中共遂宁市委政法委员会
来源: 财政预决算 栏目: 财政预决算 发布时间: 2017-10-22 阅读:

 中共遂宁市委政法委员会

关于2016年部门决算编制的说明

按照市财政局关于部门决算公开的有关要求,现将市委政法委2016年部门决算编制有关情况说明如下,部门决算编报内容包括市委政法委(含市第十五中学)的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能。我委作为市委的工作部门,主要负责领导管理全市政法工作。市委维稳办、市综治办、市大调解中心设在我委,同时承担维护社会稳定、社会治安综合治理、矛盾纠纷调解以及法学研究工作。

(二)重点工作完成情况。2016年,我委以维护全市社会政治稳定、创新社会治理方式、严格执法公正司法、推进科技信息应用、改进政法舆论宣传为着力点,深入推进平安遂宁、法治遂宁和过硬队伍建设,确保了全市社会和谐稳定、治安大局平稳,2016年我市被省委省政府评为完成维稳目标优秀市、综治目标优秀市。

二、部门概况

我委下属二级预算单位1个(遂宁市第十五中学校),为全额事业单位,其决算数据一并公开。

三、收支决算总体情况

2016年市委政法委本年收入合计1658.54万元,2015年增加635.44万元,主要是主要是第十五中学增加建修经费。其中:财政拨款收入1606.13万元,占96.84%占;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入52.41万元,占3.16%。

2016年市委政法委本年支出合计1707.92万元,2015年增加733.57万元,主要是主要是第十五中学增加建修经费。其中:基本支出716.09万元,占41.93%;项目支出991.83万元,占58.07%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。(饼状图) 


四、财政拨款收支决算情况

市委政法委2016年度财政拨款收支总决算1842.81万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加651.27万元,增长54.6%。 主要是第十五中学增加建修经费。


五、一般公共预算财政拨款支出决算表

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市委政法委2016年度一般公共预算财政拨款支出1649.25万元,占本年支出合计的96.56%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加693.97万元(查下2015年数据),增长72.6%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

市委政法委2016年度一般公共预算财政拨款支出1649.25万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出505.15万元,占30.63%;公共安全支出141.52万元,占8.58%;教育支出947.01万元,占57.42%;社会保障和就业支出1.6万元,占0.1%;医疗卫生支出22.93万元,占1.39%;住房保障支出31.04万元,占1.88%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)、一般行政管理事务(项)、事业运行(项):2016年决算数为505.15万元,完成预算100%。

2.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为141.52万元,完成预算135.16%。

3.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):2016年决算数为12.37万元,完成预算100%。

4.教育支出(类)特殊教育(款)工读学校教育(项):2016年决算数为334.64万元,完成预算100%。

5.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):2016年决算数为600万元,完成预算100%

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)、抚恤死亡抚恤:2016年决算为0.23万元,完成预算的100%。

7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2016年决算为1.37万元,完成预算的100%。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为15.37万元,完成预算的100%。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2016年决算数为7.56万元,完成预算的100%。

10.住房保障支出住房改革支出住房公积金:2016年决算数为31.04万元,完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

市委政法委2016年一般公共预算财政拨款基本支出657.43万元,其中:

人员经费588.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费69.39万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算数为20.09万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)经费支出决算为0元;公务用车购置及运行维护费支出决算为10.9万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为9.19万元,完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,加强内部财务管理,坚持无预算不支出的原则,严格执行公务接待制度,控制接待标准和次数;严格规范公务用车管理,实施公车改革制度,从而减少公务接待和公务用车运行维护经费的预算支出费用。 
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少5.27万元,下降20.78%,其中:因公出国支出决算0万元,无增减变化;公务用车购置及运行维护费支出决算减少6.62万元,下降37.14%;公务接待费支出决算增加1.35万元,增长17.2%。公务用车运行维护费下降的原因主要是2016年7月公务用车改革后,车辆大幅减少;公务接待费增长的原因主要是2016年全国及省内各市州到我市考察学习网格化服务管理、社会稳定风险评估、雪亮工程等较2015年大幅增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算为10.9万元,占54.25%;公务接待费支出决算9.19万元,占45.74%。

1.因公出国(境)经费

2016年度因公出国(境)费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费10.9万元,其中:公务用车购置支出0万元。截止2016年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

公务用车运行维护费支出10.9万元,主要用于政法维稳综治工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费9.19万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待65批次775人,共计支出9.19万元。具体内容包括:用餐费9.01万元,住宿费0.18万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

市委政法委2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

市委政法委2016年机关运行经费支出42.82万元,比2015年增加1.2万元,增长2.8%。

(二)政府采购情况

2016年度,市委政法委政府采购支出总额8.81万元,其中:政府采购货物支出8.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买电脑、打印机、传真机、文件柜等办公设备。

(三)国有资产占有使用情况

截止2016年12月31日,市委政法委实有公务用车1辆(2辆已交市车改办拍卖);单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金38万元,覆盖率达到10.1%。

附件:表1 收入支出决算总表

表1-1 收入总表

表1-2 支出总表

表2 财政拨款收入支出决算表

表3 一般公共预算财政拨款支出决算表

表3-1 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表3-2 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表3-3 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表3-4 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表4 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表4-1 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5 国有资本经营预算支出决算表

中共遂宁市委政法委员会

2017年8月22日


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