中国共产主义青年团遂宁市委员会
来源: 财政预决算 栏目: 财政预决算 发布时间: 2017-10-22 阅读:

 一、基本职能及主要工作    

 

(一)主要职能    

 

 

共青团遂宁市委成立于 1985年,是中共遂宁市委和共青团四川省委领导下的全市共青团的领导机关,内设办公室、组织宣传部、青少年工作部,同时承担遂宁市青年联合会和少先队遂宁市工作委员会的日常事务。主要职责是:指导全市共青团、青联和少先队工作,对全市性青年社团组织进行指导和管理;参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;调查青年思想动态和青年工作状态,提出相应对策;协助做好大中小学生教育管理;组织和带领青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用;参与制定我市有关青年统战工作的政策,维护和促进祖国统一和民族团结;承担市委、市政府交办的有关事项等。    

 

 

(二)2016年重点工作完成情况    

 

 

全面完成2016年各项重点工作,以新媒体工作和青年社会组织凝聚为突破,以提高团的组织凝聚力和扩大团的有效覆盖面为重点,推进“两平台一体系”建设,凝聚青春力量为推进“六大兴市计划”和全面深化改革作贡献。    

 

 

二、部门概况    

 

 

共青团遂宁市委下属二级单位 1 个,其中行政单位 0 个,参照公务员法管理的事业单位 0 个,其他事业单位 1 个。    

 

 

三、收支决算总体情况    

 

2016年 共青团遂宁市委员会及其下属单位 本年收入合计 489.11 万元,比2015年增加265.72万元,主要原因是: 2016年部门决算汇总下级单位。其中:财政拨款收入489.06 万元,占 99.99 %;事业收入 0 万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0.05 万元,占 0.01 %。(饼状图)    

 

    

 

 

2016年 共青团遂宁市委员会及其下属单位 本年支出合计 455.93 万元,比2015年增加271.18万元,主要原因是: 2016年部门决算汇总下级单位。其中:基本支出 207.12万元,占 45.43 %;项目支出 248.81 万元,占 54.57 %;上缴上级支出 0 万元,占 0 %;经营支出0 万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %。(饼状图)

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

四、财政拨款收支决算情况    

 

共青团遂宁市委员会及其下属单位 2016年度财政拨款收 入 总决算 489.06 万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各 增加86.74 万元, 上升21.56 %。主要原因是:项目资金增加,如“爱心圆梦”、“心手相连”等。(柱状图)

 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

    (数据来源财决Z01-1表,口径为“总计”数)    

 

 

   

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况    

 

 

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

 

 

共青团遂宁市委员会及其下属单位 2016年度一般公共预算财政拨款支出 413.83 万元,占本年支出合计的 90.77 %。与2015年相比,一般公共预算财政拨款 增加112.95万 元, 上升37.54 %。(柱状图)    

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况    

 

 

共青团遂宁市委员会及其下属单位 2016年一般公共预算财政拨款支出 413.83 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 392.87 万元,占 94.94 %; 科学技术 支出 0 万元,占 0 %;社会保障和就业支出 1.53 万元,占 0.37 %;医疗卫生支出 8.95 万元,占 2.16 %;住房保障支出 10.48 万元,占 2.53 %。(饼状图)

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

(罗列全部功能分类科目,至类级)    

 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

 

 

1 一般公共服务支出 ( 201 ) 群众团体事务 ( 29 ) 行政运行 ( 01 ): 2016年决算数为 80.90 万元,完成预算 100 %,决算数 与 预算数 基本持平 。    

 

 

2 一般公共服务支出 ( 201 ) 群众团体事务 ( 29 ) 一般行政管理事务 ( 02 ):2016年决算数为 51.08 万元,完成预算 45.98 %,决算数 与 预算数 相差主要是政府购买服务项目结转 。    

 

 

3 一般公共服务支出 ( 201 ) 群众团体事务 ( 29 ) 事业运行 ( 50 ): 2016年决算数为 102.53 万元,完成预算 100 %,决算数 与 预算数 基本持平 。    

 

 

4 一般公共服务支出 ( 201 ) 群众团体事务 ( 29 ) 其他群众团体事务支出 99 ): 2016年决算数为 158.36 万元,完成预算 100 %,决算数 与 预算数 基本持平 。    

 

 

5.社会保障和就业支出 ( 208 ) 行政事业单位离退休 ( 05 ) 其他行政事业单位离退休支出 ( 99 ): 2016年决算数为 0.09 万元,完成预算 100 %,决算数 与 预算数 基本持平 。   

 

 

6.社会保障和就业支出 ( 208 ) 抚恤 ( 08 ) 死亡抚恤 ( 01 ): 2016年决算数为1.44 万元,完成预算 100 %,决算数 与 预算数 基本持平 。    

 

 

10 . 医疗卫生与计划生育( 210 ) 医疗保障 ( 05 ) 行政单位医疗 ( 01 ): 2016年决算数为 4.07 万元,完成预算 100 %,决算数 与 预算数 基本持平 。    

 

 

