中国共产党四川省遂宁市直属机关工作委员会2016年部门决算编制说明
来源: 市直机关工委 栏目: 财政预决算 发布时间: 2017-08-25 阅读:

  中国共产党四川省遂宁市直属机关工作委员会2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

中共遂宁市直属机关工作委员会是市委的工作部门,负责领导市直机关党的工作。主要职责是:

(一)规划市直机关党的建设,分类指导市直机关及有关单位机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员的教育、管理、监督等工作。

(二)协助市委组织部实施市直机关领导班子、领导干部的思想政治和作风建设,负责市直各部门创"四好"领导班子的指导、督促、检查、考核和创"四好"活动先进单位的表彰工作;协助市委宣传部对市直机关各部门中心学习组的学习情况进行检查、督促和考核;配合市政府办公室负责对政府工作部门目标管理中《保证目标》的下达、考核、汇总、报送工作;协助部门党组(党委)加强党风和廉政建设;实施对党员特别是党员领导干部的监督;了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见,及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况和问题。

(三)按规定审批市直各部门机关党委(直属总支、支部)和机关纪委的建设、换届、领导班子的组成;负责书记、副书记的审批、任免、培训、考核工作。

(四)领导市直机关党的纪律检查工作,按干部管理权限审批市直机关党员干部违反党纪的处理决定;按市委决定和分工对市直有关部门领导班子及其成员执行党风廉政建设责任制的情况进行考核。

(五)领导市直机关党组织抓好基层党组织党员和干部的理论、党的路线方针政策以及科学文化业务知识的学习;组织市直机关科级(含科级)以下党员干部的专题培训和党委、总支、支部委员的轮训;指导、督促、检查、通报市直机关党组织的组织生活情况。

(六)领导市直各部门机关组织做好职工思想政治工作、统战工作,协助行政领导保证机关行政任务的完成。

(七)综合指导市直机关精神文明建设有关工作,按照分工负责对市直各部门创建文明单位进行考核、命名等工作,对文明示范单位、科室、岗位进行检查、指导、总结、交流,宣扬;负责市直机关普法工作;承担市直机关党员干部职工道德、文化建设工作。

(八)领导市直机关工、青、妇等群众组织的工作。

(九)领导市直机关党校。

(十)完成市委交办的其他事项。

2016年重点工作完成情况。

一、以开展"两学一做"学习教育为主线,党员思想认识进一步提升

(一)抓总体安排。根据全市"两学一做"学习教育实施方案与实施意见,制发《关于指导全市党政机关开展"两学一做"学习教育的通知》,制定"两学一做"学习教育党支部工作标准,对党政领导机关中的经济管理部门、执法监管部门、涉农工作部门和社会事业单位等,分别明确指导重点,实行分类别、分系统指导,对县(区)机关工委实行联动指导。同时,坚持提前介入,制发工作座谈会、主题党日活动等指导意见6个,明确规定内容、时间节点和具体标准,发放《习近平总书记重要讲话文章选编》和知识卡片15000余册,确保各党支部学有遵循、做有路径。

(二)抓典型带动。协助市委组织部召开机关"两学一做"学习教育工作推进会,精心指导、重点打造市人社局、市国税局、市档案局、市热线办等学习教育工作典型,组织市直各部门(单位)和县(区)党委组织部、机关工委110名党务干部实地学习,并在遂宁机关党建网"两学一做"学习教育专栏上推广经验,反映进展和成效。

(三)抓示范培训。牢牢抓住党支部书记这一关键少数,举办"两学一做"学习教育党支部书记培训班2期,培训党支部书记460名;组织46名党务干部和新入职党员,参加省、市组织的"两学一做"学习教育示范班学习,集中学习《党章》《廉洁自律准则》
《中国共产党纪律处分条例》
和习近平总书记系列重要讲话精神。充分运用"互联网 ",向机关党员发送视频课件网址28个,推荐收看专题讲座、专题片、先进典型展播等课件128集。组织机关党员订阅"共产党员""天府先锋"等微信公众号,引导5432名党员干部在网上开展常态学习,进一步增强学习实效。

(四)抓督促指导。组建督导组2个,不定期对市直77个部门(单位)和5个县(区)直机关工委进行全覆盖督导,直接到支部、到党员中开展"四查四看",即重点查方案、看任务是否明确,查进展、看措施是否落实,查方式、看氛围是否浓厚,查成效、看"两学"是否入心入行。制发《党支部工作手册》460册,严格实行纪实管理,坚持一本手册"记到底"、一个标准"评到底"、一把尺子"量到底",促使党支部把工作抓在日常、严在经常。

