遂宁市人民政府办公室
来源: 财政预决算 栏目: 财政预决算 发布时间: 2017-10-21 阅读:

 

                                        遂宁市人民政府办公室
2016年部门决算编制说明
 
按照决算管理有关规定,我单位决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
1.负责市政府全体会议、常务会议和市政府会议的准备、组织和会务工作,协助市政府领导同志组织会议决定事项的实施。
2.协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布或上报的公文;办理国务院、省政府及其厅委局办发送市政府的文电;指导全市行政机关公文处理工作。
3.研究国务院、省政府文件的转发范围,负责组织研究市政府各部门和各县(区)政府请示报告事项,提出审核意见,报市政府领导同志审批。
4.督促检查市政府各部门和各县(区)政府对国务院、省政府、市政府文件和市政府会议决定事项及市政府领导同志批示的贯彻落实情况,及时向市政府领导同志报告。负责全市目标绩效管理工作。
5.根据市政府领导同志指示或办理文件需要,组织协调市政府有关部门对有争议问题提出处理意见和建议,报市政府领导同志决定。
6.负责全市政务信息工作,编发《政务信息》《领导参阅》等,指导、监督全市政府系统电子政务工作和政府网站建设。指导、监督全市政务公开工作和机关行政效能建设工作。
7.组织起草《政府工作报告》,组织起草或审核市政府向市人大常委会的工作报告,组织办理涉及市政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案。
8.指导全市应急管理工作,协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。
9.围绕市政府中心工作和市政府领导同志指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出政策性建议。
10.做好机关内部行政事务工作,为市政府领导同志服务。
11.对管理部门工作中的重大决策、工作部署、人事工作等事项实施管理。
12.督促落实市政府金融工作部署,负责地方金融机构、金融中介机构的行业管理和服务,维护地方金融秩序。
13.综合管理与统筹协调法制建设和依法行政工作。
14.指导、监督民族宗教事务和外事侨务工作。
15.指导全市政务服务中心建设,组织市直部门集中开展行政审批和公共服务。
16.管理市政府驻外机构(市政府驻北京联络处、驻成都办事处),管理市电子政务外网办公室、市政府服务热线办公室、市住房公积金中心。
17.承办市政府交办的其他事项。
二、部门概况
遂宁市人民政府办公室下属二级预算单位8个,其中行政单位4个,包括遂宁市民族宗教事务局、遂宁市人民政府应急管理办公室、遂宁市人民政府金融工作办公室、遂宁市外事侨务办公室;参照公务员法管理的事业单位2个,包括遂宁市人民政府驻成都办事处、四川省遂宁市人民政府驻北京联络处;其他事业单位2个,包括遂宁市住房公积金管理中心、遂宁市政府服务热线办公室。
三、收支决算总体情况
2016年遂宁市人民政府办公室及其二级预算单位收入合计5039.63万元,比2015年增加108.49万元,主要是人员增加以及职级调整。其中:财政拨款收入4881.85万元,占96.87%;其他收入157.77万元,占3.13%。 
年初结转结余合计739.68万元,其中:项目支出结转和结余412.65万元。
2016年遂宁市人民政府办公室及其二级预算单位支出合计4984.53万元,比2015年增加183.14万元,主要是人员增加,基本支出增加。其中:基本支出2784.82万元,占55.87%;项目支出2199.71万元,占44.13%。
年末结转结余合计794.77万元,其中:项目支出结转和结余498.73万元。
四、财政拨款收支决算情况遂宁市人民政府办公室及其二级预算单位2016年度财政拨款收支总决算5505.80万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加228.36万元、295.11万元,增长4.91%、6.53%。主要是人员增加以及职级调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。遂宁市人民政府办公室及其二级预算单位2016年度一般公共预算财政拨款支出4811.42万元,占本年支出合计的96.53%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加295.11万元,增长6.53%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。遂宁市人民政府办公室及其二级预算单位2016年一般公共预算财政拨款支出4811.42万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出4529.29万元,占94.14%;社会保障和就业支出24.73万元,占0.52%;医疗卫生支出106.06万元,占2.20%;资源勘探信息等支出3万元,占0.06%;住房保障支出148.34万元,占3.08%。
 
