民进遂宁市委
来源: 财政预决算 栏目: 财政预决算 发布时间: 2017-10-22 阅读:

  四川省遂宁市中国民主促进会

遂宁市委员会

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。中国民主促进会遂宁市委员会(简称民进遂宁市委)成立于1987年10月。其主要职能是履行参政议政、民主监督、社会服务,为遂宁的经济发展作应有的贡献。

(二)2016年重点工作完成情况。

1.自身建设方面。完成基层组织换届工作,主委亲自带领班子成员和会机关干部,深入每一个支部,召开座谈会进行思想动员,商议新的支部班子搭建。换届中保持团结、稳定、有序、高效,做到每个骨干会员都单独座谈,尊重每一位会员对支部发展的建议,每份名单都认真征求统战部门或单位党组织的意见建议。6月,蓬溪、船山、大英、安居等4个区县总支率先召开会员大会完成换届;9—12月,四中、遂中、市直、二中、开发区、川职院等支部陆续完成换届改选。搞好学习实践活动,继续按民进中央要求开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践主题教育活动,推进活动与参政议政、社会服务和机关建设“三个结合”。通过召开学习会,自学、网络学习、调研及讲座的形式践行实践活动内容。做好会员发展和组织建设,2016年度新考察发展会员13名,全市在册会员达到442人,净增率3%。年内原市委副主委、秘书长邹清转任射洪县副县长,原蓬溪县黑管局局长廖芳新任蓬溪县政协副主席。全年组织会员开展活动10余次。重视信息宣传工作,全年向有关单位报送各类宣传信息稿件130余件,其中向民进省委报送89篇,报送市委统战部、市政协52篇,报送其它单位11篇。新闻稿件被会中央网站采用4条,被省委网站采用85条,被市委统战部采用16条,市政协采用9条,《遂宁日报》采用1条。

2.参政议政方面。深入开展一线调研,年度发起、组织各类实地调研4次,会员与各地各单位协作、参与或自主开展基础教育、高等教育、城市规划建设、残疾人帮扶、会内组织建设等调研10余次,撰写《关于稳步推进小城镇建设工作的建议》等调研报告8篇。4月,市委会组织开展了返乡务工人员创业就业情况调研,走访了安居区聚贤镇天伦葡萄产业园、分水镇返乡创业党支部和射洪县天仙镇辉阳农业产业园等农民工创业基地或企业,提交了《促进返乡农民工创业的建议》;7月,组织深入市级相关单位、产业园区、返乡创业平台和区县“双创”中心,并与民进成都信息工程学院支部主委、软件与服务外包学院院长、科技创新孵化园主任宫冠英博士进行交流对接,撰写提交了《深入推进“大众创业、万众创新”调查与建议》。广建有识有为之言,市委会全年向民进省委、市政协等单位编报了《规范和加强对老年保健品市场管理的建议》等10余篇社情民意信息。向民进省委提供的彭继荣、陈文明撰写的《关于加快推进我省农民工返乡创业的建议》被民进省委选为省2017年度“两会”集体提案,并获得全省提案类一等奖;在市政协六届六次会议上,民进《关于电子商务进农村的工作建议》被评为优秀集体提案,会员邹清《海绵城市建设有关问题的建议》等5件提案被评为优秀个人提案。在市政协七届一次会议上,杨天玲代表党派在大会上作了《关于稳步推进小城镇建设工作的建议》的议政发言,会员在小组讨论中提出的“大力推进观音湖景区整体开发建设”、“规范民办学校办学行为”等发言得到了各界参会人士的一致好评。各区县支部在本地“两会”积极作为,安居《关于开通遂宁到安居公交车的建议》被上报为市重点提案进行督办(遂安601路公交已于11月22日开始试运行),船山《关于加快推进船山新型工业化发展的建议》被安排为第一顺位议政发言。全年,民进市委班子领导参加各类协商会、座谈会、研讨会和各项活动20余次,提出意见和建议30余条。

3.社会服务方面。按照省、市扶贫攻坚工作安排,配合单位扶贫任务要求,主动积极,认真开展了各项精准扶贫活动。欧斯云年内多次率会员到射洪县双溪乡开展扶贫慰问、科技宣传、产业帮扶,船山总支主委邓军、蓬溪总支主委廖芳、大英总支主委彭哲志分别到对口联系点开展脱贫攻坚帮扶和检查。继续结合党派特色和会内优势资源,力所能及做好教育及其他社会服务工作。3月14日,安居会员到安居特校为残障少年儿童捐赠运动鞋110余双;5月24日,船山会员到老池乡明德小学看望慰问留守儿童,发放了书包、书籍和文具等慰问品,并组织会员为学生现场授课。全年教育界会员参与下乡支教及教育交流活动5批共20余人次,参加各级社会公益活动10余场,累计向贫困学生捐赠3万余元的资金及物品,结对帮扶资助贫困生、“留守儿童”16名。

