四川省遂宁市委巡察工作领导小组办公室2016年部门决算编制说明
来源: 市委巡察办 栏目: 财政预决算 发布时间: 2017-10-25 阅读:
  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  1.向上级巡视或者巡察工作领导小组办公室报送巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结、重要情况和信息等;

  2.向巡察工作领导小组报告工作情况,传达贯彻巡察工作领导小组的决策和部署;

  3.统筹、协调、指导巡察组开展工作;

  4.承担政策研究、制度建设等工作;

  5.对同级党委和巡察工作领导小组决定的事项进行督办;

  6.配合同级纪委、党委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理;

  7.健全与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的联系机制,负责与其沟通衔接;

  8.办理巡察工作领导小组和上级巡视或者巡察工作领导小组办公室交办的其他事项。

  (二)2016年重点工作完成情况。

  1.落实省委部署,组织保障落实到位。6月,市委成立市委巡察工作领导小组;8月,市委编委会决定设立市委巡察办和3个市委巡察组,核定行政编制15名;10月,市委巡察机构正式挂牌运行并启动首轮巡察。打造坚强领导集体,从纪检、组织人事系统甄选8名同志担任巡察办主任、副主任和巡察组组长、副组长。构建巡察“人才库”,精选132名业务骨干作为巡察储备力量,抽取22名优秀同志参与首轮巡察,通过实战锻炼队伍。加强教育培训,分别到乐山市、德阳市学习先进经验和做法;组织参加全省市(州)党委巡察工作业务培训会、市委首轮巡察工作培训,整理巡察工作学习手册,提高干部的理论水平和实际操作能力。

  2.着眼政治站位,首轮巡察成效明显。牢把政治定位,聚焦脱贫攻坚,确定市农业局、市水务局、市扶贫移民局为首轮巡察对象。对接纪检监察、政法等机关和组织、审计、信访等部门,收集并向巡察组移交相关资料。巡察了解期间,累计谈话205人次,受理信访举报56件次,发现问题线索48件,涉及县级干部12人,科级及以下干部13人。按程序分别向市委巡察工作领导小组、市委“五人小组”和市委常委会议报告首轮巡察工作情况。首轮巡察实现“首战告捷”,《遂宁:首轮巡察直指扶贫领域》《遂宁首轮巡察牢把政治定位聚焦脱贫攻坚》分别被《中国纪检监察报》《四川巡视参考》刊载。

  3.强化巡视联络,问题整改有力推进。按要求将巡视整改情况分别向党内和社会公开,主动接受干部群众监督。目前,省委第二巡视组反馈的5个方面19类48项具体问题,已经整改完成44项,整改完成率达91.7%。指导射洪县、蓬溪县和大英县做好迎接巡视准备工作,配合省委第三巡视组召开巡视动员、反馈等会议,协助做好信访接待工作。确保省委巡视组顺利开展工作。建立“1+3”巡视整改台账,创新“1+n”金字塔式任务落实体系,督促做好省委第三巡视组巡视反馈问题整改工作,2016年,省委第三巡视组转(交)办信访件1494件,已办结1406件,办结率达94.1%,移交问题线索398件,已办结341件。印发工作通报2期,巡视联络简报4期,反映巡视整改成效的2篇稿件被《四川巡视参考》刊载。

  4.健全工作机制,制度体系逐步完善。通过会议或请示的方式,明确市委巡察办决策机制、干部选任管理机制、党员管理、经费管理、巡察人才队伍建设、巡察期间保障和巡察组建立临时党组织等管理体系,确保市委巡察机构规范、顺畅运行。起草制定《遂宁市市、县(区)党委巡察工作实施细则(试行)》等制度,确保巡察工作有章可循。健全完善市委巡察工作业务流程,编制《市委巡察工作手册(试行)》,为市、县(区)巡察提供参考。制定《主任办公会议制度》《中心组学习制度》等规章制度,全面提升办公室工作科学化水平。成立巡察办党支部,进一步增强干部队伍凝聚力和战斗力。注重党风廉洁建设,自觉接受组织和群众的监督。

  二、部门概况

  中共遂宁市委巡察工作领导小组办公室(简称市委巡察办),为中共遂宁市委巡察工作领导小组下设的日常办事机构,为市委工作部门,设在市纪委。

  市委设立3个巡察组,即:市委巡察一组、市委巡察二组、市委巡察三组,承担具体巡察任务。

  三、收支决算总体情况

  2016年市委巡察办本年收入合计137.23万元,其中:财政拨款收入89.69万元,占65.36%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入47.54万元,占34.64%。(饼状图)


