四川省遂宁市中级人民法院
来源: 财政预决算 栏目: 财政预决算 发布时间: 2017-10-22 阅读:

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

四川省遂宁市中级人民法院:依法从事管辖权内的审判工作,并指导和监督全市法院审判工作;2016年以司法体制改革工作为重点,稳步提高司法调解能力,维护公平正义,维护社会稳定。

二、部门概况

四川省遂宁市中级人民法院只有本级院机关,无下设单位。

三、收支决算总体情况

2016年市法院本年收入合计3073.12万元,比2015年增加32.06万元,主要原因为在职人员增加。其中:财政拨款收入2737.55万元,占89.09%;其他收入335.57万元,占10.91%。 


2016年市法院本年支出合计2288.91万元,比2015年增加179.65万元,主要原因为在职人员增加、基建项目前期工程开工、司改必要装备购买。其中:基本支出1614.79万元,占70.55%;项目支出674.12万元,占29.45%。 


年末结转结余合计1859.78万元,其中:项目支出结转和结余1858.78万元。

四、财政拨款收支决算情况

   市法院2016年度财政拨款收支总决算2737.552235.74万元。与2015年相比,财政收入/支出总计各减少298.09、增加126.48万元,收入下降9.82%,支出增长5.99%


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市法院2016年度一般公共预算财政拨款支出2235.74万元,占本年支出合计的97.68%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加126.48万元,增长5.99%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

市法院2016年一般公共预算财政拨款支出2235.74万元,主要用于以下方面:公共安全支出2140.6万元,占95.74%;社会保障和就业支出0.1万元,占0.01%;医疗卫生支出39.66万元,占1.77%;住房保障支出55.38万元,占2.48%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 公共安全类(类)法院(款)行政运行(项):2016年决算数为1519.64万元,完成预算100%,决算数小于预算数的主要原因是…。

2. 公共安全类(类)法院(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为503.53万元,完成预算86.91%,决算数小于预算数的主要原因是市法院大楼维修改造工程未在2016年开工建设。

3.公共安全类(类)法院(款)案件审判(项):2016年决算数为99.42万元,完成预算76.82%,决算数小于预算数的主要原因是市法院审判系统运行维护外包服务未完成采购,资金结转2017年继续使用。

4.公共安全类(类)法院(款)两庭建设(项):2016年决算数为18万元,完成预算6%,决算数小于预算数的主要原因是市法院大楼维修改造工程未在2016年开工建设。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2016年决算数为0.1元,完成预算100%。

6. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为39.66万元,完成预算100%。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为55.38万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

市法院2016年一般公共预算财政拨款基本支出1614.79万元,其中:

人员经费1220.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费393.88万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

市法院2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为135.05万元,完成预算71.56%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为78.32万元,完成预算59.33%;公务接待费支出决算为56.73万元,完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2016年完成了公车改革,公辆数量减少,导致运行维护费用下降。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加7.86万元,增长6.17%,其中:因公出国(境)费支出决算保持不变;公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.56万元,下降1.95%;公务接待费支出决算增加8.99万元,增长19.01%。增减变动的主要原因2016年完成了公车改革,公辆数量减少,导致运行维护费用下降;2016年司法改革工作持续深入推进,接待了许多司改工作组。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算78.32万元,占57.99%;公务接待费支出决算56.73万元,占42.01%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2. 公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费78.32万元,其中:

公务用车购置支出0万元。截至201612月底,单位共有公务用车20辆,其中:轿车15辆、越野车1辆、载客汽车4辆。

公务用车运行维护费支出78.32万元。主要用于案件审判、案件执行、机要送达等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费

2016年公务接待费56.73万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待784批次,7033人,共计支出56.73万元,具体内容包括:司法改革、案件审判、案件执行、两庭建设等调研、考察共计56.73万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

市法院2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,市法院机关运行经费支出393.88万元,比2015年增加/减少225.97万元,增长134.58%.

(二)政府采购支出情况

2016年度,市法院政府采购支出总额106.41万元,其中:政府采购货物支出89.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.57万元。主要用于法院信息化建设、日常通用办公用品采购。

未对小微企业进行政府采购。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,市法院公有车辆20辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车17辆、特种专业技术用车2辆;单价50万元以上通用设备3台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标25个,涉及财政资金2532.9万元,覆盖率达到61.05%。

四川省遂宁市中级人民法院

2017年8月22日

附:表1:收入支出决算总表

表1-1:收入总表

表1-2:支出总表

表2:财政拨款收入支出决算表

表3:一般公共预算财政拨款支出决算表

表3-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表3-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表3-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表3-4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表4:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(无数据)

表4-1:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(无数据)

表5:国有资本经营预算支出决算表(无数据)

十、名词解释

1. 财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

5. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

8. 教育(类)…(款)…(项):指……。

9. 科学技术(类)…(款)…(项):指……。

10. 文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

11. 社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

……

……

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2016年政府收支分类科目》)

12. 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17. “三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19. .……。


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