中共遂宁市委组织部
来源: 财政预决算 栏目: 财政预决算 发布时间: 2017-10-22 阅读:

  中国共产党四川省遂宁市委组织部2016年

部门决算编制说明

  按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

(1)研究、指导全市各级党组织特别是党的基层组织的建设;研究、探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式;协调、规划和指导全市党员教育工作,主管党员的管理和发展党员工作;组织新时期党的建设理论研究。

(2)负责考察县(区)和市级各部门的领导班子,提出县(区)和市级各部门、市属企事业单位以及其他列入市委管理的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见和建议;负责省委管理干部职务任免、工资、待遇及离退休上报材料和手续;负责有关上报省委组织部的备案材料;配合省有关部门考察省在遂单位的领导班子和领导干部,并对其领导班子和领导干部的调整、任免提出意见和建议;承办市委管理干部和市级党群系统干部的调配、交流、安置工作;负责市党代会、人代会、政协会的有关组织工作和县(区)党代会、人代会的指导工作。

(3)指导各级领导班子的思想作风建设;研究制定全市干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施,组织落实培养和选拔中、青年干部,加强后备干部队伍建设。

(4)研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革,制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

(5)负责组织工作、干部工作的监督检查和有关的综合协调工作,负责市和县(区)机关有关干部的备案审查工作;综合协调干部监督宏观管理工作;及时向市委和省委组织部反映情况,提出建议。

(6)主管干部教育工作。制定全市干部教育规划和有关政策规定;负责中央党校、省委党校、市委党校及其他有关培训班的学员调训;负责组织一定层次的中、青年干部以及组织系统的干部进行培训;指导、协调干部教育的基础建设、师资队伍建设和教材编写工作,研究、探索有中国特色的干部教育培训制度。

(7)负责知识分子工作牵头协调。调查了解知识分子工作情况,制定或参与制定知识分子政策,检查贯彻执行知识分子政策的情况;联系和组织杰出专家和拔尖人才开展有关活动。

(8)归口管理市委老干部局;负责离退休干部工作的宏观管理,研究制定或参与制定离退休干部的工作方针、政策。

(9)完成市委交办的其他任务。

(二)2016年重点工作完成情况。

2016年,全市组织工作在市委坚强领导和省委组织部有力指导下,认真贯彻落实中央、省委、市委的各项决策部署和中、省组织部长会议精神,认真履行管党治吏政治责任,把握大局大势,突出工作重点,聚焦主业、精准施策、狠抓落实,扎实推进“两学一做”学习教育、市县乡领导班子换届、基层党建工作等重点任务,为“决战决胜全面小康、建设绿色经济强市”提供了坚强组织保证。

二、部门概况

部机关内设办公室、研究室、信息科、组织一科、组织二科、干部一科、干部二科、干部三科、公务员管理科、干部监督科、举报中心、干部档案管理科、市委党建办、市人才办、市党员教育中心等15个科室。其中,市委党建办下设综合科,信息科与研究室合署办公,举报中心与干部监督科合署办公。

市党员教育中心为部机关下属参公管理事业单位,下设综合科和教学资源管理科。遂宁市高端人才服务中心为部机关下属公益一类事业单位。

三、收支决算总体情况

2016年市委组织部本年收入合计2,263.30万元,比2015年增加255.97万元,增加的主要原因是党员教育培训支出、干部教育培训支出增加。其中:财政拨款收入2,151.53万元,占95.06%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入111.77万元,占4.94%。(饼状图) 


年初结转和结余合计349.17万元,其中:项目支出结转和结余313.87万元。

2016年市委组织部本年支出合计2,004.56万元,比2015年增加532.24万元,增加的主要原因是党员教育培训支出、干部教育培训支出增加。其中:基本支出541.56万元,占27.02%;项目支出1,463.00万元,占72.98%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。(饼状图) 


年末结转和结余合计607.91万元,其中:项目支出结转和结余467.79万元。

四、财政拨款收支决算情况

市委组织部2016年度财政拨款收支总决算2,465.40万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计增加484.99万元,增长24.49%。主要原因是党员教育培训支出、干部教育培训支出增加。(柱状图) 


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市委组织部2016年度一般公共预算财政拨款支出1,979.29万元,占本年支出合计的98.74%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少1.12万元,下降0.06%。(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

