遂宁市交通运输局2016年部门决算编制说明
来源: 市交通运输局 栏目: 财政预决算 发布时间: 2017-08-24 阅读:
  按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  
1.贯彻执行国家和省有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准,参与拟订综合运输体系规划和物流业发展战略、规划。

  
2.负责本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作,承担全市国省干线公路管理的有关工作。

  
 3.承担道路、水路交通运输市场监管责任,组织监督道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范的贯彻实施,指导城乡运输管理工作,指导城市公交客运和出租汽车行业管理工作,会同有关部门制定运输价格。

  
4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作,负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。

  
5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议,按照规定权限审批、核准省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。配合上级部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施,提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

  
6.承担公路、水路建设市场监管责任。配合上级部门拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施,组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通运输行业的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作,指导交通运输行业特许经营管理,会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

  
7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调省、市重点物资和紧急客货运输。组织协调地方交通战备工作,承担国防动员有关工作。

  
8.监督实施交通运输科技政策,组织重大科技开发。指导全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

       9.负责公路、水路有关涉外工作,开展对外经济技术交流与合作,指导全市交通运输行业利用外资工作。

  
10.承担省政府公布的有关行政审批事项。

  
   11.承办市政府交办的其他事项。

  
(二)2016年重点工作完成情况。

  
坚持发展要务稳增长,交通投资和资金争取实现双突破。全市公路水路建设完成投资38.3亿元, 占目标任务30亿元的127.66%,发挥了稳增长的重要作用。积极争取上级资金,大力拓宽融资渠道,全年到位部省补助资金4.65亿元,遂宁市农村路网项目包(一期)有望获得国家农发行贷款23亿元,唐家渡电航工程有望获得中央基金6.49亿元,汇聚了发展能量。

  坚持规划引领理思路,交通区域联动发展实现重大突破。编制完成全市综合交通运输“十三五”发展规划,研究制定《遂宁市2016―2020枢纽提升行动项目推进方案》、《遂宁市枢纽提升行动2017年度工作推进方案》,确立了交通发展新路径。推动遂宁市政府与四川省交通运输厅、重庆市交通委员会签订战略合作协议,形成了遂宁与成渝两地“领导定期磋商、部门沟通协商”的交通联动合作机制。

  坚持枢纽提升抓建设,重点交通项目推进取得新进展。高速公路方面,遂广、遂西高速公路全线贯通;遂德、南遂潼高速公路项目即将进入投资人招标程序;成南高速公路扩容改造项目完成工可报告编制,大英城区段改线方案已与业主单位达成共识,蓬溪县大石停车区建为落地互通已编入工可。国省干线方面,S205线射洪段改造工程全面建成,中环线、遂宁至大英、至蓬溪快捷通道、S209线安居至三家、至白马等干线公路联网畅通工程有序推进。渡改桥方面,全市12座渡改桥项目全面启动,马家渡、乌木桩渡改桥开工建设,通善大桥新建项目即将挂网招标,其余9座渡改桥项目前期工作有序开展。涪江复航方面,遂宁港大沙坝作业区和三星船闸项目预可行性研究报告通过专家评审,前期工作取得阶段性成果。

  坚持交通先行惠民生,交通精准扶贫攻坚凸显新成效。深入推进交通精准扶贫工程、农业产业环线工程、县乡公路改善提升工程和村道窄路加宽工程等4大民生工程,新改建农村公路444公里,整治农村公路危桥4座,建成渡改人行桥4座,开通遂宁至安居区601公交线路,群众出行更加安全便捷。创新推进交通精准扶贫,开展“扶贫济困送温暖·彰显行业正能量”主题活动,全市驾培行业捐资30.9万元扶贫助困,免费驾培特困青年50名,7名学员已顺利结业。扎实开展结对帮扶活动,安居区分水镇苏家河村49户贫困户按期顺利脱贫。