二、部门概况

民进遂宁市委下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年民进市委年收入合计88.73万元,比2015年减少13.97万元,主要是接待费比2015年有所下降,公车改革,无公务车的维修等费用。其中:财政拨款收入88.73万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。(饼状图) 





2016年民进市委本年支出合计88.78万元,比2015年减少5.23万元,主要是接待费比2015年有所下降,公车改革,无公务车的维修等费用。

其中:基本支出72.52万元,占81.69%;项目支出16.26万元,占18.31%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。(饼状图)

四、财政拨款收支决算情况

民进市委2016年度财政拨款收入总决算97.39万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少5.28万元,下降5.14%。主要原因是接待费比2015年有所下降,公车改革,无公务车的维修等费用。

 

 


(数据来源财决Z01-1表,口径为“总计”数)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

民进市委2016年度一般公共预算财政拨款支出88.78万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少5.23万元,下降5.56%。(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

民进市委2016年一般公共预算财政拨款支出88.78万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出81.86万元,占92.20%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出0.14万元,占0.17%;医疗卫生支出3.03万元,占3.41%;住房保障支出3.75万元,占4.22%。(饼状图)

(罗列全部功能分类科目,至类级)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(201)民主党派及工商联事务(28)行政运行(01):2016年决算数为65.60万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务(201)民主党派及工商联事务(28)一般行政管理事务(02):2016年决算数为16.26万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

3. 教育(类)***(款)***(项):2016年决算数为0万元,完成预算0%,决算数与预算数持平。

4. 科学技术(类)***(款)***(项):2016年决算数为0万元,完成预算0%,决算数与预算数持平。

5. 文化体育与传媒(类)***(款)***(项):2016年决算数为0万元,完成预算0%,决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)未归口管理的行政单位离退休(04):2016年决算数为0.14元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

7. 医疗卫生与计划生育(210)医疗保障(05)行政单位医疗(01):2016年决算数为3.03万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

8.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):2016年决算数为3.75万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

民进市委2016年一般公共预算财政拨款基本支出72.52万元,其中:

人员经费61.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费11.05万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

(数据来源数据来源财决08-1表,罗列全部经济分类科目)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

民进市委2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.04万元,完成预算57.67%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.55万元,完成预算63.75%;公务接待费支出决算为1.49万元,完成预算49.56%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革,公务用车运行经费减少;公务接待经费减少,公务接待事宜减少并且严格执行中央八项规定,厉行节约。

 

 

 


(上述“预算”口径为调整预算数。)

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.96万元,下降42.29%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.45万元,下降36.25%;公务接待费支出决算减少1.51万元,下降50.33%。增减变动的主要原因公车改革,公车运行费减少,公务接待事宜减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.55万元,占63.12%;公务接待费支出决算1.49万元,占36.88%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费2.55万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底,单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出2.55万元。主要用于公车改革前的租车和燃料以及公车改革后公车补贴费等支出。

3. 公务接待费

2016年公务接待费1.49万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次,99人,共计支出1.49万元,具体内容包括:接待省委张宏秘书长及国家知识产权局一行支出0.13万元;接待市统战部党派科科长周小冬支出0.05万元;协助调研我市返乡农民工创业就业工作用餐支出0.15万元;接待民进省委一行支出0.1万元;接待民进四川省委一行支出0.47万元;接待民进南充市委一行支出0.59万元等……其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

民进市委2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,民进市委机关运行经费支出11.05万元,比2015年增加2.78万元,增长33.62%。

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2016年度,民进市委政府采购支出总额2.50万元,其中:政府采购货物支出2.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买电脑,日常工作的需要。

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,民进市委办公有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(数据来源财决CS05表)

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

附:表1:收入支出决算总表

表1-1:收入总表

表1-2:支出总表

表2:财政拨款收入支出决算表

表3:一般公共预算财政拨款支出决算表

表3-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表3-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表3-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表3-4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表4:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表4-1:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5:国有资本经营预算支出决算表

十、名词解释

1. 财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

8. 一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9. 一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)台湾事务(项):指用于台湾事务方面的支出。

11. 一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

15. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19. “三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


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