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
1. 一般公共服务:2016年决算数为4529.29万元,完成预算84.44%,决算数小于预算数的主要原因是强化管理,大力压缩“三公”经费和专项工作经费。
(1)一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行:2016年决算数为1998.90万元。
(2)一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务一般行政管理事务:2016年决算数为1218.80万元。
(3)一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务事业运行:2016年决算数为202.19万元。
(4)一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:2016年决算数为454.43万元。
(5)一般公共服务支出发展与改革事务其他发展与改革事务支出:2016年决算数为12万元。
(6)一般公共服务支出商贸事务招商引资:2016年决算数为22.19万元。
(7)一般公共服务支出民族事务行政运行:2016年决算数为6.31万元。
(8)一般公共服务支出民族事务民族工作经费:2016年决算数为46.58万元。
(9)一般公共服务支出宗教事务行政运行:2016年决算数为131.97万元。
(10)一般公共服务支出宗教事务一般行政管理事务:2016年决算数为117.78万元。
(11)一般公共服务支出宗教事务其他宗教事务支出:2016年决算数为13万元。
(12)一般公共服务支出港澳台侨事务行政运行:2016年决算数为122.44万元。
(13)一般公共服务支出港澳台侨事务一般行政管理事务:2016年决算数为151.81万元。
(14)一般公共服务支出港澳台侨事务华侨事务:2016年决算数为8.81万元。
(15)一般公共服务支出港澳台侨事务事业运行:2016年决算数为22.08万元。
2. 社会保障和就业:2016年决算数为24.73元,完成预算69%。
(1)社会保障和就业支出行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休:2016年决算数为3.75万元。
(2)社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤:2016年决算数为20.98万元。
3. 医疗卫生与计划生育:2016年决算数为106.06万元,完成预算98.45%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动,资金有结余。
(1)医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政单位医疗:2016年决算数为93.87万元。
(2)医疗卫生与计划生育支出医疗保障事业单位医疗:2016年决算数为10.19万元。
(3)医疗卫生与计划生育支出食品和药品监督管理事务其他食品和药品监督管理事务支出:2016年决算数为2万元。
4. 资源勘探信息等支出:2016年决算数为3万元,完成预算100%;资源勘探信息等支出支持中小企业发展和管理支出其他支持中小企业发展和管理支出:2016年决算数为3万元。
5.住房保障支出:2016年决算数为148.34万元。
(1)住房保障支出住房改革支出住房公积金:2016年决算数为143.54万元。
(2)住房保障支出城乡社区住宅住房公积金管理:2016年决算数为4.8万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
遂宁市人民政府办公室及其二级预算单位2016年一般公共预算财政拨款基本支出2761.02万元,其中:
人员经费2284.50万元,主要包括:基本工资517.70万元、津贴补贴674.72、奖金48.37万元、其他社会保障缴费175.50万元、伙食补助费3.09万元、绩效工资255.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费184.61万元、其他工资福利支出204.67万元、抚恤金17.77万元、生活补助5.51万元、奖励金2.14万元、住房公积金189.43万元、其他对个人和家庭的补助支出5.03万元。
公用经费476.52万元,主要包括:办公费13.08万元、印刷费3.71万元、手续费0.19万元、水费0.56万元、电费1.05万元、邮电费10.06万元、物业管理费1.31万元、差旅费34.28万元、维修(护)费2.36万元、会议费2.27万元、培训费1.06万元、公务接待费76.78万元、劳务费3.58万元、委托业务费4.93万元、工会经费14.22万元、福利费30.80万元、公务用车运行维护费161.63万元、其他交通费43.45万元、其他商品和服务支出71.20万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
遂宁市人民政府办公室及其二级预算单位2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为336.35万元,完成预算68.88%,其中:因公出国(境)费支出决算为23.43万元,完成预算100%,主要原因是坚持无预算不支出原则;公务用车购置及运行维护费支出决算为182.92万元,完成预算69.69%;公务接待费支出决算为130万元,完成预算64.24%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是公车改革后,公务用车运行维护费降低;二是严格遵守中央“八项规定”和省委省政府“十项规定”,加强公务接待管理,大力压缩接待开支。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少128.02万元,下降27.57%,其中:因公出国(境)费支出决算减少21.52万元,下降47.88%,主要原因是出国安排减少;公务用车购置及运行维护费支出决算减少66.53万元,下降26.67%;公务接待费支出决算减少39.97万元,下降23.52%。减少的主要原因一是公车改革后,公务用车运行维护费降低;二是严格遵守中央“八项规定”和省委省政府“十项规定”,加强公务接待管理,大力压缩接待开支。
 

(二) 三公 经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算23.43万元,占6.97%;公务用车购置及运行维护费支出决算182.92万元,占54.38%;公务接待费支出决算130万元,占38.65%。具体情况如下:
1. 因公出国(境)经费
2016年因公出国(境)费23.43万元。全年安排因公出国(境)团组8次,出国(境)28人。开支内容包括:市人大常委会副主任戴见明一行赴韩国、日本开展现代农业、教育文化、经济建设和国际友城关系建设团,实地调研韩国伊连特公司本部、日本东京株式会社IGC和株式会社大气社;市政协副主席胡家正一行赴泰国、马来西亚、印度尼西亚开展友城建设、文化、旅游教育交流合作团,遂宁市与泰国普吉府签署建立国际友好城市关系的意向协议书;市外侨办副主任刘仁军赴美国培训团组,学习了美国城市建设的先进经验,推动了外事及侨务工作;市外侨办主任罗庆伦赴泰国、马来西亚、斯里兰卡交流访问团组,与上述三国相关城市开展友城建设,推动了经贸往来,赴俄罗斯交流培训团组,与俄方开展经贸、友城洽谈,达成了初步一致意见。
2. 公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费182.92万元,其中:
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底,单位共有公务用车19辆,其中:轿车16辆、越野车2辆、载客汽车1辆。
公务用车运行维护费支出182.92万元。主要用于保障领导到基层指导调研、督促检查、应急处突等相关工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3. 公务接待费
2016年公务接待费130万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待826批次,8041人,共计支出130万元。其中:外事接待7批次,184人,共计支出2.20万元,主要用于组织2016友好之春外国友人走进遂宁大英活动,共约邀请18个国家(地区)8个领馆100余人参加。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
遂宁市人民政府办公室及其二级预算单位2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。2016年度,遂宁市人民政府办公室及其二级预算单位机关运行经费支出370.37万元,比2015年减少30.47万元,下降7.60%。
(二)政府采购支出情况。2016年度,遂宁市人民政府办公室及其二级预算单位政府采购支出总额578.50万元,其中:政府采购货物支出299.59万元、政府采购服务支出278.91万元。主要用于遂宁市人民政府办公室及其二级预算单位的正常运转及电子政务外网系统的正常运行。
(三)国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日,遂宁市人民政府办公室及其二级预算单位共有车辆19辆,均为一般公务用车;单价50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。
(四)预算绩效情况。按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标28个,涉及财政资金986.64万元,覆盖率达到62.28%。
 
附件:1.收入支出决算总表
1-1.收入决算表
1-2.支出决算表
2.财政拨款收入支出决算表
3.一般公共预算财政拨款支出决算表
3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
5.国有资本经营预算支出决算表
十、名词解释

  1. 财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如(二级预算单位事业收入情况)等。

3. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如(二级预算单位经营收入情况)等。

4. 其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是(收入类型)等。

5. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 一般公共服务(类)(款)(项):指……

8. 教育(类)(款)(项):指……

9. 科学技术(类)(款)(项):指……

10. 文化体育与传媒(类)(款)(项):指……

11. 社会保障和就业(类)(款)(项):指……

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2016年政府收支分类科目》)

12. 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17. “三公经费:纳入市级财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 


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