二、以规范基层党组织为抓手,机关党的组织建设进一步加强

(一)开展纪念建党95周年评选表彰活动。按照"五好四强""五带头五示范"标准,在建党95周年之际,1个党支部被省委表彰为先进基层党组织,16个党组织被市委表扬为先进基层党组织、19名同志被市委表扬为优秀共产党员、8名同志被市委表扬为优秀党务工作者。同时,对80个先进集体和个人进行了通报表扬。

(二)有序选举出席市第七次党代会代表。根据市委统一部署,指导各推荐单位采取自下而上、自上而下,充分酝酿协调的办法,提出代表候选人推荐名单372名。组建23个考察组,深入初步人选所在单位,通过民主测评和个别座谈等方式,对180名初步人选进行考察。召开市直机关党代表会议,通过分组差额预选、大会等额选举办法,合法规范地选举产生市直机关出席市第七次党代会代表125名。同时,全程服务市第七次党代会和人大、政协"两会"相关工作。

(三)严谨细致做好机关党务工作。积极组织开展机关党建工作专项检查,重点督查党员党费收缴、党员组织关系排查、党组织按期换届、党组织坚持"三会一课"制度和党员领导干部"双重组织生活"制度执行情况。草拟《关于加强和改进党员活动室建设使用的实施意见》,通过建设标准党员活动室,促进基层党组织活动常态化开展。2016年,推动市委调整基层党组织隶属关系,批准市住建局、市委党校等11个单位成立机关党委和机关纪委。加大基层党组织班子建设力度,同意市委组织部、遂宁调查队2个单位基层党组织增补委员,批准市委宣传部、市工商局等16个单位基层党组织按期换届,按期换届率达100%。加大党员干部培训力度,先后组织开展党务干部培训班15期,培训党务干部1783人次,实现了党支部书记培训全覆盖。稳妥推进党员党费补缴工作,目前市直机关各级党组织补交党费58万元。组织开展"四好"活动创建工作,提请市委通报表扬"四好"活动先进班子28个,并在全市"七一"表扬大会上通报。做好市直机关党员年统工作,为77个直属机关党组织进行党员信息管理系统技术指导和信息维护。

三、以打造为民务实党员队伍为重点,机关党的作风进一步好转

(一)持续做好干部驻村帮扶工作。推动"双联"工作全面转向干部驻村帮扶工作,提请市委对41个、2013—2015年度全市"双联"工作先进集体进行通报表扬,激发全市各级各部门(单位)参与干部驻村帮扶工作的积极性、主动性和创造性。制发《关于进一步加强干部驻村帮扶管理工作的通知》(遂委办〔2016〕69号),提出了"强化组织领导、强化工作保障、强化统一管理、强化督促考核"的工作要求。印发《遂宁市干部驻村帮扶工作协调小组办公室联席会议制度(试行)》(遂驻村办〔2016〕3号),建立"8 4"的协调小组办公室日常工作机构,确保协调小组办公室统筹、协调、督导、推进等职能发挥,促进干部驻村帮扶与脱贫攻坚行动目标同向、执行同力、工作同步。制发《关于深化党员干部结对帮扶助推脱贫攻坚的通知》(遂驻村办〔2016〕11号),印制《遂宁市党员结对帮扶连心卡》7000余份,并组织党员干部分别交到每户贫困户手中。2016年,共编发简报14期。

(二)加大党员志愿服务升级扩面工作。在推进机关在职党员所在单位党组织和居住社区党组织"双重管理"的基础上,强化党员志愿服务活动。组织1个市直机关党员志愿服务支队、36个直属志愿服务大队、41个中队积极开展学雷锋志愿服务、"五进社区"志愿服务、网络文明传播志愿服务、党员志愿服务"进企业"活动,在创建全国文明城市迎检期间,组织市直机关77个单位1200余名党员志愿者和机关干部到社区帮助开展工作,当好政策宣传员、卫生保洁员、文明劝导员,受到被服务对象的欢迎和好评,取得了良好的社会效应,进一步密切了党群关系。

(三)深化机关"五抓五创"活动。结合创先争优活动长效机制建设,在市直机关深化"五抓五创"活动,抓学风改善、作风转变、效能提升、人文关怀、制度落实,创建学习型、服务型、效能型、和谐型、规范型机关。着重加强执行力建设,围绕"服务提升年"工作部署,抓好"庸、懒、散"专项治理,加强市直部门重要岗位效能监察,严肃查处不作为、乱作为、慢作为,提升工作效能和服务水平。抓好治乱纠风,促进党员干部廉政勤政、依法行政,坚决纠正损害群众利益的不正之风,进一步密切党群干群关系。

四、以建立和完善制度为保障,机关党建工作职责进一步厘清

(一)机关党建目标责任制进一步落实。研究制定机关党组织书记抓党建工作责任清单,明确机关党组织书记日常履职具体任务,量化细化抓党建责任项目,明确职责内容,落实责任到人,促进机关党建工作清晰化、规范化、标准化,推动党组织书记担主责、抓主业。全面签订机关党建工作目标责任书,形成书记抓、抓书记,一级抓一级、层层抓落实的党建工作责任体系,促进机关党组织书记提高认识,主动尽责抓党建;突出重点,聚精会神抓党建;层层落实,齐心协力抓党建。根据《中国共产党章程》有关规定,结合市直机关实际,制定《党支部工作手册》,使党的基层组织工作进一步规范化、制度化、标准化。

(二)机关党建联述联评联考制度进一步深化。进一步深化落实《遂宁市基层党建工作三级联述联评联考实施细则(试行)》,对77个市直部门(单位)进行基层党建工作联述联评联考。实行季度约谈述、半年集中述、年终联合述,组织基层党支部向机关党委(党总支)述职并接受考评,机关党委(党总支、党支部)向机关工委述职并接受考评,机关工委向市委述职并接受考评。

(三)机关党建片区工作运行机制进一步完善。制发《关于印发〈遂宁市直机关"1 7 N"党建工作片区制度(试行)〉的通知》文件,进一步完善机关党建工作片区制度,配套制定并组织实施片区组长责任制度、定期汇报制度、领导联系制度、调研督查制度、激励考核制度。分片区组织开展专题讨论、经验交流、集中学习、课题研讨、参观学习和文体活动等,强化联动互动,促进机关党建工作上档升级。

五、以永葆党的先进性和纯洁性为根本,反腐倡廉建设进一步深化

(一)严格落实党风廉政建设责任制。按照《关于实行党风廉政建设责任制的规定》和《关于实行党政领导干部问责的暂行规定》,将党风廉政建设和反腐败工作与单位业务同安排、同落实、同检查、同考核。市直部门主要领导按照"四个亲自"要求,认真履行第一责任人职责,按照"一级抓一级、层层抓落实"的原则,分解落实目标任务,形成纵到底、横到边的齐抓共管格局,实现工作职责目标化、目标任务责任化、责任落实具体化。坚持把领导班子和领导干部执行党风廉政建设责任制和廉洁自律情况纳入民主生活会和述职述廉的重要内容,接受群众监督、严格责任考核。

(二)狠抓党员干部廉洁自律教育。通过组织全体市直机关党员干部参加《准则》《条例》知识竞赛、认真收看直播节目《阳光问廉》和参加"两学一做作表率、执纪为民建功业"主题演讲比赛等方式,努力营造"廉荣贪耻、遵廉崇洁"良好氛围。组织市直机关工委科委室主要负责人到金堂监狱进行警示教育活动,党员干部从灵魂深处得到了洗礼。深入开展党性党纪和正反典型教育,为直属党组织和党员干部征订《中国纪检监察报》《中国监察》《党课》等学习资料4000余份。扎实开展就干廉政文化建设,推进廉政文化筑牢党员干部拒腐防变的思想道德防线。

(三)进一步强化监督检查。充分发挥机关党组织的保障监督作用,在单位重大事项、重要决策和党员干部思想政治建设等方面广泛听取意见。加大党务公开工作,明确公开内容和年度计划,完善公开方式。扩大监督层面,重点抓好人、财、物管理,项目审批等重点岗位和关键环节权力行使的监督,聘请行风监督员,扩大社会监督、网络监督、媒体监督等渠道,认真贯彻《领导干部报告个人有关事项规定》,认真开展纪检干部和其他党员干部持有"会员卡"清退工作,做到"零持有"、"零报告"。抓好32个市直部门党员领导干部民主生活会的联系指导。

(四)严肃查处违纪违法党员。做好违纪案件查办工作,发现一件查办一件,切实维护党纪、政纪严肃性。认真做好群众来信来访工作,做到件件有落实、事事有回音。截至目前,对6名违纪违规党员实施了责任追究和党纪政纪通报批评处理。

