遂宁市卫生和计划生育委员会
来源: 市卫生和计划生育委员会 栏目: 财政预决算 发布时间: 2017-08-22 阅读:

  按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

遂宁市卫生和计划生育委员会的主要职责是:(一)贯彻执行党和国家关于卫生计生工作的方针、政策与法律、法规以及市委、市政府关于卫生计生方面的决策部署,负责起草并发布卫生计生发展的地方规范性文件,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制、执行卫生计生标准与技术规范,统筹规划全市卫生计生服务资源配置,指导全市卫生计生工作。(二)负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施;根据国家检疫传染病和监测传染病目录,制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。(三)完善卫生计生综合监督执法体系,规范行政执法行为。负责实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生的监督管理,负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理,负责传染病防治的监督。组织实施食品安全风险监测和食品安全标准的宣传,开展食品安全企业标准备案,为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。监督检查有关法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。(四)负责组织制定并实施基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施,指导全市基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设,推进基本公共卫生计生服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。(五)负责全市医疗机构和医疗服务全行业管理,监督医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准实施,会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准,实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。(六)负责建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制,推进和谐医患关系建设,提出医疗服务和药品价格政策有关建议。(七)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家药品法典、国家基本药物目录和省补充目录,制订完善基本药物采购、配送、使用的政策措施。协调相关部门提出国家、省基本药物目录生产的增补和鼓励扶持政策建议。(八)组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,负责全市计划生育相关数据采集和分析研究,提出发布计划生育安全预警预报信息建议,制定计划生育技术服务管理制度并监督实施,制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。(九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制,负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。(十)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制。(十一)组织制定全市卫生计生人才发展规划,指导卫生计生人才队伍建设,加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。(十二)组织制定全市卫生计生科技发展规划,组织实施卫生计生相关科研项目,参与制定医学教育发展规划,协同指导院校医学教育和计划生育教育,组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。(十三)负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与全市人口基础信息库建设,根据国家、省要求,组织卫生计生国际交流合作与卫生援外工作。(十四)制定全市中医药中长期发展规划,并纳入卫生计生事业发展总体规划和战略目标。(十五)承担市爱国卫生运动委员会、市政府防治艾滋病工作委员会、市重大传染病防治工作委员会、市政府地方病防治领导小组、市无偿献血领导小组、市人口和计划生育领导小组、市干部保健委员会的日常具体工作。(十六)承担市政府公布的有关行政审批事项。(十七)承办市政府交办的其他事项。

2016年重点工作完成情况:(一)国卫复审工作任务圆满完成。(二)基本公共卫生服务扎实推进,积极推进12大类基本公共卫生服务项目。(三)疾病预防控制强力开展,大力开展全民健康生活方式行动,加大健康教育,提升公民健康意识。(四)妇幼保健工作落地落实,大力推进妇幼保健机构规范化建设与管理工作,积极开展妇幼保健机构等级评审。(五)深入推进医药卫生体制改革,全面完成深化医药卫生体制改革各项任务。(六)深入推进《全国医疗卫生机构和疾病预防控制机构卫生应急工作规范》的落实,全市卫生应急工作规范化程度较大提升,县区卫生应急规范化达到全覆盖。(七)全面两孩政策顺利施行,计划生育工作呈现良好发展态势。

二、部门概况

遂宁市卫生和计划生育委员会(简称:市卫计委)下属二级预算单位12个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位10个。

三、收支决算总体情况

2016年市卫计委本年收入合计194583万元,比2015年增加21495万元,主要是市直医疗机构事业收入增加明显。其中:财政拨款收入10955万元,占5.63%;事业收入182985万元,占94.04%;其他收入643万元,占0.33%。

  2016年市卫计委本年支出合计174926万元,比2015年增加20398万元,主要是市直医疗机构事业支出,成本费增加。其中:基本支出170203万元,占97.3%;项目支出4723万元,占2.7%。

 

 

 

 

 



四、财政拨款收支决算情况

市卫计委2016年度财政拨款收支总决算10955万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加1830万元,增长20.05%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市卫计委2016年度一般公共预算财政拨款支出10745万元,占本年支出合计的6.14%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2891万元,增长36.8%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

市卫计委2016年一般公共预算财政拨款支出10745万元,主要用于以下方面: 科学技术支出27.28万元,占0.25%;社会保障和就业支出28.99万元,占0.27%;医疗卫生支出10496.27万元,占97.69%;住房保障支出192.46万元,占1.79%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):2016年决算数为23.5万元,完成预算100%。

2. 科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):2016年决算数为3.78万元,完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2016年决算数为8.57万元,完成预算100%。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2016年决算数为8.92万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2016年决算数为11.5万元,完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项):2016年决算数为618.33万元,完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为152.23万元,完成预算100%。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项):2016年决算数为60.52万元,完成预算100%。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项):2016年决算数为822.43万元,完成预算100%。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)中医医院(项):2016年决算数为359.90万元,完成预算100%。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)传染病医院(项):2016年决算数为304.56万元,完成预算100%。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):2016年决算数为633.00万元,完成预算100%。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项):2016年决算数为3.00万元,完成预算100%。

14.医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):2016年决算数为3.00万元,完成预算100%。

15.医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):2016年决算数为93.52万元,完成预算100%。

16.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):2016年决算数为1324.16万元,完成预算100%。

17.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):2016年决算数为443.65万元,完成预算100%。

18.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):2016年决算数为383.97万元,完成预算100%。

19.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项):2016年决算数为323.53万元,完成预算100%。

20.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项):2016年决算数为1991.60万元,完成预算100%。

21.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):2016年决算数为294.59万元,完成预算100%。

22.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):2016年决算数为847.82万元,完成预算100%。

23.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):2016年决算数为13万元,完成预算100%。

24.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):2016年决算数为279.72万元,完成预算100%。

25.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为46.27万元,完成预算100%。

26.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2016年决算数为104.15万元,完成预算100%。

27.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项):2016年决算数为186.85万元,完成预算100%。

28.医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)中医药专项(项):2016年决算数为232.21万元,完成预算100%。

29.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):2016年决算数为2.21万元,完成预算100%。

30.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):2016年决算数为55.28万元,完成预算100%。

31.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):2016年决算数为289.37万元,完成预算100%。

32.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理服务(款)其他食品和药品监督管理服务支出(项):2016年决算数为40万元,完成预算100%。

33.医疗卫生与计划生育支出(类)其他卫生与计划生育支出(款) 其他卫生与计划生育支出(项):2016年决算数为587.24万元,完成预算100%。

34.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项):2016年决算数为192.46万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

市卫计委2016年一般公共预算财政拨款基本支出6191万元,其中:人员经费4667万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1524万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

市卫计委2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为143.25万元,完成预算73%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为103.3万元,完成预算73.7%;公务接待费支出决算为39.9万元,完成预算71.3%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待,未扩大接待支出范围,未超标准接待,公务用车数减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少45.71万元,下降24%,其中:因公出国支出决算0万元,无变化,主要原因是上下年度均无出国安排;公务用车购置及运行维护费支出决算减少57.58万元,下降36%;公务接待费支出决算增加11.82万元,增长42%。增减变动的主要原因2016年接待中省H7N9疫情处置专家和国家卫生城市复审相关专家,导致公务接待支出增加,公车改革后公务用车数量较2015年减少,公务用车费用减少明显。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算103.3万元,占72%;公务接待费支出决算39.9万元,占28%。具体情况如下:

  1. 因公出国(境)经费

2016年无因公出国境相关费用。

2. 公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费103.3万元,其中:

公务用车购置支出0万元。 截至2016年12月底,单位共有公务用车64辆,其中:轿车18辆,越野车3辆,其他车型43辆。

公务用车运行维护费支出103.3万元。主要用于公务用车和特种专业用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。主要保障卫生应急、采供血、公共卫生服务、突发事件应急处理、计划生育、农村卫生、卫生计生监督执法等工作的开展。

3. 公务接待费

2016年公务接待费39.9万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待284批次,3454人,共计支出39.9万元,具体内容包括:接待重大疫情、国家卫生城市复评、突发公共卫生事件应急处置省内外专家组及计划生育工作指导21.2万元,市州参观学习接待支出及日常公务接待费18.7万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

市卫计委2016年未使用政府性基金。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,市卫计委机关运行经费支出256万元,比2015年增加135万元,增长112%。

(二)政府采购支出情况

2016年度,市卫计委政府采购支出总额4979万元,其中:政府采购货物支出3126万元、政府采购工程支出1256万元、政府采购服务支出597万元。主要用于医疗卫生机构采购专用设备和工程物质采购。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,市卫计委公有车辆64辆,其中:一般公务用车19辆;特种专业技术用车44辆,其他用车1辆,单价50万元以上通用设备46台(套),单价100万元以上专用设备120台(套)。

(四)预算绩效情况按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标3个,涉及财政资金254万元,覆盖率达到5.4%。


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