遂宁市市委党研室
来源: 财政预决算 栏目: 财政预决算 发布时间: 2017-10-22 阅读:

 中国共产党遂宁市委员会党史研究室 


2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)市委党史研究室主要职能

开展对全市党史工作的业务指导;深化党史研究,准确记载和反映党的历史;组织党史学习教育;扩大党史宣传,普及党史知识;搞好党史纪念活动,深化党史事件和人物研究;征集、整理、编纂重要党史资料,妥善保存党的历史财富;协助有关部门做好党史革命史遗址遗迹调查、保护修缮和开发利用工作,搞好党史纪念场馆建设;参与指导红色旅游工作。

(二)2016年重点工作完成情况

2016年党史基本著作编写进展顺利,《中共遂宁历史(第三卷)》进入送审阶段。党史专题研究成果丰硕,《四川三线建设资料丛书(遂宁卷)》完成修订,抗日战争时期遂宁人口伤亡和财产损失课题调研B卷送审。党史资料征编更加规范,完成《中共遂宁市委执政实录(2015)年》。积极争取,启动遂宁市党史党建馆建设。积极参与全国党史文化论坛征文,全市3篇论文入选。

二、部门概况

市委党史研究室为中共遂宁市委直属参照公务员法管理事业单位,属一级预算单位,无下属二级预算单位。

三、收支决算总体情况

2016年市委党研室本年收入合计173.14万元,比2015年增加10.42万元,主要原因是人员增加1名(半年)、养老保险和专项经费略有增长。其中:财政拨款收入173.14万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(饼状图)


年初结转结余合计0.39万元,其中:项目支出结转和结余0万元。

2016年是委党研室本年支出合计163.65万元,比2015年增加1.32万元,主要原因是人员支出、养老保险和专项支出略有增加。其中:基本支出104.04万元,占63.57%;项目支出59.61万元,占36.43%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。(饼状图)

年末结转结余(往来)合计9.88万元,其中项目支出结转和结余0万元。

四、财政拨款收支决算情况

市委党研室2016年度财政拨款收入总决算173.51万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加10.8万元,增长6.64%。(柱状图)主要原因是人员增加1名(半年)、养老保险
和专项经费略有增长。




(数据来源财决Z01-1表,口径为“总计”数)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市委党研室2016年度一般公共预算财政拨款支出163.65万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加1.32万元,增长0.81%。(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

是委党研室2016年一般公共预算财政拨款支出163.65万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出148.63万元,占90.82%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出4.98万元,占3.04%;医疗卫生支出4.67万元,占2.85%;住房保障支出5.37万元,占3.28%。(饼状图)

(罗列全部功能分类科目,至类级)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(201)党委办公厅(室)及相关机构事务(31)行政运行(01):2016年决算数为84.65万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

2.一般公共服务(201)党委办公厅(室)及相关机构事务(31)一般行政管理事务(02):2016年决算数为59.61万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务(201)其他共产党事务支出(36)行政运行(01):2016年决算数为4.37万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)未归口管理的行政单位离退休(04):2016年决算数为4.98万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

5.医疗卫生与计划生育(210)医疗保障(05)行政单位医疗(01):2016年决算数为4.67万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

7.住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):2016年决算数为5.37万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

市委党研室2016年一般公共预算财政拨款基本支出104.04万元,其中:

人员经费86.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费17.79万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(数据来源数据来源财决08-1表,罗列全部经济分类科目)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

市委党研室2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.9万元,完成预算55.13%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.70万元,完成预算26.13%;公务接待费支出决算为4.20万元,完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约和公车改革公车取消。

(上述“预算”口径为调整预算数。)

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4.80万元,下降44.86%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少4.80万元,下降73.85%;公务接待费支出决算增减0万元,增减0%。增减变动的主要原因厉行节约和公车改革公车取消。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.70万元,占28.81%;公务接待费支出决算4.20万元,占71.19%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费1.70万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底,单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.70万元。用于保障党史资料征集、广泛深入全市的村、社区、学校等开展党史宣传教育和基层调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

3. 公务接待费

2016年公务接待费4.20万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次,355人,共计支出4.20万元,具体内容包括:

接待蓬溪县委党研室支出0.06万元;接待绵阳市委党研室支出0.12万元;接待蓬溪县委党研室支出0.09万元;接待用酒水支出0.58万元等……其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

市委党研室2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,市委党研室机关运行经费支出17.79万元,比2015年增加17.79万元,增长100%。

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2016年度,市委党研室政府采购支出总额17.75万元,其中:政府采购货物支出17.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于党史资料征集和办公使用。对小微企业的政府采购:无。

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,市委党研室公有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(数据来源财决CS05表)

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

附:表1:收入支出决算总表

表1-1:收入总表

表1-2:支出总表

表2:财政拨款收入支出决算表

表3:一般公共预算财政拨款支出决算表

表3-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表3-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表3-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表3-4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表4:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表4-1:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5:国有资本经营预算支出决算表

十、名词解释

1. 财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

8. 一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9. 一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)台湾事务(项):指用于台湾事务方面的支出。

11. 一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

15. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19. “三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

下载  市委党研室2016年决算公开表格.xls  (76.00 KB)
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