遂宁市委台办
来源: 财政预决算 栏目: 财政预决算 发布时间: 2017-10-22 阅读:

 

   

 

四川省遂宁市委员会台湾工作办公室

2016年部门决算编制说明

 

 

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

市委台办是党委、政府主管对台工作的办事机构,职能职责是:贯彻执行党的对台方针政策;“组织、指导、管理、协调”市级各部门和各区县对台工作;调查研究台湾形势和两岸关系发展动向、了解掌握本地涉台情况,做好涉台宣传教育和台湾记者、媒体管理工作,营造良好舆论氛围;协调和指导遂宁与台湾经济、文化、科技等领域的交流与合作,统筹协调全市涉台法律事务,负责涉台事务的归口管理和交往交流的规范管理工作;指导我市各民主党派、工商联、人民团体有关重点人物、重大活动等方面的涉台工作,推进祖国统一大业;完成市委、市政府及市委对台工作领导小组和省委台办交办的其他任务。

(二)2016年重点工作完成情况

2016年,市委台办获得全省对台经济工作先进单位、全省台胞权益保护工作先进单位、全省对台联络先进单位、全省台联工作先进单位、全市投资促进工作突出贡献单位。台资企业四川百绿盛三生农业科技有限公司被认定为全省首批川台农业合作示范基地。

对台经贸合作有新成效。围绕“建设中国西部台商投资聚集地和对台经济交流合作热区”目标,突出电子信息、现代农业、青年创业重点,充分发挥遂宁台商工业园平台载体作用,狠抓台商投资促进工作。邀请台湾中华各界社团联谊总会总会长、中国文化经济发展协会会长来遂考察投资发展环境。举办遂台青年创新创业环境推介会,大力推介遂宁区位优势、产业优势和创新创业环境借力第十六届西博会、海峡两岸电子信息产业合作论坛、第三届川台农业合作论坛、四川台湾精密机械制造业合作洽谈会等平台,深入对接一批投资规模大、产业关联度高、区域带动性强的项目。

遂台交流交往有新突破。坚持以“交流促交往、以交往促经济、以经济促发展”,促进遂台大交流、大合作、大发展。坚持“请进来”,借助观音文化等独具特色的文化旅游资源,邀请了一些台湾中上层人士、知名人士及团体来遂交流考察,周密细致做好接待服务,增进台湾同胞对遂宁的认知认同。坚持“走出去”,严格执行赴台交流管理规定,强化人员管理、行程把控,做好行前教育和指导服务,推动船山区、射洪县、市投促委、遂宁中学等团组赴台开展以现代观光农业、招商引资、学术研讨为主的交流活动。

涉台宣传教育有新成果。把涉台宣传教育作为“认识遂宁的前哨、宣传城市的名片、推介项目的目录”,做好在报刊、涉台网站的动态宣传,提升遂宁在台的影响力和知名度。加大对台旅游的宣传营销,组织台湾多家旅行社和媒体来遂考察旅游资源和线路。遂台首部大型微电影《双笙恋》隆重首映,观众反响热烈。中央电视台中文国际频道走进在遂台资农业企业,取材摄制《川台农业合作专题片》,以点带面展示遂台农业合作方面取得成果以及积累的经验。注重传统媒体与新媒体相结合,持续开展对台工作“七进”活动,广泛普及涉台知识,营造全社会参与、支持对台工作的良好氛围。

涉台服务水平有新提高。牢固树立“优质服务就是最好的投资环境”的理念,实行台资企业定点联系制度,常态化开展“服务台商大走访”,用心用情用力为台资企业排忧解难,做台胞“贴心人”,当台商“服务员”。采取政府购买公共服务的方式,为在遂台商台企购买法律服务项目,帮助台商台企理顺管理制度,消除矛盾隐患,化解矛盾纠纷。加大台商投诉案件的调处,完善涉台突发事件应急预案,预防和稳妥处置涉台突发事件。加强对市台联、市台企协的日常管理和指导,定期组织开展联谊活动,搭建台胞台属台商共享资源、交流经验、互帮互助、抱团共赢的良好平台。

台办自身建设有新加强。扎实开展“两学一做”学习教育,对标做好市委规定动作,精心选好部门自选动作,持续深入推进。全力助推脱贫攻坚,指导帮助镇、村制定脱贫规划,加强村级组织建设,提升村级治理能力,培育主导产业,助力村域经济发展,确保2018年圆满实现脱贫摘帽目标。深入开展“走基层、解难题、办实事、惠民生”活动,机关干部结对帮扶贫困户。深入开展争创“四好班子”“五好干部”活动,加强机关党的建设、班子队伍建设、党风廉政建设,为做好对台工作提供坚强的政治和组织保障。加强县(区)台办业务的统筹指导。

二、部门概况

市委台办为正县级机构,归口市委管理序列,内设宣传秘书科、经贸交往科,有1个下属事业单位“遂宁市台事服务中心”。台办系一级预算单位,执行行政单位会计制度,无下属二级预算单位。

三、收支决算总体情况

2016年市委台办本年收入合计230万元,比2015年减少67.86万元,主要是涉台活动大幅减少。其中:财政拨款收入229.98万元,占99.99%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.01万元,占0.01%。(饼状图)

