遂宁市食品药品监督管理局
来源: 市食药监局 栏目: 财政预决算 发布时间: 2017-08-22 阅读:

  按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1.遂宁市食品药品监督管理局职能职责:一是贯彻执行国家有关食品(含食品添加剂、保健食品,下同)安全、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策和法律法规;负责本部门依法行政工作,落实行政执法责任制;制定全市食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的意见,推动建立落实食品、药品、医疗器械、化妆品安全企业主体责任和各级政府分级负责的机制,建立食品、药品、医疗器械、化妆品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品、药品、医疗器械、化妆品安全风险。二是负责全市食品行政审批的监督实施。建立食品安全隐患排查治理机制,制定全市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。建立食品安全信息统一分布制度,公布重大食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划、食品安全地方标准,根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。三是监督实施全市药品和医疗器械的标准、分类管理制度,监督实施药品和医疗器械的研制、生产、经营、使用等质量管理规范,组织实施一类医疗器械的注册工作。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系,并开展监测和处置工作。监督实施化妆品监督管理有关的法律法规。参与制定全市基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策,配合实施国家基本药物制度。四是组织实施食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度,组织查处重大违法行为。负责不安全食品和存在安全隐患的药品、化妆品、存在缺陷的医疗器械的监督管理。依法监测食品、药品、医疗器械、化妆品广告内容。五是负责食品、药品、医疗器械、化妆品安全事故应急体系建设,组织和指导食品、药品、医疗器械、化妆品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。六是负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品安全科技发展规划并组织实施,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。七是负责开展食品、药品、医疗器械、化妆品开展安全宣传、教育培训、对外交流与合作。推进诚信体系建设。八是指导县(区)和市级园区食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。九是承担市食品药品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调,推进健全协调联动机制。督促检查县(区)人民政府、市级园区管委会履行食品安全监督管理职责。十是承办市政府以及市食品药品安全委员会交办的其他事项。

2.市食品药品监督稽查支队职能职责:拟定全市餐饮消费环节食品(含食品添加剂、保健食品,下同)安全、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品的研制、生产、流通、使用环节的监督管理稽查制度并监督实施;负责和监督全市食品、药品、医疗器械、化妆品监管执法、专项事治和案件督查督办工作;指导、协调全市跨区域或重大食品、药品、医疗器械、化妆品案件的查处;指导和监督全市食品、药品、医疗器械、化妆品安全事故的应急处置、调查处理和问题食品、药品、医疗器械、化妆品召回工作;受理食品、药品、医疗器械、化妆品的有关投诉举报,负责市级重大活动的食品药品安全保障工作;负责实施食品、药品、医疗器械、化妆品监督抽验和对监督抽验不合格产品督查督办工作;承担有关法律法规规定的其他职责和市食品药品监督管理局交办的其他工作。

3.遂宁市食品药品检验所(市药品、医疗器械不良反应监测中心)职能职责:负责遂宁市辖区内的药品检验,承担上级下达的药品抽查检验任务;负责遂宁市辖区内规定的医疗机构制剂品种注册审批所需的检验工作;指导遂宁市辖区内药品生产、经营、使用单位质量检验、管理机构业务技术工作,协调解决技术疑难问题,培训有关的技术管理人员;综合上报和反馈遂宁市辖区内药品质量情况信息;承担消费环节食品、保健食品、化妆品和医疗器械、药品包装材料检验;负责遂宁市辖区内药械不良反应报告监测、收集上报工作。

