中国农工民主党遂宁市委员会
来源: 财政预决算 栏目: 财政预决算 发布时间: 2017-10-22 阅读:

  中国农工民主党遂宁市委员会

  2016年部门决算编制说明  



按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

农工党遂宁市委主要职能:参政议政、民主监督;2016年重点工作完成情况:(一)加强思想建设,理论学习与实践活动相结合;(二)做好调研工作,提高参政议政的水平和质量;(三)加强组织建设,提高全党整体素质;(四)聚力扶贫攻坚,做好社会服务工作。

二、部门概况

农工党遂宁市委无下属二级预算单位。

三、收支决算总体情况

2016年农工党遂宁市委本年收入合计72.08万元,比2015年减少19.11万元,主要是厉行节约,加强财务管理,减少专项经费。其中:财政拨款收入72.03万元,占99.93%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.06万元,占0.07%。(饼状图)

  2016年农工党遂宁市委本年支出合计82.41万元,比2015年增加7.68万元,主要是增资增津补。其中:基本支出73.48万元,占89.17%;项目支出8.93万元,占10.83%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。(饼状图)

  四、财政拨款收支决算情况

农工党遂宁市委2016年度财政拨款收支总决算77.81万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少30.44万元,下降28.12%。主要是未拨专项经费,专项工作经费在自有资金中使用。(柱状图)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

农工党遂宁市委2016年度一般公共预算财政拨款支出72.20万元,占本年支出合计的87.61%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少2.23万元,下降2.98%。(柱状图)

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

农工党遂宁市委2016年一般公共预算财政拨款支出72.20万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出65.58万元,占90.83%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出0万元,占0%;医疗卫生支出2.96万元,占4.10%;住房保障支出3.66万元,占5.07%。(饼状图)

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(201)民主党派及工商联事务(28)行政运行(01):2016年决算数为56.65万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2.一般公共服务(201)民主党派及工商联事务(28)一般行政管理事务(02):2016年决算数为8.93万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2. 教育(类)***(款)***(项):2016年决算数为0万元,完成预算0%,决算数等于预算数。

3. 科学技术(类)***(款)***(项):2016年决算数为0万元,完成预算0%,决算数等于预算数。

4. 文化体育与传媒(类)***(款)***(项):2016年决算数为0万元,完成预算0%,决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业(类)***(款)***(项):2016年决算数为0元,完成预算0%,决算数等于预算数。

6. 医疗卫生与计划生育(210)医疗保障(05)行政单位医疗(01):2016年决算数为2.96万元,完成预算100%,决算数等于预算数

7.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):

2016年决算数为3.66万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

……

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

农工党遂宁市委2016年一般公共预算财政拨款基本支出63.27万元,其中:

人员经费55.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费7.56万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

农工党遂宁市委2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.92万元,完成预算27.47%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.51万元,完成预算37.73%;公务接待费支出决算为0.41万元,完成预算13.79%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是取消公务用车;厉行节约,减少接待次数。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少5.08万元,下降72.57%,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.49万元,下降62.25%;公务接待费支出决算减少2.59万元,下降86.33%。增减变动的主要原因是取消公务用车;厉行节约,减少接待次数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.51万元,占78.65%;公务接待费支出决算0.41万元,占21.35%。具体情况如下:

(饼状图)

  1. 因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费1.51万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年无更新购置公务用车。截至2016年12月底,单位无公务用车。

公务用车运行维护费支出1.51万元。主要用于开展调研活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

3. 公务接待费

2016年公务接待费0.41万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次,37人,共计支出0.41万元,具体内容包括:接待蓬溪县总支一行支出0.06万元;接待农工党射洪县总支、射洪县统战部共支出0.06万元;接待内江市委到遂宁市委机关学习考察支出0.07万元;接待宜宾农工市委支出0.21万元等……其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

农工党遂宁市委2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,农工党遂宁市委机关运行经费支出7.56万元,比2015年减少1.54万元,下降16.92%。

(二)政府采购支出情况

2016年度,农工党遂宁市委无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,农工党遂宁市委无公有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

附:表1:收入支出决算总表

表1-1:收入总表

表1-2:支出总表

表2:财政拨款收入支出决算表

表3:一般公共预算财政拨款支出决算表

表3-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表3-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表3-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表3-4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表4:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


表5:国有资本经营预算支出决算表

十、名词解释

1. 财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

8. 一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9. 一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)台湾事务(项):指用于台湾事务方面的支出。

11. 一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

15. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19. “三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


下载  农工党2016年决算公开表格.xls  (77.00 KB)
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