡”“大型现场招聘会”等系列活动,参观人数达5万余人次,在全市营造了勇于创业、乐于创业、善于创业的浓厚氛围。

  2.社会保障体系进一步完善。一是社保改革稳步推进。养老保险制度进一步完善。首次同步完成2.7万名机关事业单位退休人员、29.16万名企业退休人员基本养老金调整。积极解决原机保试点期间遗留问题,正式启动新机保制度,实现养老保险费、职业年金全面征收和社会化发放。落实基本养老保险全省转移接续经办规程,用好省级转移平台,企业职工养老保险关系转移接续工作高效畅通,全年使用省级平台办理转移接续业务5377笔。调整城乡居民基本医疗保险政策。印发《关于调整基本医疗保险有关政策的通知》(遂人社办发〔2016〕77号),将纳入报销范围的“乙类药品”和“支付部分费用”的诊疗项目个人先自付比例由15%调整为10%。全面实施城乡居民大病保险二次理赔,启动2017年城乡居民大病保险招标工作。探索按病种、按人头、按服务单元付费等复合式付费方式,职工医疗保险以协议形式明确实行单病种结算达到15个病种;5216人次通过省级平台异地就医即时结算住院医疗费用,医保统筹基金支付4694.06万元。明确全面“二孩”政策实施后医疗报销政策。积极推进“全民参保”登记工作。研究完善全民参保登记计划有关经费落实、数据采集等具体问题的处理意见,组织召开部门协调会和动员会,协调公安、工商等部门建立全民参保比对数据库,开展入户调查工作。二是调减社保费率降低企业成本。企业职工养老保险单位缴费费率阶段性降至19%,执行40%的企业职工基本养老保险基数下限政策,经营困难企业经审批可暂缓缴纳养老保险费1年;实施八类行业工伤保险费率档次浮动办法,企业工伤保险缴费平均下降20%左右;失业保险费率由2%阶段性降至1%。为8531户参保单位减少社保缴费3290万元;为205户符合条件的企业发放失业保险稳岗补贴1081万元,受惠职工22711人。三是改革完善社保经办服务。开展五险统一征收和稽核。推动五险合一社会保险信息系统建设,2016年5月正式启动五险统一征收和稽核,方便参保单位、参保人员申报登记和参保缴费。社保卡开通代扣代缴社保费、待遇支付功能,全市751名参保人员启用社保缴费功能,96086名参保人员领取社保待遇人员启用待遇领取功能。为29.16万名企业退休人员(含森工人员)调增基本养老金,月人均增加养老金 109.68元。受理工伤认定案件 505件,为1099名享受工伤定期待遇人员调增伤残津贴。企业退休人员基本养老金和享受工伤定期待遇人员伤残津贴社会化发放率保持100%。为293590名离退休人员(不含森工)发放养老金459550万元,为7660名森工退休人员发放养老金24359万元,为481371名城乡居保享受待遇人员发放养老金44154万元,为667名工伤人员支付工伤待遇1997万元,为3755人次生育职工支付生育待遇3273万元,为2157名死亡离退休人员支付抚恤金、丧葬费6664万元。四是医保保障脱贫攻坚扎实推进。出台《关于市内异地参保建档立卡贫困人员医疗保障有关事项的通知》(遂人社函〔2016〕494号),《关于移交建档立卡贫困人口花名册的通知》(遂扶移发〔2016〕55号)精准识别贫困人口,精确判定贫困人员参保情况,将建档立卡贫困人口全部纳入城乡居民基本医疗保险范围。制定政府兜底帮扶办法,由县(区)政府对符合条件建档立卡贫困人口基本医保参保给予财政补助,实现建档立卡贫困人口全民预防保健覆盖率、基本医疗保险参保率、住院医疗费用减免率、政策范围内住院医疗费用报销比例、门诊和住院医疗救助率“五个100%”全覆盖。实施建档立卡贫困人口住院先诊疗后结算制度,实现城乡居民医保、医疗费用减免、大病保险及医疗救助“一站式”信息交换和即时结算,贫困人员县域内住院费用实现零支付。全年贫困人口完成报销结算2.55万人次、医保倾斜支付2504.5万元,切实减轻了贫困人员医疗经济负担。五是着力强化社保基金监管。加大基金收支和预算执行的动态监管,严格执行社保基金“收支两条线”规定,基金收支全程实行“零现金”制度,推进社保基金财务集中管理平台与业务系统对接,确保业务数据与财务数据准确一致。严格执行基金财务管理制度,强化县(区)社保基金收支、结余情况的业务指导和专项检查,加强重要业务、重点岗位的风险识别防控,将基金监管重点从事后监督向转变为全过程监督,从源头上防控风险。加大重复领取社保、居保待遇人员清理和基金追缴力度,建立按季度比对社保、居保待遇领取人员情况的常态化工作机制,加强领取社保待遇人员生存认证和协查认证工作,对未按时进行生存认证人员暂停发放基本养老金。清理重复领取社保待遇人员235名,追缴社保基金10.81万元。

