遂宁市公共资源交易服务中心
来源: 遂宁市公共资源交易中心 栏目: 财政预决算 发布时间: 2017-08-22 阅读:

  

   遂宁市公共资源交易服务中心

2016年部门决算编制说明
   按照决算管理有关规定,现将遂宁市公共资源交易服务中心2016年收支情况报告如下。




遂宁市公共资源交易服务中心(以下简称:“中心”)职能:负责国家投资建设工程项目招投标、政府采购、土地和矿业权出(转)让、国有资产(国有产权)出(转)让等公共资源提供交易受理、组织、服务工作;承担全市公共资源交易信息平台及电子交易平台建设管理;负责对进入市公共资源交易平台的交易各方进行现场监管;经授权承担市政府投资工程建设项目自行招标工作。

二、部门概况

遂宁市公共资源交易服务中心2014年从政务中心完全剥离,属遂宁市政府直属正县级事业单位,主要负责全市公共资源交易项目的交易受理、组织和服务工作。预算级次为一级预算单位,执行的是事业单位财务会计制度,编委核定编制12名,现有正式职工12名;核定临聘人员11名,现有临聘人员11名。

三、收支决算总体情况

2016年交易中心收入决算总额为274.54万元,比2015年增加60.59万元,
增加原因一:是因为2016年工资薪金调增,增加了工资收入和人员经费,原因二:是为了保证交易中心正常有序开展工作对信息网络平台进行了全面维护,维护费有适量增加。其中:当年财政拨款收入247.71万元,占90.23%;事业收入无,经营收入无,附属单位上缴收入无,其他收入26.83万元,占9.77%。年末结转结余无,其中:项目支出结转结余 无。




2016年交易中心本年支出合计274.54万元,比2015年增加60.59万元,增加原因一:是因为2016年工资薪金调增,增加了工资收入和人员经费,原因二:是为了保证交易中心正常有序开展工作对信息网络平台进行了全面维护,维护费有适量增加。其中:基本支出221.67,占80.7%;项目支出52.87万元,占19.3%;上缴上级支出无,经营支出无,对附属单位补助支出无。 


四、财政拨款收支决算情况

交易中心2016年度财政拨款收支总决算247.71万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加64.08万元, 增长29.95%,
增加原因一:是因为2016年工资薪金调增,增加了工资收入和人员经费,原因二:是为了保证交易中心正常有序开展工作对信息网络平台进行了全面维护,维护费有适量增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

交易中心2016年度一般公共预算财政拨款支出247.71万元,占本年支出合计的90.23%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加64.08万元,增长了34.9%。 主要原因一:是因为2016年工资薪金调增,增加了工资收入和人员经费,原因二:是为了保证交易中心正常有序开展工作对信息网络平台进行了全面维护,维护费有适量增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

交易中心2016年一般公共预算财政拨款支出247.71万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出210.32万元,占84.9%;文化体育与传媒支出22.66万元,占9.15%;医疗卫生支出6.33万元,占2.55%;住房保障支出8.4万元,占3.4%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出,政府办公厅及机构事务:2016年决算数为237.15万元,完成预算100%。

2、教育(类)***(款)***(项):2016年决算数为0万元,完成预算**%,决算数小于预算数的主要原因是…。

3、科学技术(类)***(款)***(项):2016年决算数为0万元,完成预算**%,决算数小于预算数的主要原因是…。

4、文化体育与传媒:2016年决算数为22.66万元,完成预算100%。

5、社会保障和就业(类)***(款)***(项):2016年决算数为0万元,完成预算**%。决算数小于预算数的主要原因…。

6、医疗卫生与计划生育:2016年决算数为6.33万元,完成预算100%。

7、住房保障支出:2016年决算数为8.4万元,完成预算100%。

年初结转结余合计 0 万元,其中:项目支出结转和结余 0 万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

交易中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出194.84万元,其中:

人员经费141.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费53.76万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公“经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公“经费财政拨款支出决算总体情况说明

交易中心2016年度“三公“经费财政拨款支出决算为5.04万元,完成预算56%,其中:因公出国支出决算0万元,完成预算100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.39万元,完成预算56.5%;公务接待费支出决算为1.65万元,完成预算55%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是中心厉行节约,严格按照八项规定、公车改革及中心内控财务管理制度审核控制三公经费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.9万元,下降其中:因公出国支出决算0万元,无变化,主要原因是上下年度均无出国安排;公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.61万元,下降了43.5%;公务接待费支出决算减少1.29万元,下降43.8%。减少的原因主要是中心在公务接待方面严格控制接待标准,按照八项规定厉行节约,减少接待批次,并严格按照三单审核,如:外地学习考察人员我们一律按照来函内容只接待一餐从人数控制到餐标控制,尽量安排自助餐,通过这样严格控制大大节省了公务接待支出。在公务用车运行维护费减少原因,中心实行定点加油、维修,减少车辆出行批次,提倡绿色出行等。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算3.39万元,占67.3%;公务接待费支出决算1.65万元,占32.7%。具体情况如下:

1.因公出国经费为0

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费 其中:

   公务用车购置支出0万元。截至201612月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

    2016年公务用车运行维护费3.39万元。主要用于中心 日常工作外出开会、下乡、出差等工作所需的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3、公务接待费

2016年公务接待费1.65万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次,200余人,共计1.65万元,具体内容包括:上级部门指导工作,兄弟州市来遂考察学习。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

交易中心2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0

万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,交易中心机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况

2016年度,交易中心政府采购支出总额29.695万元,

主要用于信息网络构建及系统维护和办公设备购置费。

(三)国有资产占有使用情况

截止2016年12月31日,交易中心公有车辆1辆。 单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

 

 


(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本中心2016年一般公共预算项目支出没有达到开展绩效目标管理的项目。

附:表1:收入支出决算总表

表1-1:收入总表

表1-2:支出总表

表2:财政拨款收入支出决算表

表3:一般公共预算财政拨款支出决算表

表3-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表3-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表3-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表3-4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表4:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表4-1:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5:国有资本经营预算支出决算表

2017年8月15日


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