(二)2016年重点工作完成情况

1.强化食品安全监管,打造放心舒心消费环境。一是明确目标任务。印发《2016年食品安全监管计划》和《2016年食品安全监管重点工作安排》,召开全市食品安全工作会议,及时安排部署工作。二是严格食品生产经营许可。全市共办理食品生产、流通、餐饮环节许可及"两证合一"的食品经营许可6371件、注销473件、不予许可4件。三是强化日常监督检查。全市共检查食品生产、流通、餐饮服务单位81836家次,发出监督意见书3038份,责令改正1518家次。四是推进分级分类管理。印发《食品生产企业风险分级分类管理实施细则》,完成全市199家食品生产企业分级分类评定工作;对全市除未达评定期限的655家外的6270家餐饮服务单位开展量化分级等级评定。五是探索食品追溯体系建设。将我市19家"遂宁鲜"食品企业进行试点,借助"遂宁鲜"食品信息交流平台,进入"遂宁鲜"食品追溯体系,实现食品追溯。在肉制品、白酒行业推行食品安全授权人制度,将沱牌舍得公司、射洪太乙酒厂作为白酒追溯体系试点企业,开展生产全过程数据采集工作;统一印制"遂宁市食用农产品销售凭证"并推广使用,保障市场销售食用农产品源头可溯;对猪肉和"三品一标"产品实行全面的准入管理,督促市场业主和经营者严格索取相关准出证明。六是推动食品安全责任保险试点工作。全市115家食品生产经营企业、学校参与食品安全责任保险试点。七是全力开展重大活动食品安全保障。组织完成了人代会、党代会、中省重大比赛等重大活动食品安全保障94次,无一例食品安全事故发生。八是扎实开展食品安全专项整治。组织开展农村食品安全"扫雷"、学校食堂、校园及校园周边食品安全、保健食品等三类食品非法添加、非法声称问题专项治理等各项专项整治工作,检查植物油、水产品、婴幼儿配方乳粉等重点产品,校园及周边、农村地区、景区周边等重点部位的食品生产经营单位12265家次,责令改正486家次,查扣劣质食品762公斤,立案查处67件,处罚没款32万元,有力净化食品市场环境。

2.强化药化械监管,保障公众用药用械安全。一是做好工作安排部署。年初印发《药化械监管工作重点安排》《关于进一步加强药械安全性监测工作的通知》等工作文件,召开全市药化械监管工作会议,及时安排部署全年工作任务。二是严格市场准入。共办理药械许可及备案614件、注销352件。三是强化日常监管,共检查药化械单位14992家次,发出监督意见书5503份,责令改正419家次。四是严格药械安全性监测,共监测上报药化械不良反应5047例,药物滥用827例。五是强化禁毒及特药监管。检查特殊药品单位443家次,未发现有特药流弊,市局被评为全市禁毒工作先进单位。六是扎实开展药械专项整治。组织开展中药材中药饮片、药械流通领域、注射用透明质酸钠、医疗器械使用质量等专项整治,共检查药械生产经营企业和使用单位8575家次,监督抽验191批次,责令改正359家次,立案147件,处罚没款72.27万元。

3.落实抽检职责,强化食药安全风险监测。组织开展民生工程抽检527批次,配合完成"国抽"任务391批,完成市本级抽检监测570批次,对不合格及问题样品101件依法核查处置;开展元旦、春节节令食品监督抽检工作,抽检监测白酒及配制酒、面制品、淀粉制品等十大类食品共计700批次;开展食用农产品监督抽检,抽检食用农产品1988批次。开展药品化妆品抽检,抽验药品780批,完成委托检验315批,化妆品专项抽验9批,全面完成省局下达的43批次医疗器械抽样送检任务。

4.保持高压态势,严查重处违法犯罪行为。今年以来,全市系统坚持日常监管与专项检查相结合,严查违法案件,全市共办结"四品一械"违法案件837件(其中,一般程序案件424件、简易程序案件413件),处罚没款542.98万元,采取强制措施240起,吊销许可证1个;向公安部门移送23件,向质监部门移送案件1件,向工商部门移送违法广告72条;与公安部门开展联合行动7次;向省总队和市法制办报备重大案件8件,有力震慑和打击了食品药品违法违规行为。

5.完善体系机制,推进食药安全社会共治。一是市政府出台《2016年全市食品药品安全工作考核办法》,进一步落实市、县、乡、村的监管责任和企业主体责任,督促县区政府、园区管委员和市食安委各成员单位履职尽责。二是印发2016年全市食品药品安全重点工作、重点事项督查安排,与县区、园区签订2016年食品药品安全目标责任书,推进食品药品安全责任严格落实。三是推进食品安全示范创建。市政府召开全市食品药品安全暨"双创"工作会议,全面推进创建工作,目前,蓬溪县、大英县已通过第三方评估验收,射洪县已启动创建工作。四是社会各界广泛参与。与8家省市媒体签订食品药品安全宣传战略协作协议,开设《食美药安》等5个专栏,建立"食品安全周""安全用药月"等常态宣传机制。指导市医药行业协会开展诚信体系建设和诚信药房评定工作,推进行业自治自律。实施《食品药品违法行为举报奖励办法》,鼓励社会公众参与食品药品安全监督,处理网络舆情36条,受理12345政府热线交办件21件、12331投诉举报1310件,信访25件,办结率及回复率均达100%。

