民盟遂宁市委
来源: 财政预决算 栏目: 财政预决算 发布时间: 2017-10-22 阅读:

 中国民主同盟遂宁市委员会

2016年部门决算编制说明

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能:中国民主同盟遂宁市委员会是1985年6月29日经民盟中央批准正式建立的财政全额拨款的行政单位。主要职能职责有开展盟员推荐培养、思想教育工作;围绕国家经济发展和地方党政中心工作参政议政、建言献策;发挥党派智力优势广泛服务社会,推进民生改善。现有编制人员7人,其中行政编制6人,工勤编制1人。

(二)2016年重点工作完成情况:2016年,在市委和民盟四川省委的领导下,民盟市委主动适应新常态,准确把握参政党能力建设与履职的新形势、新任务、新要求,将提升整体素质,增进政治共识;服务发展,推进民生改善;维护公平正义,促进社会和谐等工作认真落实在各项盟务工作实践中,积极助推“四个全面”战略布局和“五大发展理念”在我市贯彻落实,致力决战决胜全面小康、建设绿色经济强市工作大局发挥参政党作用,为推进遂宁经济社会又好又快发展做出了应有贡献,荣获民盟中央社会服务工作先进集体和民盟四川省委思想宣传工作先进集体、中共遂宁市委2016绿色经济遂宁会议暨盟遂合作30周年系列活动筹办工作先进集体称号。

二、部门概况

民盟市委无下属二级预算单位。

三、收支决算总体情况

2016年民盟市委本年收入合计128.06万元,比2015年增加0.21万元,主要是工资、津补贴上涨。其中:财政拨款收入127.18万元,占99%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.89万元,占1%。(饼状图) 





2016年民盟市委本年支出合计125.43万元,比2015年增加7.5万元,主要是工资、津补贴上涨。其中:基本支出102.72万元,占81.89%;项目支出22.71万元,占18.11%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。(饼状图) 


四、财政拨款收支决算情况

民盟市委2016年度财政拨款收支总决算128.73万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加0.88万元,增长0.69%。主要原因是工资、津补贴上涨。(柱状图) 


(数据来源财决Z01-1表,口径为“总计”数)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

民盟市委2016年度一般公共预算财政拨款支出124.54万元,占本年支出合计的98%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加7.47万元,增长6.38%。(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

民盟市委2016年一般公共预算财政拨款支出124.54万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出114.52万元,占91.95%;社会保障和就业支出0.08万元,占0.06%;医疗卫生支出4.34万元,占3.48%;住房保障支出5.60万元,占4.51%;…。(饼状图)

(罗列全部功能分类科目,至类级)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(201)民主党派及工商联事务(28)行政运行(01):2016年决算数为91.82万元,完成预算97.21%,决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

2.一般公共服务(201)民主党派及工商联事务(28)一般行政管理实务(02):2016年决算数为22.71万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2. 教育(205):2016年决算数为0万元,完成预算0%。

3. 科学技术(206):2016年决算数为0万元,完成预算0%。

4. 文化体育与传媒(207):2016年决算数为0万元,完成预算0%。

5. 社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05) 未归口管理的行政单位离退休(04):2016年决算数为0.08元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6. 医疗卫生与计划生育(210)医疗保障(05) 行政单位医疗(01):2016年决算数为4.34万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):2016年决算数为5.60万元,完成预算数100%,决算数等于预算数。

(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

民盟市委2016年一般公共预算财政拨款基本支出101.84万元,其中:

人员经费91.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费10.68万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。(数据来源数据来源财决08-1表,罗列全部经济分类科目)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

民盟市委2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.59万元,完成预算43.73%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.80万元,完成预算44.99%;公务接待费支出决算为1.79万元,完成预算42.53%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革,公务用车运行经费减少;公务接待经费减少,公务接待事宜减少并且严格执行中央八项规定,厉行节约。

 

(上述“预算”口径为调整预算数。)

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4.41万元,下降55.13%,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.56万元,下降66.42%;公务接待费支出决算减少0.85万元,增长/下降32.20%。公务车运维费变动的主要原因公车改革,公车运行费减少。公务接待费减少的主要原因是厉行节约,接待事宜减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.80万元,占50.14%;公务接待费支出决算1.79万元,占49.86%。具体情况如下:

(饼状图)

1. 因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费1.80万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底,单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.80万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、停洗费、保险费等支出。

3. 公务接待费

2016年公务接待费1.79万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次,150人,共计支出1.79万元,具体内容包括:接待民盟重庆市委0.35万元;接待民盟上海市委、四川省委0.07万元;调研式引蓬船灌区工程项目接待费0.1万元;教育资源捐赠、医卫调研接待费0.1万元;调研“盟遂合作”接待费0.37万元;调研盟遂交流、盟史教育接待费0.19万元;“盟遂合作”30周年等会议接待费0.11万元;接待民盟上海市委一行0.5万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

民盟市委2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,机关运行经费支出10.68万元,比2015年减少2.25万元,下降17.4%。

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2016年度,民盟市委政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,民盟市委公有车辆0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(数据来源财决CS05表)

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

附:表1:收入支出决算总表

表1-1:收入总表

表1-2:支出总表

表2:财政拨款收入支出决算表

表3:一般公共预算财政拨款支出决算表

表3-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表3-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表3-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表3-4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表4:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表4-1:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5:国有资本经营预算支出决算表

十、名词解释

1. 财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

8. 一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9. 一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)台湾事务(项):指用于台湾事务方面的支出。

11. 一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

15. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19. “三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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