  3.人才人事工作亮点频现。一是完善人才政策配套办法。印发《关于深化人才发展体制改革促进全面创新改革驱动转型发展的实施意见》(遂委发〔2016〕22号)、《遂宁市“十三五”人才发展规划纲要》(遂委办发〔2016〕35号)、《遂宁市鼓励和加强重点行业产业人才培养实施办法》(遂组通〔2016〕26号)、《遂宁市高层次人才(团队)认定管理办法》(遂人社发〔2016〕7号)等人才配套政策,鼓励人才创新创业。制定《<遂宁市深化中小学教师职称制度改革实施方案>及配套办法的通知》(遂人社发〔2016〕29号)全面启动中小学教师职称制度改革工作,完善中小学教师职称体系,畅通中小学教师职称晋升通道。二是实施引才行动和人才工程。实施遂州英才招揽行动、借脑引智兴业行动等五大引才行动,实施专家服务基地建设工程、高级专家选拔工程等五大人才工程,全面加强高层次人才和高技能人才队伍建设。评选出第三批市学术和技术带头人15名、后备人选30名。举办“海外高科技人才走进遂宁活动”,100名海外高层次科技人才为遂宁企业发展把脉支招,3家高科技企业与遂宁成功签约;实施“遂州英才招揽行动—进京引才”活动,到清华等8所著名高校招揽金融、石油等领域急需紧缺高层次人才61人,全年通过其他方式引进各类高层次人才490名,得到省委组织部、省人社厅好评;作为全省唯一市州,成功举办第31届中国博士后科技服务团四川遂宁行活动,来自中科院、清华、北大的20名博士后深入对接我市16个产业项目,推动科技成果转化和产业技术升级,年收益近亿元。三是大力引进外国专家智力。为四川中胜飞虹轴瓦有限公司成功引进西班牙专家对“高性能内燃机滑动轴瓦产品新工艺开发”项目进行技术指导,收到较好的经济社会效益。主动协调市外侨办、市公安局、市教育局等部门,完善办理程序,为外国专家来遂工作提供优质、便捷、高效服务。全年办理外国专家来遂审批9起,引进来遂工作外国专家9名。四是职业技能培训能力提升。2016年全市新增培训机构8家,新增鉴定机构5家,鉴定机构站升所4家,新增考评定员200人、质量督导员9人;市职业技能鉴定中心发放国家职业资格证书初级工3087人、中级工6682人、高级工648人、技师165人。五是公务员管理进一步完善。在全省率先开展聘任制公务员试点,拓宽高层次专业技术公务员入口渠道;制定平时考核系统配套办法,从制度上规范平时考核工作,19388名机关事业单位工作人员参与平时记实考核,平时考核与年终绩效、奖金挂钩,受到省公务员局充分肯定;674名县乡公务员完成职级晋升,县以下机关公务员职务与职级并行实现制度化、规范化。六是规范事业单位人员管理。出台加强机关事业单位工作人员和编外人员管理的意见,市级机关事业单位共清理清退编外用人110名,锁定因工作需要确需继续保留编外人员3500名,规范编外用人审批,实行编外人员实名制动态管理。七是认真抓好军转干部安置。坚持“专业特长对口、人岗相适”的安置原则,将转业干部的特长和用人单位的需求结合起来拟定安置计划,全部完成38名新增军转干部分配安置和自主择业服务工作,实现所在部队、接收单位、干部本人三方满意的目标。八是人事考试工作安全平稳。完成公务员事业人员招录、职称执业资格等各类考试41项,累计参考59510人次,实现“零差错”目标。