年初结转结余合计4.32万元,其中:项目支出结转和结余0万元。

2016年市委台办本年支出合计218.05万元,比2015年减少79.81万元,主要是大型涉台活动较上年减少,没有追加财政专项资金,且没有大幅调资增加的费用。其中:基本支出158.97万元,占72.9%;项目支出59.08万元,占27.1%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。(饼状图)

年末结转结余合计16.25万元,其中:项目支出结转和结余16.25万元。

四、财政拨款收支决算情况

市委台办2016年度财政拨款收入总决算229.98万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少54.04万元,与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少54.04万元,下降19.03%,主要是大型涉台活动较上年减少,没有追加财政专项资金,且没有大幅调资增加的费用。(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市委台办2016年度一般公共预算财政拨款支出213.73万元,占本年支出合计的98.02%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少51.7万元,下降19.48%。(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

市委台办2016年一般公共预算财政拨款支出213.73万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出万元,占92.48%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出0万元,占0%;医疗卫生支出7.15万元,占3.35%;住房保障支出8.92万元,占4.17%。(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(201)商贸事务(13)招商引资(08:2016年决算数为2万元,完成预算10.96%,决算数小于预算数的主要原因是招商引资受两岸关系形势变化影响,外出招商次数和邀请客商来遂数量有所下降,另工作计划有变,相关活动推迟到下一年度,经费也结余结转到下一年度。

2. 一般公共服务(201)港澳台侨事务(25)行政运行(01:2016年决算数为128.63万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务(201)港澳台侨事务(25)一般行政管理事务(02:2016年决算数为49.08万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务(201)港澳台侨事务(25)台湾事务(05:2016年决算数为8万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

5. 一般公共服务(201)港澳台侨事务(25)事业运行(50:2016年决算数为9.95元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

6. 医疗卫生与计划生育(210)医疗保障(210)行政单位医疗(01:2016年决算数为7.15万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

7.住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):2016年决算数为8.92万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

市委台办2016年一般公共预算财政拨款基本支出154.65万元,其中:

人员经费136.44万元,主要包括:基本工资33.29万元、津贴补贴60.11万元、奖金2.75万元、伙食补助费0、绩效工资5.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.23万元、其他社会保障缴费7.63万元、其他工资福利支出4.33万元、离休费0、退休费0、抚恤金0、生活补助0、医疗费0、奖励金0、住房公积金9.43万元、提租补贴0、购房补贴0、其他队个人和家庭的补助支出0
  公用经费18.21万元,主要包括:办公费5.37万元、印刷费1.01万元、咨询费0、手续费0.01万元、水费0、电费0、邮电费1.89万元、取暖费0、物业管理费0、差旅费8.96万元、因公出国(境)费用0、维修(护)费0、租赁费1.2万元、会议费5.12万元、培训费0.56万元、公务接待费5.78万元、劳务费0.33万元、委托业务费0、工会经费0.76万元、福利费2.02万元、公务用车运行维护费2.12万元、其他交通费4.4万元、税金及其他费用0、其他商品和服务支出33.53万元。

七、三公经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

市委台办2016三公经费财政拨款支出决算为7.9万元,完成预算57.25%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.12万元,完成预算15.36%;公务接待费支出决算为5.78万元,完成预算41.88%2016年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定,厉行节约,实行公车改革。

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015减少4.5万元,下降36.3%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少5.88万元,下降73.52%;公务接待费支出决算增加1.38万元,增长31.4%增减变动的主要原因一是公车改革,年中取消了台办的公务用车,公车运行费减少;二是正常公务接待活动有所增多,公务接待费有所增长。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.12万元,26.84%;公务接待费支出决算5.78万元,73.16%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费2.12万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至201612月底,单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出2.12万元。主要用于机关日常公务运行及台胞接待、对台招商、对台交流等业务工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费

2016年公务接待费5.78万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待24批次,482人,共计支出5.78万元,具体内容包括:台胞台商接待费支出4.3万元,主要用于接待台湾知名人士林先生、台湾三农生物科技有限公司、台湾堂华股份、台湾大新集团、台湾中南部基层黄埔组织参访团18批次429人次台胞、台商来遂考察,参加重大涉台活动。国内公务接待6批次,53人次,共计支出1.48万元,具体开支内容包括各级台办、台联人员来我办进行考察、调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动费用。

其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

市委台办2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,市委台办机关运行经费支出18.21万元,比2015年减少2.78万元,下降13.27%

(二)政府采购支出情况

2016年,市委台办政府采购支出总额3.99万元,其中:政府采购货物支出3.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买开展对台工作所需的电脑、会议桌椅等办公设备。无对小微企业的政府采购情况。

(三)国有资产占有使用情况

截至 20161231 ,市委台办公有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,由于没有20万元以上项目,因此共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%

十、名词解释

1. 财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如(二级预算单位事业收入情况)等。

3. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如(二级预算单位经营收入情况)等。

4. 其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

8. 一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9. 一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)台湾事务(项):指用于台湾事务方面的支出。

11. 一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

15. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19. 三公经费:纳入市级财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

附件:表1:收入支出决算总表

1-1:收入总表

1-2:支出总表

2:财政拨款收入支出决算表

3:一般公共预算财政拨款支出决算表

3-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

3-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

3-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

3-4:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

4:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

4-1:政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表

5:国有资本经营预算支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中共遂宁市委台湾工作办公室

2017817


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