遂宁市残疾人联合会
来源: 财政预决算 栏目: 财政预决算 发布时间: 2017-10-22 阅读:

 遂宁市残疾人联合会

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会等与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究制定和起草、实施残疾人事业的政策法规、规划、计划,调查掌握残疾人状况,向政府提出决策建议,对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。

7、组织实施残疾人分散按比例就业工作,按规定收取和管理残疾人就业保障金。会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策,审理残疾人福利企业证书。

8、协助县(区)党委考察残联领导班子和做好残联干部的管理工作。

9、管理和发放残疾人证,指导和管理各类残疾人社团组织。

10、承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作。

(二)2016年重点工作完成情况

1、着力促进同步发展,惠残政策保障迈出新步伐。

一是根据中省文件精神并结合我市工作实际,2016年7月经市政府常务会议通过,我市在全省率先出台了《关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》。该《意见》的出台为全市十三五残疾人事业发展提供了纲领性指导意见,对促进残疾人家庭增收、改善残疾人生活、加快实现同步小康目标提供了制度性保障。二是根据省委关于扶贫攻坚工作的要求,与市民政局、市财政局、市扶贫移民局、联合出台了《关于发放残疾人扶贫对象生活费补贴具体事项的通知》,对残疾人扶贫对象实行生活费补贴,据实发放差额补助。三是全市建立了困难残疾人生活补贴、扶贫对象生活费补贴和重度残疾人护理补贴制度。截止11月,共为5493名残疾人发放扶贫对象生活费补贴641.47万元,为41308名一二级残疾人发放重度残疾人护理补贴2500余万元。 实行优先安排,重点帮扶的政策保障和重点倾斜的待遇保障,通过与民政等部门协调,在同等条件下对残疾人优先照顾,推动我市城乡符合条件的残疾人全部纳入城乡最低生活保障范围,实现应保尽保,对享受最低生活保障待遇后生活仍有特别困难的残疾人家庭,实施重点救助并逐步提高救助水平,全市目前已有36231名贫困残疾人享受到低保,保障了困难残疾人的基本生活;实施残疾人参加城镇居民养老保险和医疗保险的财政补贴政策,目前共有113522名残疾人参加了城镇居民养老保险,29677名残疾人参加了城镇居民医疗保险,同时实施贫困精神病患者服药补助项目,将符合条件的城乡贫困残疾人纳入医疗救助范围,将居民医保、新农合中0~12岁脑瘫、听力语言障碍、智力障碍、孤独症儿童门诊费用纳入按病种定额补偿范围。全市已建立残疾人托养机构5个,集中托养残疾人421余人。

2、着力精准基本需求,惠残民生项目提标扩面。

一是康复工作稳步推进。2016年,在省残联的关心支持下,争取到脑瘫儿童康复项目资金220万元,为224名0~12岁的脑瘫儿童提供脑瘫手术以及术后康复训练等服务。争取到聋儿救助项目资金250万,为47名耳病儿童提供耳蜗植入、助听器验配及培训服务。根据省残联辅具全覆盖的要求,为贫困残疾人适配亟需辅助器具6275件。为全市400户残疾人争取到了中、省残联家居无障碍改造经费80万元。完成贫困白内障患者免费复明手术120例,为贫困残疾人安装27例假肢,切实解决了部分残疾人的实际困难。联合市卫计委完成“0-6岁残疾儿童筛查”工作,掌握了510名0-6岁残疾儿童的信息,下一步为残疾儿童救助与精准量服提供了基础信息。

二是特殊教育稳步推进。通过狠抓残疾人义务教育,确保了有就学愿望的适龄残疾儿童都能实现就学。通过彩金助学和残疾人救助保障办法,为有需求的94名学龄前残疾儿童提供了普惠性学前教育,为16名残疾大学新生发放了一次性助学金。推行“全程连续性助学”项目,在安居试点为403名建档立卡残疾学生及残疾人子女提供助学服务。目前,以随班就读和普通学校附设特教班为主体、特教学校为骨干的残疾儿童少年义务教育水平正逐步提高。

