遂宁市公安局2016年部门决算编制说明
来源: 市公安局 栏目: 财政预决算 发布时间: 2017-11-02 阅读:
  按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  打击和防范各种刑事犯罪,实施治安行政管理,为社会、人民群众提供救助便民利民服务;依法侦破各类刑事案件,查处各类危害社会管理秩序的治安案件;处置各类治安灾害事故、负责大型活动安全保卫;依法对户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、集会、游行等实施治安行政管理;依法开展国籍、出境入境管理工作;依法管理交通、车辆、驾驶员;组织实施消防监督、火灾预防和扑救工作;组织开展对国家机关、社会团体、企业事业单位、重点建设工程和治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。

  (二)2016年重点工作完成情况。

  一是严厉打击各种违法犯罪。全年破刑事案3814起,同比上升6.48%;查处治安案件10203起;侦破命案33起,连续3年破案率达100%。二是全面加强社会治安管控。全市设置环川卡点2个、环遂卡点7个、街面屯警点23个,新增设4个核心处置控制圈和4个人员密集处置控制圈,最大限度地把警力摆上街面。三是全省排名遂宁市社会治安满意度达81.3%。四是加强交通管理,严查各类交通违法行为67.8万余起,交通事故死亡人数同比下降30.99%,万车死亡率为1.08。五是加强消防管理,深入推进社会消防安全"防火墙"工程,督促整改火灾隐患及违法行为2451起,连续23年无重特大火灾事故。

  二、部门概况

  遂宁市公安局下属二级预算单位6个,均为行政单位。主要包括:遂宁市公安局收容教育所、遂宁市公安局强制隔离戒毒所、遂宁市看守所、遂宁市公安局交通警察支队、遂宁市公安局经济技术开发区分局、遂宁市公安局河东新区分局。

  三、收支决算总体情况

    2016年遂宁市公安局本年收入合计24,333.08万元,比2015年增加2192.64万元,主要是财政拨款收入增加。其中:财政拨款收入23,057.13万元,占94.76%;其他收入1,275.95万元,占5.24%。

  2016年遂宁市公安局本年支出合计24,246.56万元,比2015年增加1650.01万元,主要是公共安全支出增加。其中:基本支出16,128.86万元,占66.52%;项目支出8,117.70万元,占34.29%。

  四、财政拨款收支决算情况

    遂宁市公安局2016年度财政拨款收支总决算29,905.86万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加1554.61万元,增长5.48%。主要是财政拨款收入增加。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  遂宁市公安局2016年度一般公共预算财政拨款支出23,165.49万元,占本年支出合计的95.54%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加1919.17万元,增长9.03%。


  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  遂宁市公安局2016年一般公共预算财政拨款支出23,165.49万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出5.00万元,占0.02%;公共安全支出21,994.02万元,占94.94%;社会保障和就业支出69.79万元,占0.30%;医疗卫生支出545.53万元,占2.35%;金融支出5.00万元,占0.02%;住房保障支出546.16万元,占2.36%。


  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2016年决算数为5万元,完成预算100%。

  2. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):2016年决算数为12,571.36万元,完成预算100%。

  3. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为3,604.39万元,完成预算100%。

  4. 公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项):2016年决算数为80.30万元,完成预算100%。

  5. 公共安全支出(类)公安(款)国内安全保卫(项):2016年决算数为18.23万元,完成预算100%。

  6.公共安全支出(类)公安(款)刑事侦查(项):2016年决算数为100.70万元,完成预算100%。

  7.公共安全支出(类)公安(款)经济犯罪侦查(项):2016年决算数为157.11万元,完成预算100%。

  8.公共安全支出(类)公安(款)出入境管理(项):2016年决算数为182.28万元,完成预算100%。

  9.公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项):2016年决算数为536.33万元,完成预算100%。

  10.公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项):2016年决算数为1,141.52万元,完成预算100%。

  11.公共安全支出(类)公安(款)网络侦控管理(项):2016年决算数为15.32万元,完成预算100%。

  12.公共安全支出(类)公安(款)反恐怖(项):2016年决算数为10.00万元,完成预算100%。

  13.公共安全支出(类)公安(款)网络运行及维护(项):2016年决算数为381.7万元,完成预算100%。

  14.公共安全支出(类)公安(款)拘押收教场所管理(项):2016年决算数为946.86万元,完成预算100%。

  15.公共安全支出(类)公安(款)警犬繁育及训养(项):2016年决算数为4.17万元,完成预算100%。

  16.公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项):2016年决算数为53.30万元,完成预算100%。

  17.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):2016年决算数为2,188.45万元,完成预算100%。

  18.公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为2.00万元,完成预算100%。

  19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2016年决算数为15.43万元,完成预算100%。

  20.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2016年决算数为54.36万元,完成预算100%。

  21.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为533.03万元,完成预算100%。

  22.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项):2016年决算数为2.50万元,完成预算100%。

  23. 医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项):2016年决算数为10.00万元,完成预算100%。

  24.金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项):2016年决算数为5.00万元,完成预算100%。

  25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为546.16万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  遂宁市公安局2016年一般公共预算财政拨款基本支出15,898.26万元,其中:

  人员经费12660.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费3,237.37万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、"三公"经费财政拨款支出决算情况

  (一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

  遂宁市公安局2016年度"三公"经费财政拨款支出决算为794.46万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为767.92万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为26.54万元,完成预算100%。

  2016年度"三公"经费财政拨款支出决算数比2015年减少176.13万元,下降18.15%,其中:因公出国(境)费支出决算持平;公务用车购置及运行维护费支出决算减少175.96万元,下降18.64%;公务接待费支出决算减少0.17万元,下降0.64%。减少的主要原因一是根据《遂宁市公安局公务接待管理办法》落实中央八项规定精神和厉行节约要求,对公务接待进行了严格审批,对不符合公务接待标准的开支项目不予以报销。二是推行食堂就餐,除重要的公务事项,一般公务接待都在食堂以工作自助餐解决。三是完成了公车改革,减少了公务用车数量。

  (二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算767.92万元,占96.66%;公务接待费支出决算26.54万元,占3.34%。具体情况如下:


  1. 因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元。

  2. 公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费767.92万元,其中:

  公务用车购置支出146.19万元。全年按规定更新购置公务用车6辆,其中:轿车6辆、金额87.79万元,摩托车20辆、金额58.4万元,主要用于交警执法执勤。截至2016年12月底,单位共有公务用车131辆,其中:轿车81辆、越野车29辆、载客汽车17辆、其他车型4辆。

  公务用车运行维护费支出621.73万元。主要用于治安、交通巡逻盘查、应急处突、接出警、侦查办案(侦办非法吸收公众存款案、"7.11"专案、"10.29"杀人案、贩卖毒品案等重大案件)所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3. 公务接待费

  2016年公务接待费26.54万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待163批次,2162人,共计支出26.54万元,具体内容包括:接待刑侦专家联合办案0.40万元、接待德阳眉山等外地公安机关到遂宁考察0.39万元、接待绵阳达州等戒毒所到遂宁考察2.42万元等。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  遂宁市公安局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,遂宁市公安局机关运行经费支出16,507.37万元,比2015年增加1,918.92万元,增长13.15%。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,遂宁市公安局政府采购支出总额3,189.58万元,其中:政府采购货物支出1,941.32万元、政府采购工程支出666.21万元、政府采购服务支出582.05万元。主要用于辅警服务经费401.76万元、天网工程381.70万元、缉毒侦查设备74.65万元、侦查技术装备673.8万元、刑事技术装备224.50万元、应急处突装备238.66万元、指挥信通装备228.56万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,遂宁市公安局公有车辆131辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备33台(套),单价100万元以上专用设备22台(套)。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标43个,涉及财政资金8446.63万元,覆盖率达到96.84%。

  附:表1:收入支出决算总表

  表1-1:收入总表

  表1-2:支出总表

  表2:财政拨款收入支出决算表

  表3:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表3-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  表3-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表3-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  表3-4:一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

  表4:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  表4-1:政府性基金预算财政拨款"三公"经费支出决算表

  表5:国有资本经营预算支出决算表

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