中共遂宁市委统战部
来源: 市委统战部 栏目: 财政预决算 发布时间: 2017-08-22 阅读:

  中共遂宁市委统战部2016年

部门决算编制说明

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

市委统战部是市委主管统一战线工作的职能部门,是市委在统战工作方面的参谋和助手。主要职责是:

1. 负责协调、监督、检查全市统一战线工作;调查研究统一战线的理论和方针、政策,组织贯彻执行中央、省、市委关于统一战线的方针政策;向市委反映统一战线全面情况,提出开展统战工作的意见和建议;检查统战政策执行情况,牵头协调处理统战工作中的重大问题和管理有关干部及组织统一战线的重大活动。

2. 负责联系各民主党派和无党派人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;研究、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策;落实中央、省、市委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作,为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作;受市委委托,向民主党派、无党派人士通报中央、省、市委的精神;支持、帮助各民主党派加强自身建设,选拔、培养新一代代表人物;协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

3. 负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作重大方针、政策的贯彻执行;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作;负责牵头协调有关部门做好抵制国内外敌对势力利用宗教进行的政治和思想渗透,协助有关部门做好维护社会稳定工作。

4. 负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士;做好台湾在野党派、政治团体的来访工作;做好台胞、台属的有关工作。

5. 负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作;受市委委托,领导市工商联党组,指导市工商联工作;协助民主党派市委、市工商联做好干部管理工作;领导市政府民族宗教事务办公室的工作;管理黄埔军校同学会遂宁联络组工作;指导有关统战团体和人民团体的统战工作;协助市委组织部做好市级统战系统市委管理干部的推荐工作;协助有关部门管理区、县委统战部部长。

6. 调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作。继续做好“盟遂合作”联系联络工作。

7. 调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议;联系并培养党外知识分子代表人物。

8. 负责开展海内外统一战线的宣传工作;协调政府各有关部门的统战工作;指导地方党委统战工作和统战系统的干部培训;负责统战史志工作。

9. 承办市委及上级主管部门交办的其他事项。

(二)2016年重点工作完成情况。

2016年,在市委的领导和省委统战部的指导下,全市统战工作以党的十八届五中、六中全会精神为指引,紧紧围绕贯彻落实中央《统战工作条例(试行)》和省《实施细则》精神,坚持“大团结、大联合”的本质要求,聚焦市第七次党代会确定的目标任务,凝心聚力、开拓进取,为“决战决胜全面小康,建设绿色经济强市”作出了积极贡献。

一、深入贯彻中央、省委、市委关于统一战线系列重大决策部署,大统战工作格局初步形成

成立由市委书记任组长的市委统一战线工作领导小组,设办公室在市委统战部(遂委办〔2016〕80号)。组织召开市委统一战线工作领导小组第一次会议,审议通过《市委统一战线工作领导小组工作规则》和《市委统一战线工作领导小组办公室工作细则》。市委统战部部长和各县(区)统战部部长均由党委常委担任。各县(区)均成立了由党委书记任组长的统一战线工作领导小组。初步形成“党委统一领导、统战部牵头协调、有关方面各负其责”的大统战工作格局。市委常委会专题研究统战工作6次,市委主要领导、分管领导积极开展联谊交友工作,主动参加统战活动、走访党外人士20余次。

二、扎实开展凝心聚力活动,统一战线服务经济社会发展取得新成效

1. “五个一”活动不断深化;

2.“盟遂合作”成绩喜人;

3. 服务“脱贫攻坚”成效显著;

三、统筹抓好各领域统战工作,全市统一战线呈现出蓬勃发展的良好局面

1.多党合作制度实践迈出新步伐。

2.民主党派自身建设呈现新气象。

3.党外代表人士队伍建设开启新格局。

4.党外知识分子工作特别是新的社会阶层人士统战工作跨上新台阶。

5. 非公有制经济领域统战工作实现新突破。

6.民族宗教及港澳台侨统战工作开创新局面。

四、切实加强自身建设,统战部门和统战干部队伍展现新形象

1.“两学一做”学习教育成效显著。

2.党风廉政建设深入推进。

3.干部队伍建设不断加强。

4.统战信息宣传工作成效明显。

二、部门概况

市委统战部下属二级单位0个,其中行政单位0,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

市委统战部本年收入合计381.41万元,较2015减少33.29万元,下降8.03%,主要原因是加强预算执行和绩效考评,压缩了部分项目支出。其中:财政拨款收入380.81万元,占99.84%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.6万元,占0.16%;年初结转结余合计0.55万元,其中项目结转结余0万元。(饼状图)