三是就业工作进一步推进。2016年共创建国家级残疾人职业培训机构1个,市级残疾人职业培训机构2个。通过政府购买服务方式,为60名残疾人开展了创业培训,为600名农村贫困残疾人开展了种养殖实用技术培训;共推荐了230名残疾人到企业就业;与市人社局联合举办2016年就业援助月残疾人就业专项招聘会,援助了35名失业无业残疾人就业。通过媒体宣传、就业审核、雇主宣讲等多种形式,落实了328名残疾人按比例就业;通过新建残疾人福利机构,鼓励残疾人创业就业等方式帮助398名残疾人实现稳定就业;通过农村扶贫帮扶、种养殖培训及扶持手工业、农副产品销售措施,促进农村600名残疾人稳定就业。通过推荐和提供就业服务,使2016年30名残疾人应届高校毕业生全部实现了稳定就业;推荐8个残疾人创业基地和助残社会组织参加全省残疾人“双创”示范基地和示范机构并成功通过评审,争取到扶持资金55万元;依托和整合人社、工会、市中小企业服务中心资源,建立了“遂宁市残疾人创业孵化基地”,通过孵化有9名残疾人实现了创业,其中残疾人罗建国创办的“遂宁市红浩翔电子商务有限公司”安置残疾人6名,实现年销售收入近60万元。2016年6月市残联、市财政局、市民政局联合在全省率先出台了《遂宁市促进助残社会组织发展办法》,对助残社会组织孵化培育、购买服务、监督管理、党建工作等进行了明确规定。

四是扶贫工作进一步拓展。将贫困残疾人作为重点扶持群体纳入政府扶贫开发规划,统筹安排,同步实施。帮助有劳动能力的贫困残疾人优先享受扶贫开发和惠农政策。配合市扶贫办,针对农村贫困残疾人中不同的致贫原因,制定切实可行的帮扶措施,对扶贫对象切实加大直接扶持力度,做到农村贫困残疾人中低保对象应保尽保、低收入者应扶尽扶。按照中省市关于部门脱贫扶贫工作的安排部署,派出帮扶干部常驻联系贫困村开展帮扶工作,同时全年安排全体干部入户不少于6次,班子成员不少于12次深入扶贫联系村研究帮扶工作,对联系的贫困户与村帮扶组一起逐一制定帮扶方案并帮助落实到位。投入10万元购买了种鸡一批帮助村民发展生产,投入12万元支持村文化室建设,捐赠价值8万元的太阳能路灯改善生活环境,投入20万元帮助驼柳村发展瓜蒌产业等。目前联系村村水利渠系、道路已通畅,主导产业已确定并良好发展,村集体经济已初见成效,已有47户贫困户实现脱贫,占总贫困户的94%,环境有了明显改善。在重点抓好贫困村帮扶的同时,我们也积极制定并落实了联系的城市社区、软弱涣散党组织社区、农村联系点等其它3个帮扶村社区困难群众帮扶及基层组织规范发展工作,取得了一定效果也得到了群众的一致认可。

五是维权工作得到加强。2016年,我们以中、省、市的法规政策为依托,认真督促侵害残疾人合法权益重大案件的查处,认真督促残疾人优惠政策的落实,全市没有发生重大侵犯残疾人合法权益的安全事件。在公安等部门的积极配合、协调下,及时、有效地排解了残疾人合法权益的纠纷,最大限度维护好残疾人的合法权益。积极落实残疾人紧急救助工作,为30余名特困残疾人提供8万余元的紧急救助;投入100余万元为520户贫困残疾人实施家庭无障碍改造,共计改造581户残疾人家庭。为1023名残疾人发放机动车燃油补贴经费40余万元。积极协调市交警队、遂宁发展投资公司等部门,在全省率先实施残疾人专用停车位工程,共设置57个点64个专用停车位,此项工作得到社会各界高度赞誉,人民日报等媒体均予以了报道。

3、着力推动融合共享,社会影响取得新进展。

一是残疾人特殊艺术发展良好。成功举办遂宁市第二届残疾人艺术展演,向全社会传了递残疾人自强不息的奋斗精神,也展示了慈善城市对弱势群体的人道大爱。积极派员参加四川省第二届残疾人文化艺术节比赛、评展和市州残疾人事业成果展馆的全部活动。其中,小品《心愿》获银奖、器乐演奏《美好的旋律》、工艺品《芙蓉锦鲤》获得铜奖,遂宁市代表团荣获了“组织工作二等奖”。

二是残疾人竞技体育得到提高。在刚刚结束的巴西里约残奥会上,我市残疾人运动员赵理学联手陕西运动员吴春燕获得反曲弓男女射箭混合团体赛金牌,为中国代表团获得首枚射箭金牌,同时创造了遂宁残疾人竞技体育新的历史,成为我市历史上首位残奥冠军。

