遂宁市委党校
来源: 财政预决算 栏目: 财政预决算 发布时间: 2017-10-22 阅读:

 中共遂宁市市委党校2016年

部门决算编制说明

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

市委党校是市委下属的全额拨款的事业单位,负责全市党员干部、领导干部的培训教育工作。

(二)2016年重点工作完成情况。

1、围绕中省市重大决策部署开展教育培训,全年完成主体班培训10期523人次,干部自主选学培训11期4926余人次,其他各类培训约2万多人次。

2、申报省委党校重大研究课题(市州项目)1项,立项1项;申报省委党校调研课题37项,立项8项;申报市级社科研究课题7项,立项2项;公开刊物上发表理论文章9篇。

3、拓展师资队伍建设。全校完成学校事业人员岗位设置管理,形成高称、中称、初称“9:10:9”的比例,省委党校在职研究生报告人数188人,录取43人,圆满完成了全年的功能能够做仍无。

二、部门概况

中共遂宁市市委党校属于参照公务员管理的事业单位,不存在下属二级单位。

三、收支决算总体情况

2016年年度收入合计1201.75万元,比2015年增加109.08万元,主要是国资委转入了道路黑化及变压器增容专项资金。其中:财政拨款收入702.65万元,占收入总额的58.47%;事业收入253.80万元,占收入总额的21.12%;其他收入245.30万元,占收入总额的20.41%。


2016年年度支出合计963.82万元,比2015年减少了128.86万元,主要原因是本年度收支不包含退休人员经费及主体班学员赴其他学校学习的费用。其中:基本支出723.19万元,占支出总额的75.03%;项目支出240.63万元,占支出总额的24.97%;(饼状图)


四、财政拨款收支决算情况

中共遂宁市市委党校2016年度财政拨款收支总决算702.65万元。与2015年相比,财政拨款收入总计减少168.46万元,减少了19.34%,支出总计减少了168.46,减少了19.34%。主要原因是公务用车保有量减少,学历教育收费减少。(柱状图)


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共遂宁市市委党校2016年度一般公共预算财政拨款支出702.65万元,占本年支出合计的72.90%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少168.46万元,下降19.34%。(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共遂宁市市委党校2016年一般公共预算财政拨款支出702.65万元,主要用于以下方面:教育支出633.10万元,占90.10%;社会保障和就业支出8.70万元,占1.24%;医疗卫生支出28.84万元,占4.10%;住房保障支出32.00万元,占4.56%;(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育类进修及培训款干部教育项:2016年决算数为633.10万元,完成预算100%。

2. 社会保障和就业类行政事业单位离退休款未归口管理的行政单位离退休项:2016年决算数为2.32万元,完成预算100%。社会保障和就业类行政事业单位离退休款其他行政事业单位离退休项:2016年决算数为0.51万元,完成预算100%;社会保障和就业类抚恤款死亡抚恤项:2016年决算数为5.87万元,完成预算100%。

3. 医疗卫生与计划生育类医疗保障款行政单位医疗项:2016年决算数为13.55万元,完成预算100%;医疗卫生与计划生育类医疗保障款事业单位医疗项:2016年决算数为15.29万元,完成预算100%。

4. 住房保障类住房改革款住房公积金项:2016年决算数为32.00万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

中共遂宁市市委党校2016年一般公共预算财政拨款基本支出649.65万元,其中:

人员经费563.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费85.72万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共遂宁市市委党校2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.79万元,完成预算63.99%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为10.73万元,完成预算53.65%;公务接待费支出决算为7.06万元,完成预算90.51%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是上交机关事务管理局公务用车3辆,导致公务用车运行维护交预算降低了46.35%;严格执行八项规定,厉行节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少16.80万元,下降48.57%,其中:因公出国(境)费支出决算减少6.5万元,下降100%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.58万元,下降25.02%;公务接待费支出决算增加/减少6.72万元,下降48.77%。增减变动的主要原因是上交机关事务管理局公务用车3辆,导致公务用车运行维护较2015年决算降低;单位从严控制公务接待费及因公出国(境),严格执行八项规定,厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算10.73万元,占60.31%;公务接待费支出决算7.06万元,占39.69%。具体情况如下:(饼状图)

1. 因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2. 公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费10.73万元,其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

公务用车运行维护费支出10.73万元。主要用公务出差、精准扶贫等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费

2016年公务接待费7.06万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待76批次,532人,共计支出7.06万元,具体内容包括:主体班、递进班等授课老师的接待费,共计支出7.06万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

中共遂宁市市委党校2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,中共遂宁市市委党校机关运行经费支出85.72万元,比2015年减少10.10万元,下降10.54%(或与2015年决算数持平)。

(二)政府采购支出情况

2016年度,中共遂宁市市委党校政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,中共遂宁市市委党校公有车辆1 辆,其中:省部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1 辆;单价50万元以上通用设备0 台(套),单价100万元以上专用设备0 台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元。

附:表1:收入支出决算总表

表1-1:收入总表

表1-2:支出总表

表2:财政拨款收入支出决算表

表3:一般公共预算财政拨款支出决算表

表3-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表3-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表3-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表3-4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表4:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表4-1:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5:国有资本经营预算支出决算表


下载  市委党校2016年决算公开说明.doc  (105.50 KB)
下载  市委党校公开表格.xls  (94.00 KB)
下载  名词解释.doc  (22.50 KB)
分享到: