遂宁市经济和信息化委员会
来源: 财政预决算 栏目: 财政预决算 发布时间: 2017-10-21 阅读:

 遂宁市经济和信息化委员会2016年部门决算编制说明 

  按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。 

  一、基本职能及主要工作 

  (一)主要职能。 

  1、贯彻执行国家有关工业经济的法律、法规和方针政策,研究拟订促进我市工业经济持续协调发展的政策措施并组织实施。 

  2、组织制定和实施全市新型工业化战略,负责全市工业结构和布局调整;研究拟订全市工业经济可持续发展战略、工业经济政策并组织实施;组织编制全市工业经济中、长期发展规划和年度计划并组织实施。 

  3、组织拟定工业产业政策,并组织实施;参与拟定我市实施西部大开发等国家重大战略的有关政策意见;负责全市清洁生产和资源节约与综合利用,会同有关部门组织协调工业环境保护工作。 

  4、负责全市经济运行调节,监测、分析全市经济运行态势和质量,建立全市工业经济运行预警机制;研究拟定全市中、近期经济运行目标、政策并组织措施;指导工业园区的规划和发展;协调解决经济运行中的重大问题。 

  5、研究拟定纺织、食品、机械、轻工、化工、建材、电力、医药、盐业、包装等行业发展规划,实施行业管理;参与制定电子信息产业等高新技术产业、能源工业的产业政策。 

  6、负责全市企业技术改造投资管理,协调全市技术改造推进工作;研究制定全市技术改造投资中、长期规划及相关政策,并组织实施;按照投资管理权限负责技术改造项目的上报、审批、核准、确认和登记备案与监督;拟定并发布技术改造投资项目引导目录,提出鼓励技术改造政策并组织实施;对重点技改项目实施监督。 

  7、负责全市工业企业技术创新体系建设,研究制定鼓励工业企业技术创新的政策措施;指导工业企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制;编制下达全市工业企业技术创新项目计划并组织实施;负责全市工业高新技术产业化推进工作;指导和推进工业企业信息化建设工作。 

  8、负责工业企业宏观管理和指导工作;负责对国家和省重大工业经济政策实施情况进行督查;综合协调全市企业治乱减负工作;负责指导中小企业协调发展,研究拟订全市中小企业发展规划和促进中小企业发展的政策;牵头监督工业企业安全生产管理工作;指导企业建立现代企业制度;指导、协调企业管理人才培训和企业内部法律顾问工作。 

  9、协调生产与流通、工业与农业等方面的关系,综合分析市场动态和发展趋势,研究拟定工业企业拓展市场和产品促销政策,提高全市工业品市场占有率;研究制定工业领域对外开放的政策措施;协调区域间工业经济交流、合作;研究拟定工业领域利用外资政策,提出工业企业利用国外贷款投向,指导工业企业扩大工业品自营出口;组织工业企业配合有关部门进行产业损害调查;指导和推动企业跨区域、跨行业合作与重组。 

  10、负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作;管理市药品储备;指导和协调应急情况下重要物资的生产组织和调配工作。 

  11、指导企业股份制改造工作,负责股份有限责任公司设立的审核和设立后的监管工作;指导企业改制上市和上市公司规范运作;统筹协调全市企业产权交易市场发展及监管工作。 

  12、负责协调银行与地方、与企业的关系,会同市财政局、市人民银行、市银监局调查研究和提出有关工业企业发展的财政金融政策措施。 

  13、综合协调工业企业生产运行、技术改造、技术创新中涉及财政、信贷、税收、物价、工商、国土、质监、环保等方面的问题。 

  14、负责工业领域行政执法和执法监督工作,搞好电力工业行业管理和电力行政执法,协调解决电力经济运行中的重大问题。 

  15、负责委机关党的工作、纪检监察、政工、人事工作和工业协会党的工作;指导经委系统党风廉政建设、纪检监察工作。 

  16、承办市政府交办的其他事项。 

  (二)2016年重点工作完成情况。 

  2016年,面对严峻复杂的宏观经济形势,我市在市委、市政府的坚强领导下,在省经信委等部门的关心指导下,坚持把工业稳增长作为全市GDP过千亿的重头戏,着力转型升级,开展精准帮扶服务,狠抓政策措施落地,全市工业经济保持总体平稳、稳中有进、稳中向好的运行态势。2016年,全市规模以上工业增加值增长11.2%,增速居全省第三位。与国、省比较,高于全国(6.0%)5.2个百分点,高于全省(7.9%)3.3个百分点。全市实现规上工业总产值1402.7亿元,同比增长12.6%。工业产品产销率97.7%,完成工业投资296.5亿元,技改投资295.5亿元。 