  4.工资收入分配改革稳慎推进。一是及时调整机关事业单位基本工资。印发《关于调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人员离休费工作实施办法的通知》(遂府办发〔2016〕13号),全面完成机关事业单位工作人员基本工资和离休人员离休费调整工作,人均月增加工资300元。二是认真制定国企负责人薪酬改革方案。在深入调研、征求意见的基础上,出台《关于深化市属国有企业负责人薪酬制度改革的实施办法》(遂委发〔2016〕26号),进一步规范市属国有企业负责人薪酬收入。三是深入推进工资集体协商。会同工会、工商联、企业联先后在餐饮、教育、建筑等行业召开工资集体协商和集体合同签订会议,并取得良好效果,全年共签订工资专项集体合同3281份,覆盖企业4440个,签订率达96.8%,涉及职工人数19.24万人。四是完善最低工作标准制度。结合我市经济发展和实际,出台《关于完善最低工资调整机制有关工作的通知》(遂人社办发〔2016〕109号),将全市最低工资标准由每两年至少调整一次改为每两年至三年至少调整一次,且新标准实施时间原则上不晚于调整当年的7月1日,保证全市最低工资标准平稳适度增长。五是全力提高城镇居民人均可支配收入。发布企业工资指导线,强化对工资收入的宏观调控,保障职工工资正常合理增长。全面落实最低工资标准,督促企业和职工平等协商工资水平,引导企业根据工资指导线努力实现职工工资增长与经济发展同步、劳动报酬增长与劳动生产率提高同步,逐步提高劳动报酬在初次分配中的比重。健全欠薪处理责任制、企业工资支付保障机制,完善工资保证金制度,加大劳动保障监察执法力度,切实保障劳动者有效获得合法收入。

  5.持续深化和谐劳动关系构建。一是全面实施劳动合同管理制度。规范中小企业劳动合同签订、续订、变更、履行、解除、终止等行为,大力推广适合中小企业的劳动制度制定规程和体现不同行业特点的劳动规章制度示范文本,指导帮助企业完善劳动规章制度,提高企业劳动用工管理水平。全市企业劳动合同签订率达到95.6%,中小企业劳动合同签订率达到95.2%,国有企业、事业单位和规模以上企业劳动合同签订率基本达到100%,民办非企业单位劳动合同签订率基本达100%,农民工劳动合同签订率达到89.8%。出台《关于实施集体合同制度攻坚计划的通知》(遂人社办发〔2016〕114号),在全市范围的开展集体合同制度攻坚计划。会同工会、工商联、企业联先后在餐饮、教育、建筑等行业召开工资集体协商和集体合同签订会议,并取得良好成效。全市共签订工资专项集体合同3281份,覆盖企业4440个,其中企业单独签订2874份,签订区域行业性专项集体合同407份,签订率达96.8%,涉及职工人数19.24万人。二是加强劳动人事争议调解工作。坚持“重调解、慎裁决”的原则处理劳动人事争议,对案件受理、立案、调解、庭审、裁决、送达操作流程“六公开”,实现服务对象、工作职责、执法依据、办理程序、结案时限“五明白”。实施流动仲裁庭制度,把劳动人事争议仲裁庭搬到农家院子、企业车间、生产工地就近办案,现场解决劳动人事纠纷。开辟“绿色维权通道”,启用“一步到庭”简易程序,为用人单位和劳动者快速、妥善化解劳动争议提供便利。建立由部门行政主管领导、所属事业单位负责人、人事干部、工会主席、职工代表、法律专家等组成的人事争议调解委员会,对本部门人事争议进行调解。三是切实维护劳动者合法权益。出台《关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》(遂府办发〔2016〕15号),规范企业工资支付行为、健全工资支付和保障制度、建立企业工资支付诚信体系、依法处置拖欠工资案件、改进建设领域工程款支付管理和用工方式。与市住建局、公安局、工商局、交运局、水利局、国资委、总工会等7部门联合开展2015-2016农民工工资支付专项检查,检查各类建设施工用人单位2273户,涉及农民工8.7万余人,排查出存在农民工工资支付问题的建筑工程47个,协调解决25个用人单位拖欠1041名民工工资1327万元,现场督促35户工程承包单位制定工资支付计划或方案。建立公安、检察、法院联动机制,严厉打击拒不支付劳动报酬、骗取社会保险待遇、雇佣童工从事危重劳动、强令冒险违章作业等违法行为,保持欠薪治理高压态势,减少恶性欠薪事件。清退劳动者风险抵押金17.6万元,移送源头性欠薪案件15件,涉及劳动者455人、金额147万余元,移交公安查处案件12件,申请法院强制执行10件,涉及劳动者178人、金额257.5万余元。对恶意拖欠工资、违反社会保险征缴、违法使用童工等严重违反劳动保障法规的15户企业予以行政处理(罚)。会同市总工会对用人单位特别是建筑、市政等工程建设领域企业劳动合同签订和按月足额支付工资等8项内容进行全面检查,促进企业依法用工。开展劳动保障行政执法检查用人单位1560户、书面审查用人单位578户,指导214户企业健全劳动规章制度,规范劳动合同签订和用工管理,监督企业与职工补签劳动合同11245余份。