六、以统战群团建设为纽带,党的群众基础进一步夯实

(一)做好党建带团建工作。推行28周岁以下青年团组织推优入党,组织4名团干部参加全省团干部培训,遂宁市城市公共交通有限责任公司第13路公交车队被推荐为四川省青年文明号,2名团员、2名团干部、2个团组织被团市委授予"两红两优"称号。

(二)加大工会帮扶力度。切实开展"金秋助学""送温暖"等行动,2016年,向上争取"金秋助学"专项资金20万元,通过调查摸底,严格按照程序和标准,共资助贫困学生153人(其中:贫困大学生59人、高中生34人、初中、小学生共60人,每人资助金额分别为:2000元、1000元、800元,有效缓解了贫困学子"上学难"问题)。

(三)推进关心下一代工作。按照《遂宁市市直机关、单位年度关工工作考核办法(试行)》要求,创新工作方式方法,促进素质教育进一步深化,增强活动实效。今年以来,充分利用寒、暑假、"六一"儿童节和周末等节假日,组织1900余名市直机关干部职工子女参加社会实践体验活动,受到大家的一致好评。

(四)狠抓机关文化建设。在建党95周年之际,组织"红心向党、经典品读"竞赛活动,县(区)机关工委和市直部门共26个节目、近300名选手参加比赛,活动受到《遂宁日报》、市广播电视台等主要新闻媒体高度关注,进一步增强了党组织的凝聚力、号召力和战斗力。进一步推进市直机关"文明示范单位""文明示范科室""文明示范岗"创建,提振机关党员干部精、气、神,激发正能量,形成崇德向善新风尚。

七、以强化自身建设为动力,工委良好形象进一步维护

(一)加强作风建设。以
"两学一做"学习教育为契机,促进机关全体党员干部敬业奉献,形成奋发有为的工作状态;勤学苦练,增强适应发展的工作能力;讲究方法,不断探索机关党的工作规律;狠抓落实,努力提高机关党的工作质量。

(二)加强能力建设。结合本职业务工作,开展"岗位练兵"活动,结合机关实际开展形式多样的"当先锋、做贡献、创佳绩"业务竞赛等活动,激发机关党员干部钻研业务、爱岗敬业的热情,提高工作能力和业务本领。截至目前,工委共编发各类文件177个、材料202篇、承办各类大小型会议20余场,办文办会实现"零失误"。

(三)积极稳妥推进公务用车改革。根据遂宁市公务用车制度改革领导小组办公室《关于市直部门公务用车制度改革实施方案制定与报送有关事项的通知》(遂车改办〔2016〕4号)要求,工委结合自身工作实际,草拟本单位公务用车制度改革实施方案。成立领导小组,按照市车改办要求,在规定时间内完成驾驶员转岗安置和2辆公务用车的移交工作,按全市统一标准和规定发放公务用车交通补贴。

八、以促发展为己任,服务中心工作的大局意识进一步增强

(一)做好驻村帮扶工作。按照市委的部署安排,工委建立"书记挂帅、全员参与、专人驻村"的工作机制,对挂点帮扶蓬溪县任隆镇幸福桥村和矮垭口村开展帮扶工作,派驻1名科级干部脱产到幸福桥村担任第一书记,8名党员与12户贫困户结成帮扶对子。在深入摸排的基础上,编制精准脱贫计划,帮助协调有关部门解决幸福桥村1、3、4社社道路硬化2公里;帮助幸福桥村、矮垭口村协调建设村卫生室各1个;参与幸福桥村易地搬迁聚居点的选址、规划,为25户精准识别贫困户、18户随迁户解决住房难问题;向上争取金秋助学资金50000余元,送去慰问金、慰问品共计50000余元,图书1000余册。

(二)做好城乡环境综合治理进机关工作。把城乡环境综合治理"进机关"活动纳入2016年市直机关党建工作要点,通过干部职工宣讲、媒体正面宣传和反面曝光,引导机关干部职工争做城乡环境综合治理的参与者、监督者和文明行为的传播者,同时,发放《礼仪知识手册》和《机关工作人员文明礼仪手册》2万余册,劝阻市民群众乱扔、乱倒、乱停、乱闯红灯等不文明行为。2016年度我委对全市33个部门(单位)和5个县(区)直机关工委开展城乡环境"进机关"活动情况进通报表扬。将日常巡视与工作督查、专项检查与动态跟踪相结合,不定期进行重点督查,针对发现的问题,及时提出整改意见,抓好督促落实。

(三)做好文明城市创建工作。完善全国文明城市创建文件、图片、报告等资料共计25册、36件;督促市直机关开展文明创建现场宣传活动;开展"我心中的文明城市"为主题的征稿活动,经评审小组商议,评选出一等奖1名、二等奖3名、三等奖6名、优秀奖10名,并将获奖作品汇编成册;开展市直机关道德讲堂8期,为文明城市创建工作创造良好的舆论环境。

二、部门概况

市直机关工委行政编制9名,工勤服务人员事业编制1名。领导职数:书记1名,副书记2名(其中1名兼纪工委书记)。科级领导职数6名(含纪工委副书记1名,团工委书记1名)。

三、收支决算总体情况

2016年市直属机关工委本年收入合计229.06万元,比2015年减少3.08万元,主要是其他收入减少,其中:财政拨款收入229.05万元,占99.99%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.02万元,占0.01%。(饼状图) 


年初结转结余合计5.95万元,其中:项目支出结转和结余0万元。

2016年市直属机关工委本年支出合计228.47万元,比2015年11.23万元,增长5.17%,
主要是庆祝建党95周年"红心向党、经典品读"活动、文明城市创建资金等项目支出增加。其中:基本支出155.9万元,占68.24%;项目支出72.57万元,占31.76%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。(饼状图) 


年末结转结余合计6.54万元,其中:项目支出结转和结余0万元。

四、财政拨款收支决算情况

市直属机关工委2016年度财政拨款收入总决算229.05万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加2.02万元,上升0.89%。
主要是庆祝建党95周年"红心向党、经典品读"活动、文明城市创建资金等项目支出增加。(柱状图) 


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市直属机关工委2016年度一般公共预算财政拨款支出225.58万元,占本年支出合计的98.74%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加8.57万元,上升3.95%。(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

市直属机关工委2016年一般公共预算财政拨款支出225.58万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出210.56万元,占93.34%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出0.86万元,占0.39%;医疗卫生支出6.8万元,占3.01%;住房保障支出7.36万元,占3.26%。(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(201)党委办公厅(室)及机关机构事务(31)行政运行(01):2016年决算数为137.99万元,完成预算97.55%,决算数小于预算数的主要原因是我委落实政策要求,严格控制并缩减了单位行政经费支出。

2. 一般公共服务(201)党委办公厅(室)及机关机构事务(31)一般行政管理事务(02):2016年决算数为72.57万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)未归口管理的行政单位离退休(04):2016年决算数为0.86万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

4. 医疗卫生与计划生育(210)医疗保障(05)行政单位医疗(01):2016年决算数为6.8万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

5.住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):2016年决算数为7.36万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

市直属机关工委2016年一般公共预算财政拨款基本支出153万元,其中:

人员经费135.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金。

公用经费17.69万元,主要包括:办公费、手续费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、"三公"经费财政拨款支出决算情况

(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

市直属机关工委2016年度"三公"经费财政拨款支出决算为10.42万元,完成预算67.66%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为5.02万元,完成预算32.6%;公务接待费支出决算为5.4万元,完成预算35.06%。2016年度"三公"经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定,厉行节约,公车改革。

2016年度"三公"经费财政拨款支出决算数比2015年增加1.52万元,增长17.06%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.18万元,下降3.38%,主要原因是实行公车改革;公务接待费支出决算增加1.69万元,增长45.71%。增长变动的主要原因是工作任务增多,兄弟市州来遂调研、学习等。

(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算5.02万元,占48.18%;公务接待费支出决算5.4万元,占51.82%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费5.02万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底,单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出5.02万元。主要用于全市脱贫攻坚调研、干部驻村帮扶督查,参加省市各种会议、培训班等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费

2016年公务接待费5.4万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次,406人,共计支出5.4万元,具体内容包括:省直机关工委等单位督查"两学一做"工作、城乡环境综合治理"进机关"工作、干部驻村帮扶考核工作、相关市(州)机关工委党建工作交流等接待支出。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

市直属机关工委2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,市直属机关工委机关运行经费支出17.69万元,比2015年增加2.73万元,增长18.23%。

(二)政府采购支出情况

2016年度,市直属机关工委无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,市直属机关工委公有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

附:表1:收入支出决算总表

表1-1:收入总表

表1-2:支出总表

表2:财政拨款收入支出决算表

表3:一般公共预算财政拨款支出决算表

表3-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表3-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表3-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表3-4:一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

表4:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表4-1:政府性基金预算财政拨款"三公"经费支出决算表

表5:国有资本经营预算支出决算表

十、名词解释

1. 财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4. 其他收入:指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。主要利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

10. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17. "三公"经费:纳入市级财政预决算管理的"三公"经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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