遂宁市委宣传部
来源: 财政预决算 栏目: 财政预决算 发布时间: 2017-10-22 阅读:

 中国共产党四川省遂宁市委员会宣传部汇总2016年部门决算编制说明

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。市委宣传部是市委主管宣传思想文化工作的职能部门。主要职责是:负责指导全市理论学习、理论宣传、理论研究工作;负责做好党员教育工作。负责引导社会舆论的指导、协调工作;负责全市网络文化建设和管理工作的宏观协调和指导,负责全市互联网新闻宣传工作。负责宏观指导全市精神产品的生产、监督,负责指导全市文化建设方面的工作,协调推动全市的文化体制改革和全市文化产业发展;负责市属国有文化资产及运营的监管。负责规划、部署全市思想政治工作,会同有关部门研究和改进群众性思想教育工作。与市委组织部共同负责市直宣传文化单位市管干部的考察了解并提出意见;负责直属宣传文化单位部管干部的考察及任免;制定全市宣传文化系统干部培训规划并组织实施;承担全市新闻和政工系列专业技术职称评审的组织工作。负责组织、协调、指导和管理全市的对外宣传工作;承担市政府新闻办公室的日常管理工作。负责全市精神文明建设工作的规划和组织实施;负责组织协调、指导和监管全市各类群众性精神文明创建活动;承担市精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。

(二)2016年重点工作完成情况。

2016年重点工作任务:一是加强理论武装,持续深化习近平总书记系列重要讲话精神的学习宣传;二是加强舆论引导,为决战决胜全面小康、建设绿色经济强市营造良好舆论氛围;三是深化全国文明城市创建工作,推动社会主义核心价值观落小落细落实;四是深入实施“文化振兴计划”,推动文化强市建设;五是加强对外宣传,全力塑造“大而美、富而强、优而雅”新遂宁形象;六是加强网络舆论阵地建设,确保网络空间清朗有序;七是加强宣传思想文化基层基础工作,牢牢掌握意识形态工作领导权主动权话语权。

二、部门概况

市委宣传部下属二级单位3个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个。

三、收支决算总体情况

2016年市委宣传部及下属单位本年收入合计2483.54万元,较2015年增加1206.99万元,主要原因是下属单位汇总报送决算。其中:财政拨款收入2392.94万元,占96.35%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入90.59万元,占3.65%。(饼状图)



年初结转结余合计447.40万元,其中:项目支出结转和结余418.25万元。

2016年市委宣传部及下属单位本年支出合计2602.18万元,较2015年增加1008.62万元,主要原因是下属单位汇总报送决算。其中:基本支出679.39万元,占26.11%;项目支出1922.78万元,占73.89%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。(饼状图)



年末结转结余合计328.76万元,其中,项目支出结转和结余280.35万元。

四、财政拨款收支决算情况

市委宣传部及下属单位2016年度财政拨款收支总决算2542.21万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计增加339.14万元,增长15.39%。与2015年相比,财政拨款收、支总计增加339.14万元,增长15.39%。主要原因是下属单位汇总报送决算及2016年调资增加人员工资,公车改革增加车贴。(柱状图)



(数据来源财决Z01-1表,口径为“总计”数)
  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市委宣传部及下属单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2321.01万元,占本年支出合计的89.19%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加117.94万元,增长5.35%。(柱状图)

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

市委宣传部及下属单位2016年一般公共预算财政拨款支出2321.01万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1924.61万元,占82.92%;科学技术支出14.69万元,占0.63 %;文化体育与传媒支出320.77万元,占13.82 %;教育支出0.00万元,占0%;社会保障和就业支出3.16万元,占0.14%;医疗卫生支出25.53万元,占1.10%;住房保障支出32.25万元,占1.39%。(饼状图)

  (罗列全部功能分类科目,至类级)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2016年决算数为0.11万元,完成预算100%;宣传事务(款)行政运行(项):2016年决算数为511.5万元,完成预算99.77%,决算数小于预算数的主要原因是部分养老保险、职业年金暂未做支出;一般行政管理事务(项):2016年决算数为1339.44万元,完成预算94.35%,决算数小于预算数的主要原因是城市营销费用系合同约定按进度拨付,部分款项因为宣传工作跨年度开展并未完全完成所以部分还未支付;事业运行(项):2016年决算数为47.01万元,完成预算100%;其他宣传事务支出(项):2016年决算数为26.55万元,完成预算40.80%,决算数小于预算数的主要原因是市网信办根据省网信办要求和自身工作需要续费采购全市网络监控平台软件为单一来源采购,需要在年底合同结束后按相关工作程序一一批复报备执行。

2. 教育(类)***(款)***(项):2016年决算数为0.00万元。

3. 科学技术(类)科学技术普及(款)科普活动(项):2016年决算数为14.69万元,完成预算100%。

4. 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):2016年决算数为271.77万元,完成预算100%;文化产业发展专项支出(项):2016年决算数为20.00万元,完成预算100%;其他文化体育与传媒支出(项):2016年决算数为29.00万元,完成预算96.67%,决算数小于预算数的主要原因是“四下乡”、文化惠民演出等部分文化项目为春节元旦系列文化惠民活动组成部分,需春节元旦系列文化惠民活动结束后根据实际支出发生情况进行支付。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2016年决算数为1.06万元,完成预算100%。抚恤(款)未归口死亡抚恤(项):2016年决算数为2.10万元,完成预算100%。

6. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为23.48万元,完成预算100%;事业单位医疗(项):2016年决算数为2.05万元,完成预算100%。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为32.25万元,完成预算100%。

(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

市委宣传部及下属单位2016年一般公共预算财政拨款基本支出619.57万元,其中:

人员经费547.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费72.12万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

(数据来源数据来源财决08-1表,罗列全部经济分类科目)

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

市委宣传部及下属单位2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为33.99万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为6.93万元,完成预算100%,主要原因有新增出国安排;公务用车购置及运行维护费支出决算为20.79万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为6.27万元,完成预算100%。 2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,加强内部财务管理,坚持无预算不支出的原则,严格执行公务接待制度,控制接待标准和次数;严格规范公务用车管理,实施公车改革制度,从而减少公务接待和公务用车运行维护经费的预算支出费用。  


(上述“预算”口径为调整预算数。)

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少12.89万元,下降27.50%,其中:因公出国(境)费支出决算增加6.93万元,2015年无因公出国(境)费,主要原因是赴美国参加“互联网新技术在公共服务中的应用”培训;公务用车购置及运行维护费支出决算数减少19.02万元,下降47.69%;公务接待费支出决算减少0.72万元,下降10.30%。增减变动的主要原因是各部门认真贯彻落实中省市厉行节约的各项规定,强化日常财务监管,公车改革,严格控制和降低行政运行成本,大力压缩了“三公”支出规模。 


(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算6.93万元,占20.39%;公务用车购置及运行维护费支出决算20.79万元,占61.17%;公务接待费支出决算6.27万元,占18.44%。具体情况如下:(饼状图)

  1. 因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费6.93万元。全年安排因公出国(境)团组1次,出国(境)1人。开支内容包括:刘辉国副部长赴美国参加“互联网新技术在公共服务中的应用”培训团机票费及支付北京青年旅行社、四川华商航空公司境外出差培训综合服务费等。通过学习研讨,了解了互联网大数据、云计算、信息统计分析等新技术;学习利用互联网技术搭建公共服务平台,提高政府服务效能;学习互联网新技术在重大突发事件应急管理中的信息提供、政策解读、互动回应、协同联动等方面的应用。

2. 公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费20.79万元,其中:

公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0.00万元,越野车0辆、金额0.00万元,载客汽车0辆、金额0.00万元,主要用于…。截至2016年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:轿车2辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出20.79万元。主要用于出差调研、培训、考察途中所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及洗车费停车费等支出。

3. 公务接待费

2016年公务接待费6.27万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待45批次,383人,共计支出6.27万元,具体内容包括:16年省“两会“宣传合作事宜0.35万元;重庆合川宣传部学习考察0.28万元;重庆宣传部赴遂宁学习考察体育馆新闻中心建设0.32万元;柳州市委宣传部赴遂学习考察0.08万元;达州市委宣传部学习考察0.10万元;广元宣传部学习考察0.14万元;贵州遵义市考察组遂宁文明城市创建0.17万元;重庆合川考察团费用0.40万元;泸州市文明办赴遂考察学习费用0.18万元;达州市文明办赴遂文明城市创建工作经验0.08万元;自贡市文明办赴遂文明城市创建工作交流0.19万元;中央文明办考察组2.06万元;市创建工作组赴遂考察接0.14万元;庆阳市文明办赴遂考察文明城市创建0.13万元;福建省文明城市创建来遂考察学习0.25万元等。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

市委宣传部及下属单位2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,市委宣传部及下属单位机关运行经费支出72.12万元,比2015年减少0.46万元,下降0.63%。

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2016年度,市委宣传部及下属单位政府采购支出总额25.04万元,其中:政府采购货物支出25.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于购格力空调、复印机、应急平台配套设备。对小微企业的政府采购情况。因为单位所有采购事宜是严格按照市财政局关于政府采购的相关规定执行,通过政府采购平台公开招标进行采购,中标企业均为有资质的企业。中心组理论读物系向新华文轩公司进行的单一来源采购,暂无对小微企业的政府采购。

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,市委宣传部及下属单位公有车辆3辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(数据来源财决CS05表)

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标15个,涉及财政资金1437.65万元,覆盖率达到81.12%。

附:表1:收入支出决算总表

表1-1:收入总表

表1-2:支出总表

表2:财政拨款收入支出决算表

表3:一般公共预算财政拨款支出决算表

表3-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表3-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表3-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表3-4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表4:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表4-1:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5:国有资本经营预算支出决算表

十、名词解释

1. 财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

5. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位;其他宣传事务支出(项):指其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

8. 科学技术(类)科学技术普及(款)科普活动(项):指开展科普活动的支出。

9. 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):指按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出;文化产业发展专项支出(项):指支持文化产业发展专项支出;其他文化体育与传媒支出(项):指其他文化体育与传媒方面的支出。

10. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出;抚恤(款)死亡抚恤(项):指按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2016年政府收支分类科目》)

12. 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17. “三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 

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