  1、抓产业提升,转型升级不断提速。一是培育壮大成长型产业。制定出台《中国制造2025遂宁行动计划》和《智能制造三年行动方案》,建立完善产业发展领导机制和工作推进机制,积极推进锂电及新材料、电子信息、机械与装备制造、精细化工四大成长型产业发展。1-12月,四大成长型产业实现总产值426.9亿元,同比增长16.16%,比全市平均水平高3.56个百分点,占全市工业比重达到30.4%、同比提高1个百分点。其中,江淮汽车三类整车生产资质于4月成功落户遂宁,全年生产整车1.59万辆,同比净增产值11.5亿元,带动全市汽车制造业同比增长53%;天齐锂业产销势头良好,实现产值同比增长74.3%,拉动全市工业1.6个百分点。二是改造提升传统优势产业。围绕消费升级推进传统产业技术升级,积极引导食品饮料、纺织服装等传统制造业企业兼并重组,实施新一轮技术改造。沱牌舍得受战略重组的积极影响,1-12月实现产值同比增长38.1%,带动全市食品饮料产业实现总产值同比增长11.1%;纺织服装产业增长3%,在9月份结束了长达19个月的负增长。三是积极化解落后过剩产能。按照中、省统一部署,有序淘汰40户企业的落后和过剩产能,完成50户重点用能企业和11户用水企业“十二五”节能节水目标,预计全年单位工业增加值能耗下降10%以上,超额完成省上下达(下降4%)的目标。 

  2、抓企业培育,主体活力不断激发。一是加强企业帮扶。坚持问题导向和分类施策,积极帮助停产半停产企业解决融资、股权纠纷等困难和问题,促成盛马化工、南华纺织、乾宏纺织等10余户停产企业恢复生产。其中成功化解盛马化工资金断链风险,组织国内化工行业专家为企业“把脉”,推动企业于6月恢复生产,有力稳定了全市工业增势。二是加强创新能力建设。大力支持创新平台建设,联恺环保、中腾能源、华泰电气3家企业成功创建为省级企业技术中心,新创建7家市级企业技术中心,全市省级、市级企业技术中心分别达到28家、44家;大力支持产学研用合作,聚能科技牵头组建了石墨烯产业技术创新联盟,英创力电子与电子科技大学共建“电子薄膜与集成器件国家重点实验室遂宁分实验室”工作顺利推进。三是加强服务平台建设。整合社会服务资源,进一步强化中小企业服务中心服务功能。2016年先后引进中国物理研究院、清华高研院、SGS通标标准公司等43家服务机构入驻中小企业服务中心,目前共入驻机构达136家,入驻专家达232人;先后举办食品先进技术及成果对接会、金融机构支持创新创业座谈会等各项服务活动182次,服务企业3230家次。 

  3、抓园区建设,产业载体不断夯实。一是积极推进园区上档升级。遂宁经济技术开发区成功获得第七批国家新型工业化产业示范基地“电子信息(光电子)基地”授牌。安居工业集中发展区、蓬溪上游工业园和射洪西部国际技术合作产业园3个园区创建为省级特色产业基地。二是积极推动园区创新发展。组织落实《关于加强产业园区党的建设推动产业园区科学发展加快发展的意见》等1 3文件,进一步加强产业园区体制机制创新。西部国际技术合作产业园已累计引进洪芯微科技、上特科技、旭茂微、富美达等45个高科技项目,总投资超过40亿元,聚集国内外高端人才133人。三是积极开展“园保贷”试点。遂宁经济技术开发区成功申报为全省第二批 “园保贷”试点园区,全市共获得省级1800万元资金支持, 可撬动3.6亿元信贷资金用于工业经济发展。 