三是社会力量参与度有所提升。积极与“中国狮子联会”联系,2016年8月成立了中国狮子会遂宁服务队,该服务队积极为我市贫困残疾人开展帮扶工作,为多名贫困残疾人家庭考上大学的子女每人提供了3000元助学金。积极向中国残疾人福利基金会、四川省残疾人福利基金会汇报,争取到了大批的残疾人辅助器具和残疾人辅具服务专用车等。鼓励市县精亲协会、聋人协会、盲人协会、肢残协会、智亲协会等5个专门协会针对实际,对贫困户特别对建档立卡的残疾贫困户开展帮扶活动,通过帮思想转变观念、帮技能促进生产、帮服务解决生活难题、帮康复减轻残疾症状等活动,进一步改善贫困残疾人的生活状况。组织引导益众创业指导服务中心等31家为残疾人提供“量服”的社会服务机构,结合残联脱贫攻坚任务,为贫困户进行“一对一”结对帮扶活动。

4、着力资源统筹融合,残疾人事业保障能力得到有效提升。

一是资金保障有力。年内通过争取中、省涉及残疾人康复、扶贫等项目资金约2100万元。在残保金的征收上,通过召开地税、财政部门座谈会、重点骨干企业代表座谈会、报刊媒体定期宣传等方式,进一步加大残保金征收力度,全市共征收残保金约3300万元。二是残疾人基础设施项目有大突破。市残疾人康复中心主体工程已于2016年6月完工,目前正在进行配套工程建设的前期准备工作,预计2017年11月竣工。船山、安居、射洪、大英等4个县区的残疾人综合服务中心均已完成主体工程建设预计2017年初投入使用,一个覆盖全市的残疾人综合服务设施网逐步形成。

二、部门概况

遂宁市残疾人联合会下属二级决算单位3个,属其他事业单位。

三、收支决算总体情况

2016年遂宁市残疾人联合会本年收入合计2595.42万元,比2015年增加了509.05万元,主要是2016年省级残疾人事业彩票公益金比2015年增加了244.24万元,其他残疾人事业支出增加了295万元。其中:财政拨款收入2573.44万元,占99.15%;其他收入21.98万元,占0.85%。 


图1:2016年收入构成图

2016年遂宁市残疾人联合会本年支出合计1567.79万元,比2015年减少了518.58万元,主要是残疾人康复中心大楼建设资金550万元未支付。其中:基本支出363.44万元,占23.18%;项目支出1204.35万元,占76.82%。 


图2: 2016年支出构成图

四、财政拨款收支决算情况

遂宁市残疾人联合会2016年度财政拨款收入决算2573.44万元,与2015年相比,财政拨款收入总计增加686.92万元,增长36.41%;2016年度财政拨款支出决算1556.12万元,与2015年相比,财政拨款支出总计减少285.28万元,下降15.49%。 主要是2016年省级残疾人事业彩票公益金比2015年增加了244.24万元,其他残疾人事业支出增加了295万元,残疾人康复大楼建设增加了200万元。


图3:2016年财政拨款收支决算比较图(万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

遂宁市残疾人联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出1534.12万元,占本年支出合计的98.59%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少242.62万元,下降13.66%。

图4:2016年一般公共预算财政拨款支出比较图(万元)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

遂宁市残疾人联合会2016年一般公共预算财政拨款支出1534.12万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出1498.33万元,占97.66%;医疗卫生与计划生育支出15.42万元,占1.01%;住房保障支出20.37万元,占1.33%。

图5: 2016年一般公共预算财政拨款支出构成

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业

(1)行政事业单位离退休

未归口管理的行政单位离退休:2016年决算数为0.46万元,完成预算100%;

其他行政事业单位离退休: 2016年决算数为0.06万元,完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因是离退休人员活动费未使用完。

(2)抚恤

死亡抚恤:2016年决算数为0.53万元,完成预算100%。

(3)残疾人事业

行政运行:2016年决算数为163.41万元,完成预算100%;

一般行政管理事务:2016年决算数为504.31万元,完成预算100%;

残疾人康复: 2016年决算数为163.07万元,完成预算71.03%,决算数小于预算数的主要原因是2016年购买服务项目——残疾人假肢安装2016年12月8日才开标,年底签订合同,项目资金未支付。

残疾人就业和扶贫:2016年决算数为233.08万元,完成预算101.97%;

残疾人体育:2016年决算数为98.87万元,完成预算75.59%,决算数小于预算数的主要原因是我市2016年里约残奥会射箭项目冠军奖金未支付;

其他残疾人事业支出:2016年决算数为334.60万元,完成预算33.52%,决算数小于预算数的主要原因是由于遂宁市残疾人康复中心建设项目未完成,550万元工程资金未支付。

2、医疗卫生与计划生育

医疗保障

行政单位医疗:2016年决算数为9万元,完成预算100%;

事业单位医疗:2016年决算数为6.42万元,完成预算88.55%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动未使用完。

3、住房保障支出

住房改革支出

住房公积金:2016年决算数为20.37万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

遂宁市残疾人联合会2016年一般公共预算财政拨款基本支出363.42万元,其中:

人员经费307.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费55.42万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

遂宁市残疾人联合会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.60万元,完成预算46.59%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为12.06万元,完成预算59.12%;公务接待费支出决算为1.54万元,完成预算17.52%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是认真贯彻落实中、省、市关于厉行节约的相关要求,严格规范公务用车管理,严格控制公务接待标准及次数,从而减少公务用车运行维护经费和公务接待支出费用。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少14.8万元,下降52.11%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少11.17万元,下降48.08%;公务接待费支出决算减少3.63万元,下降70.21%。增减变动的主要原因公车改革,加强公务用车管理,规范公务接待活动的范围及标准,减少了相关支出

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算12.06万元,占88.68%;公务接待费支出决算1.54万元,占11.32%。具体情况如下:

图6: 2016年“三公”经费支出构成

1. 因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2. 公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费12.06万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车4辆,其中:轿车2辆、越野车0辆、载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出12.06万元。主要用于保障残疾人就业服务、残疾人劳务输出、残疾人康复、残疾人托养服务、扶持农村残疾人生产、残疾人宣传文化体育、残疾人“智慧量服”工作、残疾人紧急救助及维权、征收残疾人就业保障金、开展残疾人辅具服务项目及辅具知识宣传、需求调查、使用评估适配与指导等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费

2016年公务接待费1.54万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待17批次,193人,共计支出1.54万元,具体内容包括:接待上级相关部门来遂调研、检查、指导工作,其他地市来遂考察交流工作所发生的支出。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

遂宁市残疾人联合会2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,遂宁市残疾人联合会机关运行经费支出38.91万元,比2015年减少138.78万元,下降78.10%。

(二)政府采购支出情况

2016年度,遂宁市残疾人联合会政府采购支出总额107.74万元,其中:政府采购货物支出14.30万元、政府采购工程支出37.91万元、政府采购服务支出55.53万元。主要用于扶持农村残疾人种养殖培训37.90万元,残疾人创业培训17.62万元,贫困残疾人假肢安装37.91万元,办公设备采购1.42万元,残疾人辅具购置经费12.88万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,遂宁市残疾人联合公有车辆4辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标10个,涉及财政资金324.25万元,覆盖率达到17.27%。

附:表1:收入支出决算总表

表1-1:收入总表

表1-2:支出总表

表2:财政拨款收入支出决算表

表3:一般公共预算财政拨款支出决算表

表3-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表3-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表3-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表3-4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表4:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表4-1:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5:国有资本经营预算支出决算表

十、名词解释

1. 财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 社会保障和就业—行政事业离退休—未归口管理的行政单位离退休:指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

8.社会保障和就业—行政事业离退休—其他行政事业单位离退休支出:指其他用于行政事业离退休方面的支出。

9. 社会保障和就业—抚恤—死亡抚恤:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

10. 社会保障和就业—残疾人事业—行政运行:指行政(包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。

11. 社会保障和就业—残疾人事业—一般行政管理事务:指行政(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 社会保障和就业—残疾人事业—残疾人康复:指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

13. 社会保障和就业—残疾人事业—残疾人就业和扶贫:指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

14. 社会保障和就业—残疾人事业—残疾人体育:指残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

15. 社会保障和就业—残疾人事业—其他残疾人事业支出:指上述项目以外的用于残疾人事业方面的支出。

16.医疗卫生与计划生育支出—医疗保障—行政单位医疗:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 医疗卫生与计划生育支出—医疗保障—事业单位医疗:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.其他支出—彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出—用于社会福利的彩票公益金支出:指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

20. 其他支出—彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出—用于体育事业的彩票公益金支出:指用于体育事业的彩票公益金支出。

21. 其他支出—彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出—用于残疾人事业的彩票公益金支出:指用于残疾人事业的彩票公益金支出。


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