市委统战部本年支出合计379.22万元,较2015年减少15.41万元,下降3.9%,主要原因是
主要原因是加强预算执行和绩效考评,压缩了部分项目支出。其中:基本支出238.42万元,占62.87%;项目支出140.80万元,占37.13%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;年末结转结余合计2.74万元,其中项目结转结余0万元。(饼状图) 


四、财政拨款收支决算情况

市委统战部2016年度财政拨款收入总决算380.81万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少13.82万元,下降3.50%。原因是
加强预算执行和绩效考评,压缩了部分项目支出,公车改革,严格执行八项规定,厉行节约。(柱状图) 


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市委统战部2016年度一般公共预算财政拨款支出379.02万元,占本年支出合计的99.95%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少15.61万元,下降3.96%。(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

市委统战部2016年一般公共预算财政拨款支出379.02万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出345.42万元,占91.14%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出13.07万元,占3.45%;医疗卫生支出9.43万元,占2.49%;住房保障支出11.10万元,占2.92%。(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(201)商贸事务(13)招商引资(08):2016年决算数为2万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务(201)统战事务(34)行政运行(01):2016年决算数为204.99万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务(201)统战事务(34)一般行政管理事务(02):2016年决算数为138.43万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)未归口管理的行政事业单位离退休(04):2016年决算数为0.77万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出(208)抚恤(08)死亡抚恤(01):2016年决算数为11.93元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出(208)其他生活救助(25)其他城市生活救助(01):2016年决算数为0.37元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

7. 医疗卫生与计划生育(210)医疗保障(05)行政单位医疗(01):2016年决算数为9.43万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

8.住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):2016年决算数为11.10万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

市委统战部2016年一般公共预算财政拨款基本支出238.22万元,其中:

人员经费206.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对家庭和个人的补助支出、抚恤金。

公用经费31.24万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

市委统战部2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.54万元,完成预算50.13%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为12.24万元,完成预算51%;公务接待费支出决算为3.30万元,完成预算47.14%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,加强内部财务管理,坚持无预算不支出的原则,严格执行公务接待制度,控制接待标准和次数;严格规范公务用车管理,实施公车改革制度,从而减少公务接待和公务用车运行维护经费的预算支出费用。 

(上述“预算”口径为调整预算数。)

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增减少14.64万元,下降48.51%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少11.10万元,下降47.56%;公务接待费支出决算减少3.54万元,下降51.75%。增减变动的主要原因是贯彻落实“八项规定”, 严格执行公务接待制度,控制接待标准和次数;严格规范公务用车管理,实施公车改革制度。 
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算12.24万元,占78.76%;公务接待费支出决算3.30万元,占21.24%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费12.24万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底,单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出12.24万元。主要用于到外地参加会议调研、盟遂合作、各民主党派工作、民族宗教工作和党外知识分子联谊等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费

2016年公务接待费3.30万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待46批次,415人,共计支出3.30万元,具体内容包括:

其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

市委统战部2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,市委统战部机关运行经费支出31.23万元,比2015年增加0.69万元,增长2.26%。

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2016年度,市委统战部政府采购支出总额0.52万元,其中:政府采购货物支出0.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,主要用于办公室电脑采购。

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,市委统战部公有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(数据来源财决CS05表)

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

附:表1:收入支出决算总表

表1-1:收入总表

表1-2:支出总表

表2:财政拨款收入支出决算表

表3:一般公共预算财政拨款支出决算表

表3-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表3-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表3-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表3-4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表4:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表4-1:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5:国有资本经营预算支出决算表

十、名词解释

1. 财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

8. 一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9. 一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)台湾事务(项):指用于台湾事务方面的支出。

11. 一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

15. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19. “三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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