  2016年市委巡察办本年支出合计131.85万元,其中:基本支出20.77万元,占15.75%;项目支出111.07万元,占84.25%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。(饼状图)


  四、财政拨款收支决算情况
  市委巡察办2016年度财政拨款收入总决算89.69万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加89.69万元,本单位于2016年9月成立无2015年度数据。(柱状图)
  (数据来源财决Z01-1表,口径为总计数)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  市委巡察办2016年度一般公共预算财政拨款支出89.69万元,占本年支出合计的68.02%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加89.69万元,本单位于2016年9月成立无2015年度数据。(柱状图)


  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  市委巡察办2016年一般公共预算财政拨款支出89.69万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出89.69万元,占100%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出0万元,占0%;医疗卫生支出0万元,住房保障支出0万元,占0%。本单位于2016年9月成立无2015年度数据。(饼状图)


  (罗列全部功能分类科目,至类级)

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1. 一般公共服务(201)党委办公厅(室)及相关机构事务(31)一般行政管理事务(02):2016年决算数为89.69万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  2. 教育(类)***(款)***(项):2016年决算数为0万元,完成预算**%,决算数小于预算数的主要原因是…。

  3. 科学技术(类)***(款)***(项):2016年决算数为0万元,完成预算**%,决算数小于预算数的主要原因是…。

  4. 文化体育与传媒(类)***(款)***(项):2016年决算数为0万元,完成预算**%,决算数小于预算数的主要原因是…。

  5. 社会保障和就业(类)***(款)***(项):2016年决算数为0元,完成预算**%,决算数小于预算数的主要原因是…。

  6. 医疗卫生与计划生育(类)***(款)***(项):2016年决算数为0万元,完成预算**%,决算数小于预算数的主要原因是…。

  7.住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):2016年决算数为0万元,完成预算**%,决算数小于预算数的主要原因是…。

  (数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目,至项级。上述预算口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  市委巡察办2016年一般公共预算财政拨款基本支出0万元,本单位于2016年9月成立;2016年度因人员编制暂未到编所以无人员经费支、日常公用经费支出。其中:

  人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

  公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  (数据来源数据来源财决08-1表,罗列全部经济分类科目)

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  市委巡察办2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.11万元,完成预算0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算0%;公务接待费支出决算为0.11万元,完成预算0%。2016年度“三公”经费支出决算数0.11万元,主要是单位于2016年9月成立本年度无三公经费预算与支出。

  (上述预算口径为调整预算数。)

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.11万元,增长100%,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算增加0.11万元,增长100%。增减变动的主要原因是单位于2016年9月成立本年度无三公经费预算与支出;无2015年数据对比。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.11万元,占0%。具体情况如下:

  1. 因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。无开支内容。

  2. 公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底,单位共有公务用车0辆。

  公务用车运行维护费支出0万元。单位于2016年9月成立本年度无三公经费预算与支出。

  3. 公务接待费

  2016年公务接待费0.11万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次,8人,共计支出0.11万元,其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  市委农办2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,市委巡察办机关运行经费支出0万元,比2015年增加/减少0万元,增长/下降0%(或与2015年决算数持平)本单位于2016年9月成立;2016年度因人员编制暂未到编所以无人员经费支、日常公用经费基本支出。

  (数据来源财决CS05表)

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,市委巡察办政府采购支出总额68.23万元,其中:政府采购货物支出68.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  (数据来源财决CS06表)

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,市委巡察办公有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 
    (数据来源财决CS05表) 
    (四)预算绩效情况按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。
  十、名词解释

  1. 财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

  3. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

  4. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

  5. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7. 一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

  8. 教育(类)…(款)…(项):指……。

  9. 科学技术(类)…(款)…(项):指……。

  10. 文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

  11. 社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

  ……

  ……

  ……

  (解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2016年政府收支分类科目》)

  12. 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  13. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  14. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  15. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  16. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  17. “三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  18. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  19. .……。

  附:表1:收入支出决算总表

  表1-1:收入总表

  表1-2:支出总表

  表2:财政拨款收入支出决算表

  表3:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表3-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  表3-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表3-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  表3-4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  表4:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  表4-1:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  表5:国有资本经营预算支出决算表


下载  fujian.xls  (88.50 KB)
下载  zhengwen.docx  (160.54 KB)
分享到: