民建遂宁市委
来源: 民建市委 栏目: 财政预决算 发布时间: 2017-08-22 阅读:

 

 

 

民建遂宁市委2016年

部门决算编制说明

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

主要职能是履行参政议政、民主监督、社会服务,为遂宁的经济发展作应有的贡献。

(二)2016年重点工作完成情况。

一是思想建设

   (一)强化理论政策学习。

   (二)深化学习实践活动。  

   (三)加强会内会外宣传。

  二是组织建设

   (四)加强领导班子建设。

   (五)推进魅力组织建设。

   (六)突出人才队伍建设。

   (七)加强会内监督工作。

  三是参政议政

   (八)深入开展调查研究。

   (九)扎实做好参政议政。

   (十)认真开展民主监督。

   (十一)积极反映社情民意。

   (十二)做好精准扶贫工作。

   (十三)推进社会公益事业。

   (十四)服务会员企业发展。

  五是机关建设

   (十五)加强“四型”机关建设。

 

二、部门概况

民建遂宁市委下属二级预算单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年民建市委本年收入合计92.21万元,比2015年减少17.97万元,主要原因是人员经费减少。其中:财政拨款收入83.43万元,占90.48%;其中:上年结转8.78万元,占9.52%。(饼状图)

 

 

2016年民建市委本年支出合计92.21万元,比2015年减少17.97万元,主要原因是人员经费减少。其中:基本支出91.64万元,占99.38%;其中:年末结转和结余0.59,0.62%(饼状图)

 

四、财政拨款收支决算情况

民建市委2016年度财政拨款收总决算92.21万元与2015年相比,财政拨款收总计减少8.97万元,下降8.86%2016年度财政拨款支出总决算101.40万元与2015年相比,财政拨款支出总计减少9.79万元,下降9.65%增减变化的主要原因是人员经费减少。(柱状图)

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

民建市委2016年度一般公共预算财政拨款支出91.57万元,占本年支出合计的99.38%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少4.79万元,下降4.72%。(柱状图)

 

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

民建市委2016年一般公共预算财政拨款支出91.57元,主要用于以下方面:一般公共服务支出83.43万元,占92.3%;社会保障和就业支出0.3万元,占0.33%;医疗卫生支出3.13万元,占3.41%;住房保障支出3.62万元,占3.95%;行政事业单位离退休0.3万元,占0.33%。(饼状图)


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(201)民主党派及工商联事务(28)行政运行(01):2016年决算数为75.77万元,完成预算100%

2. 一般公共服务(201)民主党派及工商联事务(28)一般行政管理事务(02):2016年决算数为8.75万元,完成预算100%。

3. 社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)事业单位离退休(04):2016年决算数为0.3万元,完成预算100%。

    4. 医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):2016年决算数为3.13万元,完成预算100%。

5. 住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):2016年决算数为3.62万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

民建市委2016年一般公共预算财政拨款基本支出82.82万元,其中:

人员经费71.08万元,主要包括:基本工资14.25万元、津贴补贴27.02万元、奖金1.19万元、其他社会保障缴费22.49万元、其他工资福利支出1.09万元、奖励金1.13万元、住房公积金3.62万元、、其他对个人和家庭的补助支出0.3万元
  公用经费11.74万元,主要包括:办公费1.7万元、印刷费2.3万元、邮电费0.04万元、差旅费0.49万元、维修(护)费0.58万元、会议费0.02万元、培训费0.1万元、公务接待费1.94万元、劳务费0.78万元、工会经费1.17万元公务用车运行维护费2.9万元、其他交通费1.79万元

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 

民建市委2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.84万元,完成预算80.66%;其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算为2.9万元,完成预算72.5%;公务接待费支出决算为1.94万元,完成预算97%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是取消了公务用车,严格执行八项规定,厉行节约

 

 

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.69万元,下降12.5%,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%公务用车购置及运行维护费支出决算减少1万元,下降25.64%;公务接待费支出决算增加0.37万元,增长23.56%。增减变动的主要原因是公车改革,上级或其他地市州来遂调研等公务活动增加

 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,0%公务用车购置及运行维护费支出决算2.9万元,59.9%;公务接待费支出决算1.94万元,40.1%。具体情况如下:(饼状图)

 

 

1. 因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费.

2016年公务用车购置及运行维护费2.9万元,其中:

公务用车购置支出0万元。截至201612月底,单位共有公务用车0辆。

 

公务用车运行维护费支出2.9万元。主要用于参政议政、民主监督、社会服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

3.公务接待费

2016年公务接待费1.94万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次,244人,共计支出1.94万元,具体内容包括:上级和其他地市州来遂调研等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

民建市委2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,民建市委机关运行经费支出11.74万元,比2015年增加2.51万元,增长27.19%。

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2016年度,民建市委政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,民建市委公有车辆0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元。

附:表1:收入支出决算总表

表1-1:收入总表

表1-2:支出总表

表2:财政拨款收入支出决算表

表3:一般公共预算财政拨款支出决算表

表3-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表3-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表3-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表3-4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表4:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表4-1:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表5:国有资本经营预算支出决算表

 

 

 


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