遂宁市体育局
来源: 市体育局 栏目: 财政预决算 发布时间: 2017-08-22 阅读:

遂宁市体育局2016

部门决算编制说明

 

 

 

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

贯彻实施党和国家体育工作的方针政策和法律法规,研究拟订全市体育工作法规、规章草案和政策并组织实施。研究体育发展战略,拟订全市体育事业发展规划,负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。统筹规划全市群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动全市国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。统筹规划全省竞技体育发展,指导体育训练、体育竞赛和运动队伍建设,组织和统筹参加省级以上综合运动会,负责组织协调市级综合性运动会的竞赛工作,协调运动员社会保障工作。

(二)2016年重点工作完成情况

1.着力实施群众体育普及工程,服务体系更加健全,群众体育设施日趋完善。2.着力实施竞技体育提升工程,综合实力明显增强。省运备战有力推进,全面落实省十三运会目标任务,市政府与各县(区)、园区签订目标责任书,层层传导压力、强化责任,为备战工作提供了坚强的组织保障。3.着力实施体育产业培育工程,市场活力不断激发。4.着力实施体育人才培养工程,队伍建设全面加强。

二、部门概况

遂宁市体育局下属二级预算单位2个,其中其他事业单位2个。主要包括:遂宁市少年儿童业余体校、遂宁市水上运动学校。

三、收支决算总体情况

2016年市体育局本年收入合计2256.86万元,比2015年增加89.09万元,主要是实施养老保险制度后,社会保障和就业支出增加。其中:财政拨款收入2238.48万元,占99.19%;其他收入18.38万元,占0.81%

年初结转结余合计827.41万元,其中:项目支出结转和结余808.68万元。

2016年市体育局本年支出合计1896.82万元,比2015年增加26.74万元,主要是实施养老保险制度后,社会保障和就业支出增加。其中:基本支出594.83万元,占31.35%;项目支出1301.99万元,占68.64%

年末结转结余合计1187.44万元,其中:项目支出结转和结余1182.38万元。

四、财政拨款收支决算情况

市体育局2016年度财政拨款收支总决算3045.16万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计增加368.27万元,增加12.09%。主要是部门实施养老保险制度后,社会保障和就业支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市体育局2016年度一般公共预算财政拨款支出1293.90万元,占本年支出合计的68%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加123.82万元,增长9.56%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

市体育局2016年度一般公共预算财政拨款支出1293.90万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出1243.69万元,占96%;社会保障和就业支出0.57万元,占0.04%;医疗卫生与计划生育支出21.48万元,占1.67%;住房保障支出28.16万元,占2.18%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 文化体育与传媒(类)体育(款)行政运行(项):2016年决算数为176.18万元,完成预算100%

2.文化体育与传媒(类)体育(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为30.32万元,完成预算100%

3.文化体育与传媒(类)体育(款)体育竞赛(项):2016年决算数为190元,完成预算100%

4.文化体育与传媒(类)体育(款)体育训练(项):2016年决算数为168万元,完成预算100%

5.文化体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项):2016年决算数为100万元,完成预算100%

6.文化体育与传媒(类)体育(款)群众体育(项):2016年决算数为242.8万元,完成预算100%

7.文化体育与传媒(类)体育(款)行政运行(项):2016年决算数为336.39万元,完成预算100%

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2016年决算数为0.42元,完成预算100%

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政单位离退休支出(项):2016年决算数为0.15元,完成预算100%

10. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为7.5万元,完成预算100%

11. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2016年决算数为13.98万元,完成预算100%

12. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为7.5万元,完成预算100%

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金疗(项):2016年决算数为28.16万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

市体育局2016年一般公共预算财政拨款基本支出562.78万元,其中:

人员经费482.7万元,主要包括:基本工资222.05万元、津贴补贴32.31万元、奖金2.36万元、伙食补助费0万元、绩效工资68.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费107.67万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费21.48万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金28.16万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.57万元。
  公用经费80.08万元,主要包括:办公费9.06万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费2.89万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费14.92万元、维修(护)费0.24万元、租赁费0万元、会议费0.99万元、培训费1.25万元、公务接待费2.50万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费4.88万元、福利费0万元、公务用车运行维护费8.63万元、其他交通费5.26万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出29.46万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

市体育局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.13万元,完成预算32%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为8.63万元,完成预算35%;公务接待费支出决算为2.50万元,完成预算24%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革,严格执行厉行节约的有关规定,控制三公经费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少21.15万元,下降65.52%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,无变化,主要原因是上下年度均无出国安排;公务用车购置及运行维护费支出决算减少15.25万元,下降63.86%;公务接待费支出决算减少5.89万元,下降70.2%。增减变动的主要原因公务用车改革及严格执行厉行节约的有关规定,控制三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算8.63万元,占77.54%;公务接待费支出决算2.5万元,占22.46%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。

2.2016年公务用车购置及运行维护费8.63万元,其中:

公务用车购置支出0万元。截至201612月底,单位共有公务用车3辆,其中:轿车3辆。

 

 

公务用车运行维护费支出8.63万元。主要用于承办和参加全国性、全省性体育赛事、开展体育训练、全民健身活动、体育交流合作、体育后备人才培养等工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费

2016年公务接待费2.50万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次,356人,共计支出2.50万元,具体内容包括:接待外来考察团体等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

市体育局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出570.38万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,市体育局机关运行经费支出80.08万元,比2015年减少503.38万元,下降86.27%

(二)政府采购支出情况

2016年度,市体育局政府采购支出总额393.68万元,其中:政府采购工程支出393.68万元。主要用于农民体育健身工程及全民健身路径的购买。

(三)国有资产占有使用情况

截至20161231日,市体育局公有车辆3辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标8个,涉及财政资金1301.99万元,覆盖率达到100%

 

 

 

附件:表1.收入支出决算总表

1-1.收入总表

1-2.支出总表

2.财政拨款收入支出决算表

3.一般公共预算财政拨款支出决算表

3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

5.国有资本经营预算支出决算表

 

 十、名词解释

 

1. 财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如(二级预算单位事业收入情况)等。

3. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如(二级预算单位经营收入情况)等。

4. 其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是(收入类型)等。

5. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 一般公共服务(类)(款)(项):指……

8. 教育(类)(款)(项):指……

9. 科学技术(类)(款)(项):指……

10. 文化体育与传媒(类)(款)(项):指……

11. 社会保障和就业(类)(款)(项):指……

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2016年政府收支分类科目》)

12. 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17. “三公经费:纳入市级财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19. .……

 

 

 

 

 

 

 

 


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