  坚持提质增效调结构,行业转型升级发展迈出新步伐。公路服务水平全面提升,建立完善公路养护管理投入保障机制、“双超”治理部门联动联勤机制、公路养护管理考核奖惩机制,国省干线路面综合性能指数(PQI值)达90.6,位列全省前茅。运输服务品质全面提升,全市水陆运输客货运总周转量增速5.9%,高出全省平均增速1个百分点,位列全省第3名。优质高效完成绿经会、物流两会、市 “三会”等重点交通运输保障任务。规范驾培维修管理,全省率先推行 “先培训后付费”模式。建立汽车维修阳光救援体系,推行企业质量信誉考核,实现维修全流程监控、全过程公开。深入开展“品质工程”建设,射洪S205线升级改造项目、中环线河东段国道318线1期1标,省道205线1期2标等项目工程建设总体合格率达100 %。加快推进绿色智慧交通建设,全市三级以上客运站实现联网售票、WIFI全覆盖,建成“智出行”出租汽车网络预约平台,升级改造公交智能调度系统,建成公交电子站牌80座,上线公交手机APP,推进交通一卡通工程,实现遂宁、成都、攀枝花等3个城市公交联网刷卡消费。加快新能源公交投放,新增10辆纯电动公共汽车。

  
坚持改革攻坚激活力,行业依法治理能力得到新提升。法治建设更加深入,交通行政执法评议获全省第3名。“放管服”改革扎实推进,清理公布行政权力、责任清单394项;市、县两级交通运输行权事项分别精简37%、27%;公路大件运输许可实现全省网上审批。加强诚信体系建设,建立出租汽车行业服务质量信誉考核机制和不良征信管理系统。出租汽车行业改革有序推进。《关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的实施意见》、《遂宁市网络预约出租汽车经营服务管理实施细则》完成意见征集、公众听证、专家论证和合法性审查,已上报市政府。投融资体制改革取得实效。建立完善BOT、BOT+政府补助、BOT+政府股权合作及PPP制度体系,有效激发了社会资本的投资积极性,船山区、经开区快捷通道项目采用PPP模式招商成功。驾培行业改革成效显著,受省委托牵头修改交通运输部《机动车驾驶员培训管理规定》,出台《遂宁市推进驾培机构服务模式改革工作实施方案》,全市驾校完成新国标改造并通过达标验收。质监体系改革有效推进。射洪县、大英县相继设立县级质监机构,省、市、县三级质量监管体系逐步完善。

  坚持防范风险保平安,行业安全稳定形势呈现新局面。安全生产形势稳定向好,统筹推进道路交通安全综合治理长效机制年行动,推行货运单据制管理,形成1+X+2货运源头管控机制,超限率1.9%,实现超限运输治理由治标向治本转变,行业实现道路运输源头管理零责任,水路运输、交通建设领域零事故、零死亡。安全监管体系不断完善,从严压实企业主体责任,从紧落实行业监管责任,深入推进“平安交通”建设,强化安全生产源头管理和宣传教育,深化安全生产隐患排查治理,建立健全事故应急保障机制,安全监管体系基本成型。蓬溪县引入第三方机构排查安全隐患,创新了行业监管模式。

  坚持从严治党夯基础,党风政风行风焕发新气象。深入学习贯彻党的十八届六中全会、省委十届九次全会和市委七届一次、二次全会精神,扎实开展“两学一做”学习教育和庆祝建党95周年系列活动,积极创建“四好班子”,努力夯实基层基础,不断完善干部管理制度,队伍充满新活力。认真学习宣贯《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党党内监督条例》,落实从严治党新要求,强化监督执纪问责,首次开展系统党风廉政巡察工作,创新建设党员干部廉政风险防控在线学习平台,得到市委常委、市纪委书记熊隆东同志充分肯定。深入开展 “枢纽大提升服务大转型,助力绿色经济强市”主题活动,深入推进全国文明城市创建工作,行业形象有所提升。大力讲好交通故事,积极回应民生诉求,“12345”、“12328”热线办理近万件。同时,交通战备、审计监督、群团工作、离退休、档案管理、史志编纂、后勤保障等工作取得良好成效。