  4、抓项目攻坚,发展后劲不断增强。一是狠抓重点工业项目推进。落实“项目年”工作部署,对列入省、市重点的工业项目进行动态跟踪管理和全方位“VIP”服务。1-12月,全市60个投资5000万元以上的市级重点工业项目完成投资62亿元,占年度计划的72.8%,其中11个项目被列为省政府139个重点工业项目,完成投资32亿元,占年度计划的90%;34个项目被列为全省500个上亿元项目,已完成投资68.3亿元,超额完成年度计划6.9%。二是加强产业项目招商。切实做好产业投资促进各项工作,围绕成长型产业,充分挖掘各方潜力,广泛收集、及时捕捉投资意向,搞好项目包装策划。编制、推出了半导体分立器件芯片制造及封装、LED光电产品生产、锂离子电池隔膜生产、汽车配套产品集群化等10个重点工业项目。促成万达智慧城市建设、绿能力合新能源汽车等4个项目正式签约。三是积极争取项目专项资金。在以投资基金为主,直接的资金支持逐年下降的情况下,进一步加强与国家工信部、省经信委的专题对接,指导企业做深做细项目前期工作。全年共为83个项目争取到国、省专项资金近1.8亿元,其中:争取到位技术改造资金1720万元,较去年同期增长23.6%;技术创新资金1004万元,同比增长25.8%。 

  5、抓信息化建设,“两化融合”不断深入。一是大力推进通信工程建设。成功创建国家第二批电信普遍服务试点市,获得中央财政7662万元支持通信基础设施建设,是国家工信部和中央财政对我市通信基础设施建设首次直接予以资金支持。完成417个行政村通宽带民生工程建设,占年度目标任务的119%。二是深入推进“两化”融合。组织实施海英电子、奥尔铂电梯等4个“两化融合”项目,获省级专项资金270万元支持;开展“互联网 ”行动,制定实施《“互联网 遂宁制造”实施方案》,组织49户企业共200余种“遂宁造”、“遂宁产”产品入驻天虎云商平台销售。三是扎实推进智慧城市建设。组织召开2016绿色经济遂宁会议“智慧城市建设”分论坛,邀请北大、清华等院所专家为我市智慧城市“支招”。择优招引进万达信息与遂发展合作建设智慧城市云平台,目前已投资2000万元完成云计算中心机房建设和一期软硬件安装部署;海绵城市信息监测平台、教育“两平台”、房产管理系统、智慧规划等项目建设推进顺利。 

  6、抓降本增效,供给侧改革不断深化。坚持最大程度让利实体经济,牵头制定了32条降成本政策措施,全年为企业降成本超过16亿元。一是降低融资成本。鼓励企业上市融资,对成功上市企业给予30~200万元的奖励;将应急转贷资金扩大到8.84亿元,提供转贷业务454笔,转贷资金总额34.81亿元;国有担保公司以低于市场担保费率的费用,为600多家企业提供担保约18亿元。二是降低水电气成本。下调一般工商用电价格每千瓦0.61分;对月用气量1万方以上的工业企业执行大工业用气价格;取消水电气初装费,以及预存费、担保金等制度,为企业减负近5000万元。三是降低用工成本。平均下调企业缴纳的工伤保险基准费率0.2个百分点、失业保险0.5个百分点,给予职业介绍、岗前培训补贴,扩大援企稳岗政策实施范围,为企业减负约7000万元。四是降低物流成本。对物流企业给予运输和仓储费用补助;对在属地报关企业给予财政、金融、检验检疫等支持。 

  7、抓环境优化,服务能力不断提升。一是着力破解融资难题。先后组织开展4次企业上市融资培训和银政企对接专题会,向金融机构推荐了41个重点工业企业,完成了22个融资项目推介。鼓励企业积极参与多层次资本市场融资,华泰电器、瑞宝电子、聚塔科技在新三板挂牌上市,蓝彩电子、英创力、广天电子上市工作顺利推进。全市挂牌上市企业达到13家,其中主板上市6家。全市拟上市后备工业企业16家。二是加强电力供应保障。遂西110千伏等12个电网工程建设顺利,累计完成投资1.6亿元,其中乌木110千伏输变电工程9月底竣工,遂西110千伏输变电工程12月底竣工。三是深入推进治乱减负工作。认真执行“企业宁静日”制度,将119条市级部门的涉企检查计划,精简、归并为60项。深入开展治乱减负调研,派出5个调研服务小组,深入各县(区)、园区企业开展调研帮扶活动,提出21条有针对性的对策、措施和建议。四是开展企业家能力提升培训。通过“走出去”和“请进来”,大力开展企业家能力提升培训。5月在清华大学举办了为期10天的企业战略转型与创新发展高级研修班,全年共举办四期企业家大讲堂活动,邀请国内熟悉经济和产业的顶尖名家教授来遂宁授课,全市1100余名企业家代表参训。通过培训活动,企业家们充分学习了现代企业创新经营管理、资本运作、创新发展与转型升级、商业模式创新与设计、企业重整突破等新知识、新内容、新课程,进一步开辟了国际视野,理清了发展思路,增强了发展动力和信心。 