  6.大力实施创新改革驱动转型发展。一是持续推进人社领域深化改革。制定《社会保险统一征收经办管理办法》《深化中小学教师职称制度改革实施意见及配套办法》《关于构建和谐劳动关系的实施意见》《全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》等改革政策文件、实施方案及配套办法13个,持续增添人社事业发展新动能。二是重大改革举措稳步推进。新机保制度全面实施,纳入新机保参保8.2万余人;建成企业与机关事业单位退休人员养老金同步调整机制,并完成首次同步调待;建成机关事业单位工作人员收入分配正常调整机制,并完成工资普调。基本医保探索按病种、按人头、按服务单元付费等复合付费方式,职工医保15个病种明确实行单病种结算,职工医保、城乡居民医保3个病种纳入单病种包干结算、定额报销,基本医保个人自付费用支出进一步降低。三是着力打造创新创业平台。全年新建物流、电子商务等特色创业孵化基地4个,全市创业孵化基地增至20个,提供孵化项目3000余个,完成创业培训3056人;挂牌返乡创业基地10个,示范户72户,认定市级农民工培训基地38家,带动就业1.83万人。

  7.着力完善人社基础平台建设。一是法治政府建设持续深化。建立人社部门权力清单和责任清单,并向社会公布,行政权力通过行权平台实行网上运行监管,行政审批平均办理时限缩短5个工作日,按时办结率达100%。扎实开展“法律七进”活动,被中宣部、司法部评为“2011-2015年全国法治宣传教育先进单位”。二是人社公共服务覆盖面大幅提升。发布人社公共服务事项目录103项,进一步明确服务主体、优化办事流程。全市120个乡镇、街道建成就业和社会保障服务平台或设立窗口,平台建成率达95%,标准化规范化率达90%。三是“互联网+人社”行动计划深入实施。金保专网向乡镇(街道)和社区延伸,全市城乡居民持有社保卡人数达200余万人,社保卡金融服务、待遇发放、代扣代缴等功能持续拓展,“遂宁人社”“遂宁市就业创业”“遂宁市社会保险”微信公众号、“村医通”手机APP陆续开通。四是人社政策宣传广泛开展。扎实开展人社政策主体宣传年活动,编制《2016年遂宁市人力资源和社会保障政策法规知识宣传手册》,采用通俗易懂问答方式解答与群众生活密切相关的人社政策,拍摄法治人社微电影、制作社会保险政策宣传动漫等多形式宣传人社政策,受到群众好评。

  8.务实推进人社干部队伍建设。一是提升党员干部能力素质。制定《2016年干部职工学习工作计划》,提出政治理论、党纪法规及依法行政、工作能力提升及政风行风建设、拓展知识开阔视野培训等学习项目。广泛开展“三级三讲”活动,先后邀请到石平等专家学者到我局开展宣讲,推荐3名干部参加脱产培训专题班,选派局属基层党组织负责人和支委成员30余人次参加党务干部学习培训。开展“科长大讲堂”等学习工作,大力提升干部职工业务水平和能力。二是加强干部绩效管理。全面落实机关人员人员平时考核,制定绩效考核奖励方案,落实差别化绩效管理,在适当范围内拉开绩效考核差距,激励干部职工积极主动作为。三是做好干部选任工作。严格落实“好干部”标准和《党政领导干部选拔任用条例》,牢牢把握省委“三重”和市委“六个重用”的用人要求,协助省委、市委推荐副厅级领导干部1名、正县级领导干部1名、副县级干部3名,选拔任用正科级领导干部5名、副科级领导干部6名,轮岗交流科级干部6名。遴选公务员4名,调入公务员2名,考试招聘2名人员到信息中心工作,局属单位调入年轻干部3名。四是推动干部作风转变。实施重要岗位效能监察,开展作风效能“明察暗访督查月”活动,对作风不实、纪律不严、服务不优等典型问题进行通报处理。畅通服务群众渠道,建立案例分析会、百分百回访、督办回访等机制,全年办理12345政府服务热线3263件,解答处理12333热线事项4600余项,群众满意度达90%以上,人社系统干部职工扎实工作、勤勉务实的良好作风进一步形成。

  二、部门概况

  市直人社部门及下属二级预算单位9个,其中行政单位1个(市人力资源和社会保障局),参照公务员法管理的事业单位6个(市医保局、市就业局、市机保局、市社保局、市劳动保障监察支队、市劳动人事争议仲裁院),其他事业单位2个(市军培中心、市劳务输出办)

  三、收支决算总体情况

  2016年市直人社部门本年收入合计4609.60万元,其中:财政拨款收入4358.05万元,占94.54%;事业收入62.62万元,占1.36%;其他收入188.93万元,占4.10%。

  用事业基金弥补收支差额合计80.79万元,年初结转结余合计373.33万元,其中:项目支出结转结余289.40万元。

  2016年市直人社部门本年支出合计4627.40万元,其中:基本支出3309.27万元,占71.51%;项目支出1318.13万元,占28.49%。

  年末结转结余合计436.32万元,其中:项目支出结转结余合计337.97万元。

  四、财政拨款收支决算情况

  市直人社部门2016年度财政拨款收支总决算4435.75万元。市直人社部门2015年度财政拨款收支总决算4553.95万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少118.20万元,下降2.60%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  市直人社部门2016年度一般公共预算财政拨款支出4328.21万元,占本年支出合计的93.53%。2015年度一般公共预算财政拨款支出4553.74万元,占本年支出合计的94.07%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少225.53万元,下降4.95%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  市直人社部门2016年一般公共预算财政拨款支出4328.21万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出518.30万元,占11.99%;社会保障和就业支出3523.52万元,占81.41%;医疗卫生支出125.79万元,占2.9%;资源勘探信息等支出1万元,占0.02%;住房保障支出159.60万元,占3.68%。(饼状图)

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)201(款)10(项):2016年决算数为518.30万元,完成预算95.21%,决算数小于预算数的主要原因是局属单位军培中心财政应返还额度。

  ①一般行政管理事务(2011002)2016年决算数为47.15万元,完成预算100%;

  ②军队转业干部安置(2011006)2016年决算数为40.46万元,完成预算100%;

  ③引进人才费用(2011008)2016年决算数为10.30万元,完成预算100%;

  ④公务员履职能力提升(2011010)2016年决算数为11.60万元,完成预算100%;

  ⑤公务员招考2016年决算数为45.89万元,完成预算100%;

  ⑥事业运行(2011050)2016年决算数为167.40万元,完成预算100%;

  ⑦其他人力资源事务支出(2011099)2016年决算数为194.50万元,完成预算88.18%,决算数小于预算数26.06万元,主要原因是局属单位市军培中心用于政府采购网页防篡改软件系统和网络学习考试平台重建等设备费用,2016年9月通过政府采购签订了合同,重建网络学习考试平台需要半年时间,完成后按照合同进行验收,验收合格才按照合同付款,属年末结转结余中项目结转结余;

  ⑧商贸事务—招商引资(2011308)2016年决算数为1万元,完成预算100%。

  2.社会保障和就业(类)208(款)01(项):2016年决算数为3496.83元,完成预算97.74%,决算数小于预算数的主要原因如下。

  ①行政运行(2080101)2016年决算数为689.26万元,完成预算100%;

  ②一般行政管理事务(2080102)2016年决算数为124.64万元,完成预算100%;

  ③综合业务管理(2080104)2016年决算数为10.80万元,完成预算100%;

  ④劳动保障监察(2080105)2016年决算数为183.98万元,完成预算93.88%,决算数小于预算数12万元,主要原因局属单位市劳动保障监察支队由于财政拨款时间较迟,计划项目未来得及实施,年末结转结余到2017年使用形成财政应返还额度。;

  ⑤就业管理事务(2080106)2016年决算数为513.06万元,完成预算100%;

  ⑥社会保险业务管理事务(2080107)2016年决算数为140.10万元,完成预算81.83%,决算数小于预算数31.09万元,主要原因局属单位市医保局,省下达的26万元,计划用于全国异地就医平台建设,5.09万元是政府采购未及时办理,预计2017年用于办公设备的购置,年末结转结余到2017年使用形成财政应返还额度;

  ⑦信息化建设(2080108)2016年决算数为53.90万元,完成预算100%;

  ⑧社会保险经办机构(2080109)2016年决算数为1032.68万元,完成预算97.87%,决算数小于预算数22.44万元,主要原因局属市机保局财政拨款其他应收、应付结转结余0.25万元,机关事业养老保险事业改革采购资金4.28万元。市社保局历年来历史遗留问题造成财政拨款其他应收、应付结转结余17.38万元,政府采购0.53万元结转结余为2017年财政返还额度。

  ⑨劳动关系与维权(2080110)2016年决算数186.39万元,完成预算99.88%,决算数小于预算数0.22万元,主要原因局属市劳务输出办财政拨款其他应收、应付结转结余0.22万元

  ⑩公共职业技能和职业技能鉴定机构(2080111)2016年决算数为128.94万元,完成预算100%;

  11其他人力资源和社会保险管理事务支出(2080199)2016年决算数为433.08万元,完成预算96.50%,决算数小于预算数15.71万元,主要原因局属市社保局历年来历史遗留问题造成财政拨款其他应收、应付结转结余15.71万元

  3.行政事业单位离退休(类)208(款)05(项):2016年决算数为11.03万元,完成预算100%。

  ①未归口管理的行政单位离退休(2080504)2016年决算数为3.26万元,完成预算100%;

  ②其他行政事业单位离退休支出(2080599)2016年决算数为7.77万元,完成预算100%。

  4.抚恤-死亡抚恤(类)208(款)08(项)01:2016年决算数为15.66万元,完成预算100%。

  5.医疗卫生与计划生育(类)210(款)05(项):2016年决算数为125.79万元,完成预算100%。

  ①行政单位医疗(2100501)2016年决算数为42.97万元,完成预算100%;

  ②事业单位医疗(2100502)2016年决算数为82.82万元,完成预算100%。

  6.资源勘探信息支出-支持中小企业发展和管理支出(类)215(款)08(项)99:2016年决算数为1.00万元,完成预算100%。

  7.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金(类)221(款)02(项)01:2016年决算数为159.60万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  市直人社部门2016年一般公共预算财政拨款基本支出3164.20万元,其中:

  人员经费2787.16万元,主要包括:基本工资673.93万元、津贴补贴1084.44万元、奖金37.79万元、其他社会保障缴费253.07万元、绩效工资73.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费254.21万元、其他工资福利支出183.91万元、退休费7.26万元、抚恤金13.93万元、生活补助3.03万元、医疗费22.61万元、奖励金0.36万元、住房公积金162.93万元、其他对个人和家庭的补助支出16.17万元。

  公用经费377.04万元,主要包括:办公费39.99万元、印刷费19.29万元、手续费0.71万元、水费3.83万元、电费24.04万元、邮电费14.68万元、物业管理费13.61万元、差旅费15.91万元、维修(护)费5.38万元、会议费2.88万元、培训费6.10万元、公务接待费16.20万元、劳务费9.48万元、工会经费17.54、福利费70.54万元、公务用车运行维护33.64万元、其他交通费52.06万元、其他商品和服务支出31.16万元。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  市直人社部门2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为63.24万元,完成预算100%,其中:市直人社系统2016年无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为44.25万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为18.99万元,完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少56.45万元,下降47.16%,其中:无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算减少31.26万元,下降41.40%;公务接待费支出决算减少25.19万元,下降57.02%。增减变动的主要原因2016年市直人社部门未新购公务用车,下半年公务用车改革,移交11辆公务用车,保留5辆公务用车;市人社系统按照遂财预[2014]23号文件关于规范“三公”经费预算管理的通知的精神,严格执行“三公”经费的审批程序,做到厉行节约,不超预算,所以“三公”经费总额及分项金额均比2015年大大减少。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算44.25万元,占69.97%;公务接待费支出决算18.99万元,占30.03%。具体情况如下:

  1. 因公出国(境)经费

  2016年市直人社部门无因公出国(境)。

  2. 公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费44.25万元,其中:

  截至2016年12月底,单位共有公务用车5辆,其中:轿车5辆。

  公务用车运行维护费支出44.25万元。主要用于市直人社部门,人社工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3. 公务接待费

  2016年公务接待费18.99万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待132批次,2435人,共计支出18.99万元,具体内容包括:主要用于部、省领导来我市检查、指导工作、各地市州业务单位相互学习调研及区县来市局汇报工作。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  市直人社部门2016年无政府性基金预算财政拨款支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,市直人社部门机关运行经费支出345.64万元,比2015年增加26.30万元,增长8.23%。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,市直人社部门采购支出总额114.71万元,其中:政府采购货物支出86.04万元、政府采购服务支出28.67万元。主要用于其中:货物类用于市直人社部门购置办公设施电脑、一体机、办公桌椅等设施设备;服务类主要是行权平台、金保工程建设、采购网络学习平台升级更新需要的服务器、防火墙、路由器和交换机等软、硬件。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,市直人社部门公有车辆5辆,属一般公务用车5辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,市人社部门涉及共编制绩效目标2个,涉及财政资金153.90万元,覆盖率达到13.22%。

  1、市人社局绩效目标管理1个,金保工程运维护涉及财政资金53.90万元,使用范围用于2016年网络租赁维护;项目完成目标:确保2016年度市人社部门“金保专网”19条结路正常运行,保障五险业务、社会保障卡业务、12333服务热线等主要工作的开展。全互联网出口正常运行,以支撑全市企事业单位申报及社保卡相片采集业务。全市人社系统办公网络正常运行,实现统一管理。与电子政务外网连接,以保障行政权力平台数据交换;确保计划能力达标率100%,保障按时按质完成。

  2、市医保局绩效目标管理1个,市财政局拨专项经费100万元,用于驻院代表日常工作经费。项目完成目标:市本级驻院代表制度, 由16名驻院代表主抓市城区内所有定点医疗机构服务行为监管,有效提升了医疗监督水平。一是日常监管更加精细。通过对参保人就医入院、住院、出院等环节的监管和督查,有效遏制了小病大养、挂床住院、分解住院等违规现象。二是医疗服务更加规范。2016年,市本级医疗服务各项指标与2015年同期相比。其中,城镇职工住院20134人次,增长率为-3.3%;住院总费用18141万元,增幅为-1.8%。统筹基金支付12903万元,增幅为-2.8%。全年查实违规情况例、对错记费用103204.73元予以扣减;就医院超限价收费、均次费用过高、医院管理混乱、抗生素使用原则等情况进行了交流沟通。驻院代表的尽职工作,使定点医疗机构为参保人员提供医疗服务的行为得以一步步走向规范。三是信息收集更加全面。及时、准确、连续、完整地收集定点医院门诊人数及门诊费用、住院人数及住院费用报销情况,有针对性地对异动情况进行跟踪,提高精细化管理能力。同时为制订“总额”指标提供依据,使“总额”指标更加科学、合理,也更容易让定点医院接受。四是支付责任更加准确。即时启动调查程序,第一时间进行现场核对,提高了办结时限。通过驻院代表初审、稽核科复审和分管领导审批的三级界定程序,增强结论的准确性。全年协助外伤调查500多例,有效地杜绝了套取医保基金的违规行为,堵住了统筹基金流失的漏洞。五是医保关系更加和谐。对苗头性问题进行规范、对一般性问题提出整改、对较轻的问题约谈。改变原重监管轻服务、重结果轻过程、重处罚轻整改的监管模式。六是保障权益得到维护。以 “宣传医保政策、提供健康指导、搭建沟通桥梁”为载体,力争实现用比较低廉的医疗费用获得比较满意的医疗服务。确保计划能力达标率100%,保障按时按质完成。

  附:表1:收入支出决算总表

  表1-1:收入总表

  表1-2:支出总表

  表2:财政拨款收入支出决算表

  表3:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表3-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  表3-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表3-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  表3-4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  表4:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  表4-1:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  表5:国有资本经营预算支出决算表

下载  遂宁市人力资源和社会保障局2016年部门决算汇总表.xls  (159.00 KB)
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