11 . 医疗卫生与计划生育( 210 ) 医疗保障 ( 05 ) 事业单位医疗 ( 02 ): 2016年决算数为 4.88 万元,完成预算 100 %,决算数 与 预算数 基本持平 。    

 

 

12.住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01): 2016年决算数为 10.48 万元,完成预算 100 %,决算数 与 预算数 基本持平 。    

 

 

(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)    

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况    

 

 

共青团遂宁市委员会及其下属单位 2016年一般公共预算财政拨款基本支出 204.40 万元,其中:   

 

 

人员经费 182.49 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。 
公用经费 21.91 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、 其他交通费、其他商品和服务支出。    

 

 

(数据来源数据来源财决08-1表,罗列全部经济分类科目)    

 

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况    

 

 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明    

 

共青团遂宁市委员会及其下属单位 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.71 万元,完成预算 34.04 %,其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.52 万元,完成预算 42.00 %;增减变动的主要原因公车改革,公务车运行费减少公务接待费支出决算为 1.19 万元,完成预算 24.29%。 2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是 严格执行八项规定,厉行节约 。    

 

(上述“预算”口径为调整预算数。)    

 

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年 减少 3.47 万元, 下降 48.33 %,其中: 因公出国(境)费支出决算 减少 0 万元, 下降 0 % ;公务用车购置及运行维护费支出决算 减少 3.06 万元, 下降 54.84 % 增减变动的主要原因公车改革,公务车运行费减少公务接待费支出决算 减少0.41 万元, 下降25.63 % 。 增减变动的主要原因单位严格执行八项规定,厉行节约

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明    

 

 

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元, 占 0 % ;公务用车购置及运行维护费支出决算 2.52 万元, 占 67.92 % ;公务接待费支出决算 1.19 万元, 占32.08 %。具体情况如下:    

 

 

   

 

 

1. 因公出国(境)经费    

 

 

2016年因公出国(境)费 0 万元。全年安排因公出国(境)团组 0 次,出国(境) 0 人。 无 开支内容。    

 

 

2. 公务用车购置及运行维护费    

 

 

2016年公务用车购置及运行维护费 2.52 万元,其中:    

 

 

公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至2016年12月底,单位共有公务用车 0 辆。    

 

 

公务用车运行维护费支出 2.52 万元。主要用于 留守儿童关爱、青年就业创业、团组织建设、志愿者服务 等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。    

 

 

3. 公务接待费    

 

 

2016年公务接待费 1.19 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 7 批次,97人,共计支出 1.19 万元,具体内容包括:    

 

 

 

接待内容    

 

接待金额    

 

省青年赴遂开展座谈会接待费用    

 

5011    

 

接待外聘教师总结会    

 

1577    

 

外聘教师工作餐    

 

880    

 

中国少年先锋队省第七次代表大会用餐    

 

696    

 

机关事务管理局调研青少年宫场地工作用餐    

 

805    

 

省团属青少年宫活动阵地建设情况调研工作餐    

 

600    

 

接待内江市青少年宫考察学习用餐    

 

1493    

 

接待内江市青少年宫考察学习住宿费    

 

804    

 

其中:外事接待 0 批次, 0 人,共计支出 0 万元。    

 

 

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况    

 

 

共青团遂宁市委员会及其下属单位 2016年使用政府性基金预算财政拨款支出 50.04 万元。    

 

 

九、其他重要事项的情况说明    

 

 

(一)机关运行经费支出情况    

 

 

2016年度, 共青团遂宁市委员会及其下属单位 机关运行经费支出 21.91 万元,比2015年减少36.79 万元,下降 62.67 %。    

 

 

(数据来源财决CS05表)    

 

 

(二)政府采购支出情况    

 

 

2016年度, 共青团遂宁市委员会及其下属单位 政府采购支出总额 80.52 万元,其中:政府采购货物支出 10.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 70.48 万元。主要用于 留守儿童关爱工作 对小微企业的政府采购情况。    

 

 

(数据来源财决CS06表)    

 

 

(三)国有资产占有使用情况    

 

 

截至2016年12月31日, 共青团遂宁市委员会及其下属单位 公有车辆 0 辆,其中:省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆;单价50万元以上通用设备 0 台(套),单价100万元以上专用设备0 台(套)。    

 

 

(数据来源财决CS05表)    

 

 

(四)预算绩效情况    

 

 

按照预算绩效管理要求,本部门2016年一般公共预算项目支出 通用项目和专用项目均没有超地20万元的项目 。    

 

 

   

 

 

 

   

 

 

表1-1:收入总表    

 

 

表1-2:支出总表    

 

 

表2:财政拨款收入支出决算表    

 

 

表3:一般公共预算财政拨款支出决算表    

 

 

表3-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表    

 

 

表3-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

 

 

表3-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表    

 

 

表3-4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表    

 

 

表4:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

 

 

表4-1:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表    

 

表5:国有资本经营预算支出决算表  


下载  附:表1:收入支出决算总表 .xls  (97.50 KB)
下载  中国共产主义青年团四川省遂宁市委员会汇总.XLS.xls  (80.09 KB)
下载  名词解释.doc  (22.50 KB)
下载  团市委2016年部门决算公开编制说明.doc  (310.50 KB)
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