  二、部门概况 

  遂宁市经济和信息化委员会下属事业单位两个。遂宁市工业节能和电力执法支队、无线电监测站均属财政全额拨款的事业单位。 

  三、收支决算总体情况 

  2016年市经信委本年收入合计2753.67万元,2015年减少271.66万元,主要原因是人员三公经费、项目前期等费用的减少。

 

 

其中:财政拨款收入1969.91万元,占71.53%;,其他收入208.67万元,占7.57%;年初结转结余575.09万元,占20.88%。 

  2016年市经信委本年支出合计2106.40万元,2015年相比,财政拨款收、支总计减少730.27万元,主要原因是人员三公经费、项目前期等费用的减少。其中:基本支出1450.72万元,占68.87%;项目支出655.68万元,占31.13%;(饼状型) 

 


  年末结转结余合计647.27 万元,其中:项目支出结转和结余647.27 万元。 

  四、财政拨款收支决算情况 

  市经信委2016年度财政拨款收入1969.91万元。与2015年相比,财政拨款收入总计减少762.38万元(其中:一般公共预算财政拨款收入减少389.38万元;基金预算减少373万元),下降27.91%。2016年财政拨款支出2014.26万元,与2015年(2356.64万元)相比减少342.38万元,下降14.53%。2015年相比,财政拨款收、支总计减少730.27

(饼状型)(柱状图) 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

  市经信委2016年度一般公共预算财政拨款支出2014.26万元,占本年支出合计的95.62%。与2015年(2351.64万元)相比,(不含5万基金支出)一般公共预算财政拨款减少337.38万元,下降13.15%。(柱状图) 

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

  市经信委2016年一般公共预算财政拨款支出2014.26万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1481.03万元,占73.52%;社会保障和就业支出32.18万元,占1.59%;医疗卫生支出64.59万元,占3.20%;节能环保支出17.50万元,占0.86%;农林水支出20万元,占0.99%;资源勘探信息等支出331.43万元,占16.45%;住房保障支出67.55万元,占3.35%。(饼状图) 

  


  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

  1. 一般公共服务(类)201(款)02(项)01: 2016年决算数为1481.02万元,完成预算100%。 

  2. 社会保障和就业(类)208(款)26(项)99: 2016年决算数为32.18万元,完成预算100%。 

  3. 医疗卫生与计划生育(类)210(款)01(项)01: 2016年决算数为64.59万元,完成预算100%。 

  4. 节能环保(类)211(款)10(项)01: 2016年决算数为17.50万元,完成预算70.16%,决算数小于预算数的主要原因是国家节能环保资金结余7.44万元,还要继续开展相关工作。 

  5. 资源勘探信息等(类)215(款)01(项)01: 2016年决算数为331.43元,完成预算48.43%,决算数小于预算数的主要原因是无线电购房未完成最终清算。 

  6. 农林水(类)213(款)01(项)99: 2016年决算数为20万元,完成预算100%。 

  7. 住房保障(类)221(款)02(项)01: 2016年决算数为67.55万元,完成预算100%。 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

  市经信委2016年一般公共预算财政拨款基本支出1449.50万元,其中: 

  人员经费1272.41万元,主要包括:基本工资290.23万元、津贴补贴615.15万元、奖金22.04万元、其他社会保障缴费218.60万元、其他工资福利支出9.35万元、离休费10.55万元、退职退役费10.11万元、抚恤金8.88万元、生活补助4.24万元、住房公积金67.55万元、其他对个人和家庭的补助支出15.71万元。

  公用经费177.09万元,主要包括:手续费0.02万元、水费5.1万元、邮电费15.60万元、物业管理费0.52万元、因公出国(境)费用2.91万元、租赁费4.99万元、公务接待费36.94万元、工会经费12.55万元、福利费2.71万元、公务用车辆运行维护费31.56万元,其他交通费27.45万元、其他商品和服务支出36.74万元。 

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况 

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  市经信委2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为71.41万元,完成预算63.03%,其中:因公出国(境)费支出决算为2.91万元,完成预算100%,主要原因是今年有出国安排;公务用车购置及运行维护费支出决算为31.56万元,完成预算51.73%;公务接待费支出决算为36.94万元,完成预算75.69%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、车改。 

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少63.94万元,下降47.24%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0.35万元,增长13.67%,主要原因是省工业联合会安排组团参加台北工业设计展览会;公务用车购置及运行维护费支出决算减少53.44万元,下降62.87%;公务接待费支出决算减少10.85万元,下降22%。增减变动的主要原因厉行节约、车改。 


  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算2.91万元,占4.07%;公务用车购置及运行维护费支出决算31.56万元,占44.19%;公务接待费支出决算36.94万元,占51.72%。具体情况如下: 

  


  (饼状图) 

  1. 因公出国(境)经费 

  2016年因公出国(境)费2.91万元。全年安排因公出国(境)团组1次,出国(境)2人。开支内容包括:根据省工业联合会安排组团参加台北工业设计展览会,期间考察了相关企业交流设计转化为生产力的经验。介绍四川省工业发展及工业设计情况,洽商、交流两岸合作前景。 

  2. 公务用车购置及运行维护费 其中:

  2016年公务用车购置费0万元,截至2016年12月底,单位共有公务用车5辆,其中:轿车3辆、越野车2辆。 

  公务用车运行维护费支出31.56万元(含租车费用)。主要用于经济运行、无线电监测、淘汰落后产能检查、招商引资等公务和开展业务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

  3. 公务接待费 

  2016年公务接待费36.94万元。国内公务接待191批次,2481人,共计支出36.94万元,具体内容包括:其中:招商引资接待费支出20.6万元,项目前期、要素保障等接待支出16.34万元。 

  八、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  2016年度,市经信委机关运行经费支出177.09万元,比2015年减少210.65万元,比 2015年决算数下降54.32%。 

  (二)政府采购支出情况 

  2016年度,市经信委政府采购支出总额40.87万元,其中:政府采购货物支出40.87万元。主要用于无线电监测用车和机关办公需要。 

  (三)国有资产占有使用情况 

  截至2016年12月31日,市经信委共有车辆5辆,其中:机关应急轿车1辆、工业节能执法支队执法用车1辆(轿车)、无线电用车3辆(越野车2辆),其中监测用车1辆。 单位50万元以上通用设备0台(套),单位100万元以上通用设备0台(套)。


  (四)预算绩效情况 

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标4个,涉及财政资金250万元,覆盖率达到100%。 

  “遂宁鲜遂宁造”拨付资金60万元,支付47.168万元,2016年结余资金12.832万元,占比78%。2016年全市人才培训工作拨付92万元,支付73.36万元,2016年底财政收回资金18.635万元,占比79%。第三届中国国际物流发展大会暨第四届中国(四川)国际物流博览会拨付资金28万元,结余资金23.19万元,占比17%。2016年财政拨付经济运行工作经费70万元,支付70万元,占比100%。 

  在今后的工作中,我委要进一步规范专项经费落实,加 

  强评价结果与财政预算,采取切实有效的措施,要确立合法、合规、形成统一的评价标准;选取科学、实用、高效的绩效评价计分的具体方法,提高绩效评价的效率性和准确性。 

  附:表1:收入支出决算总表 

  表1-1:收入总表 

  表1-2:支出总表 

  表2:财政拨款收入支出决算表 

  表3:一般公共预算财政拨款支出决算表 

  表3-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

  表3-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  表3-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

  表3-4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 
  表4:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  表4-1:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  表5:国有资本经营预算支出决算表

十、名词解释

 1. 财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如(二级预算单位事业收入情况)等。

3. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如(二级预算单位经营收入情况)等。

4. 其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是(收入类型)等。

5. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 一般公共服务(类)(款)(项):指……

8. 教育(类)(款)(项):指……

9. 科学技术(类)(款)(项):指……

10. 文化体育与传媒(类)(款)(项):指……

11. 社会保障和就业(类)(款)(项):指……

……

……

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2016年政府收支分类科目》)

12. 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17. “三公经费:纳入市级财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

18. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


下载  市经信委2016年部门决算公开说明.doc  (242.50 KB)
下载  经信委决算公开表格.xls  (150.00 KB)
分享到: