遂宁市科学技术和知识产权局
来源: 市科知局 栏目: 财政预决算 发布时间: 2017-08-23 阅读:

  

遂宁市科学技术和知识产权局

2016年部门决算公开编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

我局参照市政府批准的三定方案主要负有科技与知识产权相关的11项职能职责,如:拟订我市贯彻执行国、省有关科技和知识产权发展的方针、政策及法律、法规的实施方案,并组织实施和监督检查;承担科技创新体系建设工作;编制本市科技和专利工作长期发展规划和年度计划,拟订专利工作的管理办法,统筹协调全市知识产权有关事宜。负责科技攻关、应用基础研究、软科学研究、“星火计划”、“火炬计划”、成果推广、新产品试制和社会发展等科技计划的拟订与实施等相关职能职责。

(二)2016年重点工作完成情况。

全年获得国、省科技项目立项支持57项,获得项目经费3397万元,带动企业新增投资19.5亿元,新增产值80多亿元;新增国家高新技术企业12家、国家知识产权示范企业2家、国家知识产权优势企业11家,高新技术产业总产值达到420亿元,同比增长27.3%,占规模以上工业产值的30%;成功创建省级重点实验室1家、省级工程技术中心1家、省级产业技术研究院1家、国家级众创空间2家、院士工作站1家、新型孵化器8家、公共服务平台11个;成功开发总额1.2亿元的“遂州科创贷”科技金融产品,全市技术交易合同交易额实现5000万元,同比增长28%;出台专利资助政策,兑现专利资助和奖励经费135.54万元,全市专利申请总量1807件,其中发明专利申请量501件,同比分别增长23%、42%,超额完成省政府下达目标任务,专利执法维权工作全国排名从121位晋升为75位。

二、部门概况

我局下属二级单位1个,其中行政单位1个,其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2016年市科知局本年收入合计813.83万元,比2015年减少149.21万元,主要原因是: 社保改革,2016年起,离退休人员工资及生活补助由社保局统一发放,不在由本单位预算。其中:财政拨款收入807.90万元,占99.27%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入5.93万元,占0.73%。(饼状图)

年初结转结余合计296.53万元,其中:项目支出结转和结余296.35万元。

2016年市科知局本年支出合计839.88万元,比2015年增加30.54万元,主要原因是: 业务科室项目资金增加支出。其中:基本支出520.61万元,占61.99%;项目支出319.27万元,占38.01%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。(饼状图)  

年末结转结余合计279.47万元,其中:项目支出结转和结余269.21万元。

四、财政拨款收支决算情况

市科知局2016年度财政拨款收入总决算807.90万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少129.84万元,下降13.85%。主要原因是:社保改革,2016年起,离退休人员工资及生活补助由社保局统一发放,不在由本单位预算。(柱状图) 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市科知局2016年度一般公共预算财政拨款支出829.03万元,占本年支出合计的98.71%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加34.45万元,上升4.34%。(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

市科知局2016年一般公共预算财政拨款支出829.03万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出12.52万元,占1.51%;科学技术支出743.67万元,占89.70%;社会保障和就业支出21.42万元,占2.58%;医疗卫生支出23.93万元,占2.89%;住房保障支出27.49万元,占3.32%。(饼状图) 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(201)知识产权事务(14)专利执法(07):2016年决算数为1.87万元,完成预算100%,决算数与预算数基本持平。

2.一般公共服务(201)知识产权事务(14)其他知识产权事务支出(99):2016年决算数为10.65万元,完成预算100%,决算数与预算数基本持平。

3.科学技术支出(206)科学技术管理事务(01)行政运行(01):2016年决算数为287.61万元,完成预算100%,决算数与预算数基本持平。

4.科学技术支出(206)科学技术管理事务(01)一般行政管理事务(02):2016年决算数为120.80万元,完成预算100%,决算数与预算数基本持平。

5.科学技术支出(206)基础研究(02)机构运行(01):2016年决算数为160.16万元,完成预算100%,决算数与预算数基本持平。

6.科学技术支出(206)科技条件与服务(05)其他科技条件与服务支出(99):2016年决算数为89.14万元,完成预算100%,决算数与预算数基本持平。

7.科学技术支出(206)科学技术普及(07)科技馆站(05):2016年决算数为1.05万元,完成预算100%,决算数与预算数基本持平。

8.科学技术支出(206)其他科学技术支出(99)其他科学技术支出(99):2016年决算数为84.91万元,完成预算100%,决算数与预算数基本持平。

9.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)未归口管理的行政单位离退休(04):2016年决算数为1.11万元,完成预算100%,决算数与预算数基本持平。

10.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)其他行政事业单位离退休支出(99):2016年决算数为0.21万元,完成预算100%,决算数与预算数基本持平。

11.社会保障和就业支出(208)抚恤(08)死亡抚恤(99):2016年决算数为20.10万元,完成预算100%,决算数与预算数基本持平。

12.医疗卫生与计划生育(210)医疗保障(05)行政单位医疗(01):2016年决算数为14.16万元,完成预算100%,决算数与预算数基本持平。

13.医疗卫生与计划生育(210)医疗保障(05)事业单位医疗(02):2016年决算数为9.77万元,完成预算100%,决算数与预算数基本基本持平。

14.住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):2016年决算数为27.49万元,完成预算100%,决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

市科知局2016年一般公共预算财政拨款基本支出520.61万元,其中:

人员经费473.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

市科知局2016年度三公经费财政拨款支出决算为10.22万元,完成预算29.54%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为7.80万元,完成预算39.00%,增减变动的主要原因是公车改革,公务车运行费减少;公务接待费支出决算为2.42万元,完成预算16.58%,增减变动的主要原因是单位严格执行八项规定,厉行节约。

 

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年减少7.24万元,下降41.47%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少4.92万元,下降67.96%,增减变动的主要原因公车改革,公务车运行费减少;公务接待费支出决算减少2.32万元,下降32.04%。增减变动的主要原因是严格执行八项规定,厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算7.80万元,占76.32%;公务接待费支出决算2.42万元,占23.68%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。无开支内容。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费7.80万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

公务用车运行维护费支出7.80万元。主要用于第4届绵阳科博会、专利案件办理、科普宣传、科技馆项目考察、市企校合作、知识产权试点城市等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费2.42万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次,161人,共计支出2.42万元,具体内容包括:

接待内容

接待金额

国家知识产权局调研工作接待费用

6249

大英县科技局前来汇报产业技术相关事宜

780

广安市科知局赴遂考察工作接待费用-公

2088

成都知识产权研究院赴遂调研考察接待费

1172

大英县科技局前来汇报产业技术相关事宜

640

省知识产权局赴遂调研工作接待费用-公

1158

召开第五届中医药大会筹备会区县科知局

904

省知识产权局来遂宁查办专利案件接

1030

射洪科技局到市局农业园区研究国家农业

265

广安市科知局赴遂考察工作接待费用

1290

参加第十六届西博会的参展客商接待费用-公

575

浙江大学自贡创新中心赴遂调研接待费用-公

2447

省厅赴遂开展2016年高新技术产业总产值督察

3891

省厅赴遂开展2016年度科研资金检查工作

704

市政协委员视察我市大众创业.万众创新工作

1000

其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

市科知局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,市科知局机关运行经费支出46.64万元,比2015年减少0.42万元,下降0.89%。

(二)政府采购支出情况

2016年度,市科知局政府采购支出总额19.80万元,其中:政府采购货物支出19.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于建设党团活动室、更换废旧办公设施、设备。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,市科知局公有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个。

 

附:表1:收入支出决算总表

表1-1:收入总表

表1-2:支出总表

表2:财政拨款收入支出决算表

表3:一般公共预算财政拨款支出决算表

表3-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表3-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表3-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表3-4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表4:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表4-1:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5:国有资本经营预算支出决算表

 十、名词解释

1. 财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如(二级预算单位事业收入情况)等。

3. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如(二级预算单位经营收入情况)等。

4. 其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是(收入类型)等。

5. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 一般公共服务(类)(款)(项):指……

8. 教育(类)(款)(项):指……

9. 科学技术(类)(款)(项):指……

10. 文化体育与传媒(类)(款)(项):指……

11. 社会保障和就业(类)(款)(项):指……

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2016年政府收支分类科目》)

12. 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17. “三公经费:纳入市级财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 


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