市委组织部2016年一般公共预算财政拨款支出1,979.29万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1,202.28万元,占60.74%;教育支出596.70万元,占30.15%;社会保障和就业支出9.68万元,占0.49%;医疗卫生支出22.49万元,占1.14%;住房保障支出28.14万元,占1.42%;其他支出120.00万元,占6.06%。 (饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项):2016年决算数为1.60万元,完成预算100%;组织事务(款)行政运行(项):2016年决算数为455.99万元,完成预算100%;一般行政管理事务(项):2016年决算数为731.49万元,完成预算61.81%,决算数小于预算数的主要原因是2016年严格执行厉行节约相关制度,严格控制非必要支出,提高资金使用效率;其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):2016年决算数为13.20万元,完成预算100%。

2. 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):2016年决算数为596.70万元,完成预算100%。

3. 科学技术(类)***(款)***(项):2016年决算数为0.00万元。

4. 文化体育与传媒(类)***(款)***(项):2016年决算数为0.00万元。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2016年决算数为1.16元,完成预算100%;抚恤(款)死亡抚恤(项):2016年决算数为8.52元,完成预算100%。

6. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为22.49万元,完成预算100%。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为28.14万元,完成预算100%。

8. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):2016年决算数为120.00万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

市委组织部2016年一般公共预算财政拨款基本支出516.29万元,其中:

人员经费440.22万元,主要包括:基本工资100.94万元、津贴补贴221.80万元、奖金1.00万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.22万元、职业年金缴费0.00万元、其他社会保障缴费21.25万元、其他工资福利支出11.00万元、离休费0.00万元、退休费0.00万元、抚恤金8.10万元、生活补助1.50万元、医疗费1.48万元、奖励金0.72万元、住房公积金35.21万元、提租补贴0.00万元、购房补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出0.00万元。

公用经费76.07万元,主要包括:办公费2.83万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费1.28万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费1.62万元、因公出国(境)费用0.00万元、维修(护)费0.07万元、租赁费0.00万元、会议费0.37万元、培训费0.00万元、公务接待费6.50万元、劳务费4.48万元、委托业务费0.00万元、工会经费1.93万元、福利费7.90万元、公务用车运行维护费29.09万元、其他交通费14.58万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出5.43万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

市委组织部2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为35.59万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为29.09万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为6.50万元,完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,加强内部财务管理,坚持无预算不支出的原则,严格执行公务接待制度,控制接待标准和次数;严格规范公务用车管理,实施公车改革制度,从而减少公务接待和公务用车运行维护经费的预算支出费用。 


2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少6.47万元,下降15.38%,其中:无因公出国(境)费支出决算数;公务用车购置及运行维护费支出决算减少6.32万元,下降17.85%;公务接待费支出决算减少0.15万元,下降2.25%。增减变动的主要原因是严格遵守中央“八项规定”和省委省政府“十项规定”,加强公务接待管理,大力压缩接待开支,公车改革。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算29.09万元,占81.74%;公务接待费支出决算6.50万元,占18.26%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2. 公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费29.09万元,其中:

公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0.00万元,越野车0辆、金额0.00万元,载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出29.09万元。主要用于出差培训、调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费

2016年公务接待费6.50万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待79批次,642人,共计支出6.50万元,具体内容包括:用于调研基层党建工作接待;江南大学莅遂考察符惠民同志座谈会接待经费;调研产业园区建设工作接待;调研选举工作接待;2016年组织工作调研接待;交流合作、新华社采访接待。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

市委组织部2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,市委组织部机关运行经费支出76.07万元,比2015年增加26.24万元,增长52.66%。

(二)政府采购支出情况

2016年度,市委组织部政府采购支出总额43.64万元,其中:政府采购货物支出43.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于购置视频会议电视机,电脑、大组工网设备等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,市委组织部公有车辆2辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标7个,涉及财政资金788.92万元,覆盖率达到85.80%。

附:表1:收入支出决算总表

表1-1:收入总表

表1-2:支出总表

表2:财政拨款收入支出决算表

表3:一般公共预算财政拨款支出决算表

表3-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表3-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表3-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表3-4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表4:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
5 :国有资本经营预算支出决算表

下载  中国共产党四川省遂宁市委组织部2016年决算编制说明.doc  (275.00 KB)
下载  中共遂宁市委组织部2016年决算公开表格.xls  (109.00 KB)
下载  名词解释.doc  (22.50 KB)
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