遂宁市文学艺术界联合会
来源: 财政预决算 栏目: 财政预决算 发布时间: 2017-10-22 阅读:

 

                       遂宁市文学艺术界联合会
2016年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。市文联是市委、市府领导下,由县区文联和市级文艺学会(学会、研究会)组成的人民团体,由市委宣传部代管。主要职能为:贯彻执行党的文艺方针、政策,开展对全市文艺团体的指导联络、协调服务工作;制定实施重大文艺活动创作规划,培养优秀人才,创作文艺精品;主办《川中文学》《遂宁诗词》等文学刊物,组织实施文艺评奖、文艺评论和学术研讨工作,维护文艺工作者合法权益,改善文艺创作条件;承担市委、市府交办的其他工作。
(二)2016年重点工作完成情况。 2016年,市文联充分发挥联系广大文艺工作者的桥梁纽带作用,围绕中心,服务大局,带领全市文艺工作者紧紧围绕文化强市各项任务和要求,以精品创作为中心,以人才培养为突破,以展演活动为抓手,以文艺惠民为重点,持续推动全市文艺繁荣发展,全市文学艺术事业呈现良好发展态势。 一是 狠抓人才培养。全年组织举办了书法临帖创作班、摄影讲座、诗词创作培训班、工笔花鸟培训班、音乐创作培训班等各艺术门类培训50余次。特别是市文艺家活动中心启用以来,各市级文艺家协会定期有序开展了会员创作培训活动,培训会员3000余人次。曾擎、童飞、蒲小林成为建市以来首次参加全国文代会、作代会的遂宁代表。 二是 狠抓文艺精品创作。坚持以人民为中心的创作导向,努力加大文艺精品创作。电影《奇葩追梦》在全国院线同步上映,曲艺《莲花开》等13件作品在全国性文艺活动中获奖、发表或展出,戏剧《雁归》等48件作品获省级表彰、发表或展出,52件作品被评为市级文艺精品。 三是 狠抓文艺主题活动。市文联以社会主义核心价值观宣传为重点主动策划文艺主题活动,支持鼓励各协会和个人开展文艺活动。举办六市美术写生作品联展,主办《流淌的笔触·梦逐春风》遂宁市第三届油画、水粉水彩、版画作品展,组织6个精品文艺节目参加四川对外友好协会组织泰国文艺交流活动等各种文艺活动8次。 四是 狠抓文艺惠民。扎实开展文化共享“结对子、种文化”活动,安排部署市级文艺协会结对帮扶33个基层文化单位,安排200余名文艺工作者与基层单位或个人建立帮扶关系,开展文艺服务活动200余场。与30所乡镇中小学进行结对,安排相当数量的艺术家开展驻校式、乡村艺术教师培训或就近就便文艺支教活动。 五是 狠抓文化扶贫。 制定和印发了《“攻坚脱贫”文艺创作、展演活动方案》,16个市级文艺家协会与15个贫困村建立了联系。开展组织“精准扶贫美在乡村”文学、摄影采风创作活动。开展了扶贫攻坚书画作品义卖义拍活动,共筹集爱心捐款14.7万元,全部交由市慈善总会专款用于扶贫工作。 六是 狠抓文艺阵地建设。文艺双月刊《川中文学》、季刊《遂宁诗词》全面加强期刊的标准化、规范化建设。文联网站以图片、文字、视频等丰富形式,设置各类专题栏目。在遂宁日报、遂宁新闻网开辟的《遂宁文艺家》宣传专栏,宣传报道了一批我市当代各艺术门类卓有影响的文艺家。在市体育中心建立了艺术家活动中心,改变了过去有“会”无“家”的状况。 七是 狠抓地方文化资源挖掘。重点挖掘观音文化,陈子昂、张问陶、敬隐渔、贾岛、李时珍等众多著名历史人物,四川清音、雷棚评书、花锣鼓、坐歌堂等曲艺和杂技艺术,旷继勋起义、四川省第一个苏维埃政权、早期地下党活动阵地等红色文化资源,增强原创能力,增强文化自信。 八是 狠抓文联自身建设。在文联换届筹备工作中,认真学习,把握换届精神;及时汇报,切实明确工作方向;落实任务,有序推进换届工作;突出特点,精心安排了会议程序,为成功召开第六次文代会奠定了坚实基础。
二、部门概况
市文联为参公事业单位,机关内设1个办公室,无下属二级预算单位。市文联下属市作协、市书协、市美协、市音协等市级各艺术门类文艺家协会(学会、研究会)16个。
三、收支决算总体情况
2016年市文联本年收入合计255.3万元,比2015年减少25.3万元,主要是厉行节约,三公经费减少,项目支出减少,其中:财政拨款收入248.78万元,占97.45%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入6.52万元,占2.55%。
年初结转结余合计0.11万元,其中:项目支出结转和结余0万元。
2016年市文联本年支出合计229.28万元,比2015年减少41.9万元,主要是厉行节约,三公经费减少,项目支出减少,其中:基本支出104.71万元,占45.67%;项目支出124.57万元,占54.33%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
年末结转结余合计26.12万元,其中:项目支出结转和结余25万元。
四、财政拨款收支决算情况
市文联2016年度财政拨款收入总决算248.87万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少33.28万元,下降11.8%。主要是项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
市文联2016年度一般公共预算财政拨款支出223.78万元,占本年支出合计的97.6%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少41.5万元,下降15.64%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
市文联2016年一般公共预算财政拨款支出223.78万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出214万元,占95.63%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出0.63万元,占0.28%;医疗卫生支出4.41万元,占1.97%;住房保障支出4.74万元,占2.12%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 文化体育与传媒(207)文化(01)行政运行(01): 2016年决算数为9.89万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
2. 文化体育与传媒(207)文化(01)一般行政管理事务(02): 2016年决算数为1.58万元,完成预算5.94%,决算数小于预算数的主要原因是在办公费、邮电费、培训费方面厉行节俭,减少了支出。
3. 文化体育与传媒(207)文化(01)文化创作与保护(11): 2016年决算数为202.53万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
4. 社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)未归口管理的行政单位离退休(04): 2016年决算数为0.44万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
5. 社会保障和就业(208)抚恤(08)死亡抚恤(01): 2016年决算数为0.19元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
6. 医疗卫生与计划生育(210)医疗保障(05)行政单位医疗(01): 2016年决算数为0.24万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
7. 医疗卫生与计划生育(210)医疗保障(05)事业单位医疗(01): 2016年决算数为4.17万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