6.夯实监管基础,提升食药安全保障能力。一是推进基层所标准化建设,落实省市专项资金423万元,打造25个基层标准化食药监管所。二是开展信息化建设。对餐饮企业食品安全电子监管、"明厨亮灶"工程、学校食堂远程视频监管等工作进行安排部署,全市3194家餐饮服务单位达到"明厨亮灶"标准。三是推进市食品药品检验检测中心项目建设。市政府将该项目纳入2016年市政府工作重点项目推进,实行代建管理,目前,该项目已完成投资2230万元,完成工程进度80%。四是提升风险研判和应急处置能力。全年组织开展10次食品药品质量安全风险专题研判,牵头举办食品安全突发事件(Ⅲ级)应急处置桌面推演,进一步提升食品安全事件应急处置能力。五是狠抓监管队伍能力培训。组织开展稽查执法实务、食品药品监管能力等培训,培训监管执法人员及食药安委成员单位相关人员900余人次。六是强化监管队伍建设。严格落实党风廉政建设"一岗双责",深入开展
"两学一做"学习教育;采取派驻专职第一书记、干部结对帮扶、落实专项资金、开展基础设施建设、联系脱贫项目等有力措施,狠抓精准扶贫工作;大力推进政府信息公开、重要岗位效能监察、政务中心窗口建设和群众办事导办工作落实,办事效率和群众满意度有效提升。

二、部门概况

遂宁市食品药品监督管理局有下属单位2个,包括"市食品药品监督稽查支队",属于参照公务员管理的事业单位;"遂宁市食品药品检验所",属于其他事业单位。

三、收支决算总体情况

2016年遂宁市食品药品监督管理局本年收入合计1963.62万元,比2015年减少431.34万元,变动的主要原因是单位加强了对预算执行和绩效考评等相关工作的管理,根据实际情况压缩了部分项目支出。其中:财政拨款收入1958.17万元,占99%;其他收入5.45万元,占1%。 


年初结转结余合计636.02万元,其中:项目支出结转和结余631.9万元。

2016年遂宁市食品药品监督管理局本年支出合计1968.72万元,比2015年减少228.58万元,
主要原因是单位加强了对预算执行和绩效考评等相关工作的管理,根据实际情况压缩了部分项目支出。其中:基本支出1124.74万元,占57%;项目支出843.97万元,占43%。


年末结转结余合计630.92万元,其中:项目支出结转和结余630.13万元。

四、财政拨款收支决算情况

遂宁市食品药品监督管理局2016年度财政拨款收支总决算2511.51万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少372.76万元,下降13%。
主要原因是单位加强了对预算执行和绩效考评等相关工作的管理,根据实际情况压缩了部分项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

遂宁市食品药品监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出1933.12万元,占本年支出合计的98%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少264.18万元,下降12%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

遂宁市食品药品监督管理局2016年一般公共预算财政拨款支出1933.12万元,主要用于以下方面:科学技术支出10万元,占0.5%;社会保障和就业支出28.56万元,占1.5%;医疗卫生与计划生育支出1831.94万元,占95%;住房保障支出62.62万元,占3%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 其他科学技术普及支出:2016年决算数为10万元,完成预算100%。

2. 未归口管理的行政单位离退休:2016年决算数为1.38万元,完成预算100%。

3. 死亡抚恤:2016年决算数为27.18万元,完成预算100%。

4. 行政单位医疗:2016年决算数为31.4万元,完成预算100%。

5. 事业单位医疗:2016年决算数为16.12万元,完成预算100%。

6. 行政运行:2016年决算数为675.1万元,完成预算100%。

7. 事业运行:2016年决算数为309.5万元,完成预算100%。

8.一般行政管理事务:2016年决算数为20.05万元,完成预算61%,决算数小于预算数的主要原因是执法装备设备购置专项经费12.71万元未使用,结转到下一年度。

9.药品事务:2016年决算数为43.59万元,完成预算69%,决算数小于预算数的主要原因是食品药品监管中省市专项资金结转。

9.化妆品事务:2016年决算数为45.5万元,完成预算97%,决算数小于预算数的主要原因是食品药品监管中省专项资金结转。

10. 医疗器械事务:2016年决算数为14.5万元,完成预算100%。

11.其他食品和药品监督管理事务支出:2016年决算数为676.18万元,完成预算55%,决算数小于预算数的主要原因是食品药品监管中省市专项资金结转。

12. 住房公积金:2016年决算数为62.62万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

遂宁市食品药品监督管理局2016年一般公共预算财政拨款基本支出1123.28万元,其中:

