遂宁市地方志办公室
来源: 财政预决算 栏目: 财政预决算 发布时间: 2017-10-21 阅读:

 

  按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、组织指导全市各级各类志书编纂工作,负责制订市地方志编纂方案及规划;

2、负责协调各级各类志书编纂工作中的重要事项;

3、承担《遂宁市志》的组稿、总纂、初审、出版等业务工作;

4、负责指导市级部门志、专业志和区县志编纂业务工作;

5、负责指导各级各类地情资料及厂矿企业志、风景名胜志、重要县镇志的编纂工作;

6、会同有关部门指导全市综合年鉴《遂宁年鉴》的编纂工作;

7、负责全市地情资料收集、储存、管理、开发、利用工作,为市级各部门、单位及社会各界提供地情咨询服务;

8、协调各级各类志书及地情资料的出版发行工作;

9、完成市委、市政府交办的其他工作。

(二)2016年重点工作完成情况。

1、编纂、出版发行《遂宁年鉴》(2016年卷)。

2、完成《四川年鉴(2015)》遂宁部分的供稿工作。

3、整理、点校、出版《遂宁县志》(1929年版)。

4、终审《市委组织部志》《遂宁市人事志》等5部部门志;协助出版《四川遂宁师范学校志》等3部部门志。

5、启动遂宁市方志馆建设前期工作。

6、加强资料的收集整理工作。多渠道收集党史、地方志书、年鉴等书籍60余本,反映遂宁经济、社会发展的历史图片200余张,为下轮市志续修奠定基础。

二、部门概况

遂宁市地方志办公室属于参照公务员法管理的市政府直属正县级事业单位。

三、收支决算总体情况

2016年遂宁市地方志办公室本年收入合计176.48万元,2015年减少52.19万元,主要原因项目经费、退休人员(移交社保)经费减少。其中:财政拨款收入176.48万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

 


年初结转结余合计45.77万元,其中:项目支出结转和结余44.11万元。

2016年遂宁市地方志办公室本年支出合计219.24万元,2015年增加0.86万元,主要原因医疗保障、住房保障缴费增加。其中:基本支出124.42万元,占56.75%;项目支出94.82万元,占43.25%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。


年末结转结余合计3.02万元,其中:项目支出结转和结余1.35万元。

四、财政拨款收支决算情况

遂宁市地方志办公室2016年度财政拨款收支总决算220.59万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少40.72万元,下降16%。主要原因项目经费、退休人员(移交社保)经费减少。


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

遂宁市地方志办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出219.24万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加2.04万元,增长1%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

遂宁市地方志办公室2016年一般公共预算财政拨款支出219.24万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出200.42万元,占91.42%;社会保障和就业支出6.96万元,占3.18%;医疗卫生支出5.66万元,占2.58%;住房保障支出6.2万元,占2.82%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(201)政府办公厅(室)(03)行政运行(01):2016年决算数为105.6万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2. 一般公共服务(201)政府办公厅(室)(03)一般行政管理事务(02):2016年决算数为2.06万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3. 一般公共服务(201)政府办公厅(室)(03)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(03):2016年决算数为92.76万元,完成预算98.56%,决算数小于预算数的主要原因是年末结转。

4.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)未归口管理的行政单位离退休(04):2016年决算数为0.7万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5.社会保障和就业(208)抚恤(08)死亡抚恤(01):2016年决算数为6.26万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6. 医疗卫生与计划生育(210)医疗保障(05)行政单位医疗(01):2016年决算数为5.66万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):2016年决算数为6.2万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

遂宁市地方志办公室2016年一般公共预算财政拨款基本支出124.42万元,其中:

人员经费124.42万元,主要包括:基本工资31.42万元、津贴补贴51.15万元、奖金2.62万元、其他社会保障缴费22.73万元、其他工资福利支出3.33万元、抚恤金5.11万元、生活补助1.15万元、住房公积金6.2万元、其他对个人和家庭的补助支出0.7万元。

公用经费0万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

遂宁市地方志办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4万元,完成预算74%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为4万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、公务接待减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.24万元,增长7%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.84万元,增长86%;公务接待费支出决算减少1.6万元,下降100%。增减变动的主要原因公车维修、耗油增加,厉行节约,接待事宜减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4万元,占74%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2. 公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费4万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底,单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出4万元。主要用于外出开会、下基层调研、资料搜集、日常运转等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费

2016年公务接待费0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人。外事接待0批次,0人。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

遂宁市地方志办公室2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,遂宁市地方志办公室机关运行经费支出0万元,比2015年减少23.39万元,下降100%。

(二)政府采购支出情况

2016年度,遂宁市地方志办公室政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,遂宁市地方志办公室公有车辆0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金30万元,覆盖率达到58%。

附:表1:收入支出决算总表

表1-1:收入总表

表1-2:支出总表

表2:财政拨款收入支出决算表

表3:一般公共预算财政拨款支出决算表

表3-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表3-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表3-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表3-4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表4:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表4-1:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5:国有资本经营预算支出决算表

十、名词解释

 1. 财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如(二级预算单位事业收入情况)等。

3. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如(二级预算单位经营收入情况)等。

4. 其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是(收入类型)等。

5. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 一般公共服务(类)(款)(项):指……

8. 教育(类)(款)(项):指……

9. 科学技术(类)(款)(项):指……

10. 文化体育与传媒(类)(款)(项):指……

11. 社会保障和就业(类)(款)(项):指……

……

……

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2016年政府收支分类科目》)

12. 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17. “三公经费:纳入市级财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 

 


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