8.住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01): 2016年决算数为4.74万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
市文联2016年一般公共预算财政拨款基本支出99.21万元,其中:
人员经费83.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费25.81万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
市文联2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.87万元,完成预算62.45%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.98万元,完成预算36.18%;公务接待费支出决算为2.89万元,完成预算26.27%。 2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定,公车改革,厉行节约。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年 增减少4.13 万元, 下降37.56%,其中: 因公出国(境)费支出决算 减少0 万元, 下降0%,主要原因是无出国安排; 公务用车购置及运行维护费支出决算 减少4.02 万元, 下降50.24% ;公务接待费支出决算减少 0.11 万元,下降 3.75% 增减变动的主要原因 严格执行八项规定,公车改革,厉行节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元, 占0% ;公务用车购置及运行维护费支出决算3.98万元, 占57.93% ;公务接待费支出决算2.89万元, 占42.07%。具体情况如下:
1. 因公出国(境)经费
2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。无开支内容。
2. 公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费3.98万元,其中:
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底,单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出3.98万元。主要用于车改前市文联机关机要通信、公务应急以及保障文艺采风、创作、交流等文艺活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
3. 公务接待费
2016年公务接待费2.89万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待19批次,240人,共计支出0.89万元,具体内容包括:接待接待中国曲艺家协会督查“中国曲艺之乡”工作、马来西亚采风团来遂参加“盛世莲花”活动以及接待其他地市文联及艺术家莅遂 开展文艺交流活动。
其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
市文联2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年度,市文联机关运行经费支出15.81万元,比2015年减少5.13万元,下降24.5%。
(二)政府采购支出情况
2016年度,市文联政府采购支出总额7.64万元,其中:政府采购货物支出7.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于市体育中心内市级文艺家活动中心影音设备采购及会议室办公家具(座椅)采购、办公电脑采购。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日,市文联公有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金50万元,覆盖率达到45.87%。
 
附:表1:收入支出决算总表
表1-1:收入总表
表1-2:支出总表
表2:财政拨款收入支出决算表
表3:一般公共预算财政拨款支出决算表
表3-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表3-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表3-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表3-4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表4:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表4-1:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5:国有资本经营预算支出决算表
 
十、名词解释
1. 财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 
2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如 (二级预算单位事业收入情况)等。
3. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如 (二级预算单位经营收入情况)等。
4. 其他收入:指除上述 财政拨款收入 事业收入 经营收入 等以外的收入。主要利息收入等。 
5. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的 财政拨款收入 事业收入 经营收入 其他收入 不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
6. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
7. 文化体育与传媒(类)文化(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
8. 文化体育与传媒(类)文化(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
9. 文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项):指鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。
10. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
11. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
12. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14. 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
15. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
16. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19. “ 三公 经费:纳入市级财政预决算管理的 三公 经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
20. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 

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