人员经费1016.31万元,主要包括:基本工资260.53万元、津贴补贴304.49万元、奖金14.72万元、伙食补助费0、绩效工资142.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费98.78万元、职业年金缴费0、其他社会保障缴费60.49万元、其他工资福利支出36.34万元、离休费0、退休费0、抚恤金27.18万元、生活补助0.51万元、医疗费4.19万元、奖励金0.13万元、住房公积金64.27万元、提租补贴0、购房补贴0、其他对个人和家庭的补助支出1.83万元。

公用经费106.97万元,主要包括:办公费5万元、印刷费0.28万元、咨询费0、手续费0.05万元、水费0.64万元、电费11.84万元、邮电费1.06万元、取暖费0、物业管理费0.22万元、差旅费1.9万元、因公出国(境)费用0、维修(护)费0.21万元、租赁费0、会议费0、培训费0.77万元、公务接待费4.07万元、劳务费15.88万元、委托业务费0、工会经费7.74万元、福利费5.46万元、公务用车运行维护费16.04万元、其他交通费21.41万元、税金及附加费用0、其他商品和服务支出14.4万元。

七、"三公"经费财政拨款支出决算情况

(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

遂宁市食品药品监督管理局2016年度"三公"经费财政拨款支出决算为20.11万元,完成预算29%,其中:因公出国支出决算0万元,完成预算100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为16.04万元,完成预算30%;公务接待费支出决算为4.07万元,完成预算27%。2016年度"三公"经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照公车改革要求,我局减少车辆3台;严格执行中央八项规定,本着厉行节约的原则,加强内部财务管理,严格执行公务接待制度,控制接待标准,压缩接待规模。

2016年度"三公"经费财政拨款支出决算数比2015减少5.34万元,下降21%,其中:因公出国支出决算0万元,无变化,主要原因是上下年度均无出国安排;公务用车购置及运行维护费支出决算减少4.45万元,下降21%;公务接待费支出决算减少0.88万元,下降18%。增减变动的主要原因是按照公车改革要求,我局减少车辆3台;严格执行中央八项规定,本着厉行节约的原则,加强内部财务管理,严格执行公务接待制度,控制接待标准,压缩接待规模。

(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算16.04万元,占80%;公务接待费支出决算4.07万元,占20%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)经费

2016年我局无因公出国(境)计划。

2. 公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费16.04万元,其中:

公务用车购置0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车9辆,其中:轿车5辆、越野车2辆、载货汽车2辆。

公务用车运行维护费支出16.04万元。主要用于全市食品、药品、保健食品、化妆品及医疗器械的日常监管、监督抽验、行政许可现场核查、专项整治、稽查执法等各项监督管理工作所需用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

3. 公务接待费

2016年公务接待费4.07万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待24批次,214人,共计支出4.07万元,具体内容包括:接待国家基本药物生产监督检查,国家、省、市对食品、药品、医疗器械生产、流通企业的飞行检查2.07万元;食品、药品、保健品、化妆品专项整治及抽检工作0.72万元;省、市内外相关部门开展执法协作及业务交流与合作1.28万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

遂宁市食品药品监督管理局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,遂宁市食品药品监督管理局机关运行经费支出106.97万元,比2015年增加23.97万元,增长29%。

(二)政府采购支出情况

2016年度,遂宁市食品药品监督管理局政府采购支出总额199.57万元,均为政府采购货物支出。主要用于其中:采购办公、执法装备2.29万元;采购食品药品检验检测设备197.28万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,遂宁市食品药品监督管理局共有车辆9辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车8辆;单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标5个,涉及财政资金322.5万元,覆盖率达到55%。

附:表1:收入支出决算总表

表1-1:收入总表

表1-2:支出总表

表2:财政拨款收入支出决算表

表3:一般公共预算财政拨款支出决算表

表3-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表3-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表3-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表3-4:一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

表4:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表4-1:政府性基金预算财政拨款"三公"经费支出决算表

表5:国有资本经营预算支出决算表

十、名词解释

1. 财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如(二级预算单位事业收入情况)等。

3. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如(二级预算单位经营收入情况)等。

4. 其他收入:指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。主要是(收入类型)等。

5. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的"财政拨款收入""事业收入""经营收入""其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 一般公共服务(类)(款)(项):指……

8. 教育(类)(款)(项):指……

9. 科学技术(类)(款)(项):指……

10. 文化体育与传媒(类)(款)(项):指……

11. 社会保障和就业(类)(款)(项):指……

……

……

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2016年政府收支分类科目》)

12. 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17. "三公"经费:纳入市级财政预决算管理的"三公"经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

18. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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