  二、部门概况

  市交通运输局纳入决算的单位8个,其中行政单位1个(市交运局局机关),参照公务员法管理的事业单位7个(市公路局、市路政执法支队、市质监处、市航务处、市运管处机关、船山区运管所、安居区运管所),另含一级收费公路2个项目单位的政府性基金车辆通行费收支决算(射洪县高等级公路管理处、遂宁市交通建设投资有限公司)。

  三、收支决算总体情况

  1.2016年市交通运输局本年收入合计45,727.97万元,其中:财政拨款收入44773.91万元,占97.91%;其他收入954.06万元,占2.09%。

  用事业基金弥补收支差额46.98万元;年初结转结余13252.5万元,其中:项目支出结转和结余12802.56万元。

  2.2016年市交通运输局本年支出合计52,131.98万元,其中:基本支出6267.05万元,占12.02%;项目支出45864.93万元,占87.98%。

  年末结余分配0.63万元,其中:转入事业基金0.63万元;年末结转结余6894.85万元,其中:项目支出结转结余6273.84万元。

  四、财政拨款收支决算情况

  市交通运输局2016年度财政拨款收支总决算56125.82万元。与2015年相比财政拨款收、支总计各增加1220.43万元,增长2.22%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  市交通运输局2016年度一般公共预算财政拨款支出45697.8万元,占本年支出合计的87.66%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加1919.7万元,增长4.39%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  市交通运输局2016年一般公共预算财政拨款支出45697.8万元,主要用于以下方面:国防支出2.87万元,占0.006%;社会保障和就业支出72.82万元,占0.159%;医疗卫生与计划生育支出256.3万元,占0.561%;交通运输支出45068.39万元,占98.623%;住房保障支出297.41万元,占0.651%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1. 国防支出(203)国防动员(06)人民防空(03):2016年决算数为2.87万元,完成预算100%。

  2. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)未归口管理的行政单位离退休(04):2016年决算数为12.84万元,完成预算100%。

  3. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)其他行政事业单位离退休支出(99):2016年决算数为20.81万元,完成预算100%。

  4.社会保障和就业支出(208)抚恤(08)死亡抚恤(01):2016年决算数为39.16万元,完成预算29.5%,决算数小于预算数的主要原因是市公路局往年结余资金支付抚恤金。

  5. 医疗卫生与计划生育支出(210)医疗保障(05)行政单位医疗(01):2016年决算数为115.31万元,完成预算100%。

  6. 医疗卫生与计划生育支出(210)医疗保障(05)事业单位医疗(02):2016年决算数为140.99元,完成预算100%。

  7. 交通运输支出(214)公路水路运输(01)行政运行(01):2016年决算数为2175.94万元,完成预算100%。

  8.交通运输支出(214)公路水路运输(01)一般行政管理事务(02):2016年决算数为158.17万元,完成预算100%。

  9.交通运输支出(214)公路水路运输(01)公路新建(04):2016年决算数为50万元,完成预算100%。

  10.交通运输支出(214)公路水路运输(01)公路养护(06):2016年决算数为39万元,完成预算100%。

  11.交通运输支出(214)公路水路运输(01)公路路政管理(08):2016年决算数为707.83万元,完成预算99.42%。

  12.交通运输支出(214)公路水路运输(01)公路和运输安全(10):2016年决算数为109.8万元,完成预算95.50%。

  13.交通运输支出(214)公路水路运输(01)公路运输管理(12):2016年决算数为142.29万元,完成预算100%。

  14.交通运输支出(214)公路水路运输(01)港口设施(22):2016年决算数为100万元,完成预算33.3%,决算数小于预算数的主要原因是市航务处大沙坝作业区和三星船闸改建工程正在进行前期工作,未达支付条件。

  15.交通运输支出(214)公路水路运输(01)海事管理(31):2016年决算数为54.12万元,完成预算95.35%。

  16.交通运输支出(214)公路水路运输(01)其他公路水路运输支出(99):2016年决算数为33027.22万元,完成预算98.96%。

  17.交通运输支出(214)成品油价格改革对交通运输的补贴(04)成品油价格改革补贴其他支出(99):2016年决算数为0.02万元,完成预算100%。

  18.交通运输支出(214)车辆购置税支出(06)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(01):2016年决算数为8497万元,完成预算100%。

  19.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):2016年决算数为297.41万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  市交通运输局2016年一般公共预算财政拨款基本支出5383.69万元,其中:

  人员经费4679.87万元,主要包括:基本工资1155.98万元、津贴补贴759.47万元、奖金59.14万元、伙食补助费15.96万元、绩效工资1272.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费518.35万元、其他社会保障缴费277.5万元、其他工资福利支出146.39万元、离休费10.54万元、抚恤金35.25万元、生活补助70.02万元、医疗费4.09万元、奖励金0.42万元、住房公积金320.67万元、其他对个人和家庭的补助支出33.9万元。

  公用经费703.82万元,主要包括:办公费88.17万元、印刷费5.03万元、水费4.83万元、电费28.77万元、邮电费30.29万元、物业管理费21.85万元、差旅费108.78万元、维修(护)费67.61万元、会议费8.41万元、培训费12.12万元、公务接待费12.68万元、劳务费8.42万元、工会经费49.34万元、福利费38.36万元、公务用车运行维护费121.81万元、其他交通费38.74万元、其他商品和服务支出58.6万元。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  市交通运输局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为203.98万元,完成预算64.99%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为190.19万元,完成预算69.06%;公务接待费支出决算为13.79万元,完成预算35.86%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,严格公务接待、公务用车等相关管理制度执行。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少50.38万元,下降19.81%,其中:2016年与2015年均无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出决算减少37.89万元,下降16.61%;公务接待费支出决算减少12.49万元,下降47.53%。增减变动的主要原因严格执行中央八项规定,严格公务接待、公务用车等相关管理制度执行。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算190.19万元,占93.24%;公务接待费支出决算13.79万元,占6.76%。具体情况如下:

  1. 因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  2. 公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费190.19万元,其中:

  公务用车购置支出48.9万元。全年按规定更新购置公务用车1辆,其中:其他车型1辆、金额48.9万元,主要用于市路政支队流动检测时对疑似超载货车进行称重检测判断超限超载情况。截至2016年12月底,单位共有公务用车12辆,其中:轿车8辆、越野车2辆、其他车型2辆。

  公务用车运行维护费支出141.29万元。主要用于工程建设、交通运政、路政、航务、海事、工程质量监督、安全管理等交通建设和行业管理工作用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3. 公务接待费

  2016年公务接待费13.79万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待63批次,941人,共计支出13.79万元,具体内容包括:绵阳交通局学习考察交通规划建设0.24万元、厅级离退休干部参观考察交通重点项目1.22万元、广元考察农发行PSL贷款0.51万元、省运管局春运专项督查0.12万元等。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  市交通运输局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出3720.74万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,市交通运输局机关运行经费支出703.82万元,比2015年减少51.62万元,下降6.8%。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,市交通运输局政府采购支出总额23996.94万元,其中:政府采购货物支出48.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23948.71万元。主要用于更新办公设备、打击非法营运车辆、农村公路路网建设等政府购买服务项目。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,市交通运输局公有车辆12辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆;单价50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个。

  附:表1:收入支出决算总表

  表1-1:收入总表

  表1-2:支出总表

  表2:财政拨款收入支出决算表

  表3:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表3-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  表3-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表3-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  表3-4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  表4:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  表4-1:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  表5:国有资本经营预算支出决算表

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