遂宁市广播电视台
来源: 财政预决算 栏目: 财政预决算 发布时间: 2017-10-22 阅读:

 

 
 

                                            遂宁市广播电视台

 

2016 年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作
(一)主要职能:负责在遂宁市广播电视台拥有的电视、广播、报纸、杂志、网络、移动客户端、户外媒体等平台宣传发布贯彻执行党和国家的路线、方针、政策,把握正确的舆论导向,充分发挥党和政府的喉舌作用,围绕市委、市政府的中心工作开展新闻宣传;负责制定广播电视事业和产业发展规划并组织实施;负责管理经营台所属媒体,承担节目制作、对外合作交流、安全播出、新媒体建设;负责广播电视对外宣传工作;负责完成市委、市政府及上级主管部门交办的其他工作任务。
(二)2016年重点工作:一是紧紧围绕市委、市政府中心工作,做好了党政新闻宣传、民生新闻宣传、中省新闻外宣等舆论引导工作,完成了市委、市政府交办的《阳光问廉》节目、“遂宁鲜”形象代言人暨荷花仙子大型评选活动;2016年省级广播电视媒体播出新闻476条,同比增长15.8%,中央广播电视媒体播出新闻60条,同比增长26.7%。二是创新体制机制,推进媒体融合,采、编、播全部实现数字化、网络化及高清并正向全面实现IT化、云化迈进;建立全媒体指挥中心(中央厨房),建立传统媒体与新媒体每日信息协调研判机制;初步实现信息一次采集、多次编辑、多元分发推送,实现信息无缝对接;被省新闻出版广电局评为媒体融合发展成绩突出单位。三是设备技术全面升级创新,全国第一个电视高标清同播方案通过广电总局审查的地市级电视台;全省第一个实现全频道高标清同播的地市级电视台;全国率先运用大数据、云计算实现全媒体融合并全面投入使用的地市级电视台;数字影像馆建设项目成功申报为省2017年媒体融合科技创新项目。
二、部门概况
遂宁市广播电视台是市委、市政府领导的正县级事业单位,由财政差额拨款,受市委宣传部直接领导。全台现有在职职工119人,其中在编人员54人、聘用人员65人。
三、收支决算总体情况
2016年市广播电视台收入合计1493.5万元,比2015年减少262.67万元,主要是单位自主收入受广告行业下滑影响有所减少。其中:财政拨款收入1397.18万元,占77.9%;事业收入96.32万元,占22.1%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
2015年末结转余额合计300万元,其中:项目支出结转和结余300万元。 
2016年市广播电视台支出合计1677.18万元,比2015年增加195.01万元,主要是数字化改造二期工程款支出。其中:基本支出538.51万元,占32.11%;项目支出1138.67万元,占67.89%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
年末结余分配96.32万元,其中转入事业基金96.32万元。年末结转和结余合计20万元,其中:项目支出结转和结余20万元。 
四、财政拨款收支决算情况
市广播电视台2016年度财政拨款总支总决算1397.18万元。与2015年相比,财政拨款收入增加272.04万元,增长24.18%、支出增加826.04万元,增长97.05%%。主要原因是增加新增项目支出(数字化改造二期工程款支出)。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
 

(一)一般公共预算财政拨款支出 决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1677.18万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加826.04万元,增长97.05%。
 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出1677.18万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1万元,占0.06%;社会保障和就业支出0.42万元,占0.03%;医疗卫生支出24.07万元,占1.43%;文化体育与传媒支出1617.82万元,占96.46%;农林与水支出3.0万元,占0.18%;住房保障支出30.87万元,占1.84%。 
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务2011308:2016年决算数为1万元,完成预算100%。
2. 文化体育与传媒2070499:2016年决算数为1517.82万元,完成预算100%。
3. 其他文化体育与传媒支出2079903:2016年决算数为100万元,完成预算数100%。
4. 农林水支出2130299:2016年决算数为3万元,完成预算数100%。
5. 其他行政事业单位离退休支出2080599:2016年决算数0.42万元,完成预算数100%。
6. 事业单位医疗2100502:2016年决算数为24.07万元,完成预算数100%。
7. 住房公积金2210201:2016年决算数为30.86万元,完成预算数100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款基本支出538.51万元,其中:人员经费408.91万元,主要包括:基本工资147.74万元、津贴补贴3.38万元、其他社会保障缴费23.35万元、绩效工资192.43万元、职业年金缴费10万元、其他对个人和家庭的补助支出32万元;公用经费129.6万元,主要包括:办公费13.64万元、水费6.26万元、电费24.3万元、邮电费10.35万元、差旅费10.53万元、维修(护)费10.82万元、培训费6.91万元、工会经费8.07万元、福利费7.72万元、其他商品和服务支出31.01万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为15万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车运行维护费支出决算为15万元,完成预算100%。2016年度三公经费支出决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,加强内部财务管理,坚持无预算不支出的原则,严格执行公务接待制度,控制接待标准和次数; 
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度持平。主要原因是 认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,加强内部财务管理,坚持无预算不支出的原则 , 严格执行公务接待制度,控制接待标准和次数;  
 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算15万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1. 因公出国(境)经费:2016年元因公出国(境)费0元。
2. 公务用车购置及运行维护费:2016年公务用车购置及运行维护费15万元, 其中:公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车9辆,其中:轿车9辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出15万元。主要用于新闻采访、宣传等(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3. 公务接待费:2016年公务接待费0万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
 

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,广播电视台机关运行经费0万元。
 

(二)政府采购支出情况

2016年度,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。对小微企业的政府采购支出0万元。
 

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,我台公有车辆9辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车9辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
 

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。
 
 
附件:
表1:收入支出决算总表
表1-1:收入总表
表1-2:支出总表
表2:财政拨款收入支出决算表
表3:一般公共预算财政拨款支出决算表
表3-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表3-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表3-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表3-4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表4:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表4-1:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5:国有资本经营预算支出决算表

下载  名词解释.doc  (22.50 KB)
下载  四川省遂宁市广播电视台(本级).XLS.xls  (81.42 KB)
下载  市广播电视台2016年部门决算公开编制说明.doc  (132.50 KB)
分享到: