遂宁市教育局2016年部门决算编制的说明
来源: 市教育局 栏目: 财政预决算 发布时间: 2017-08-22 阅读:
  按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  拟订全市教育体制改革政策和教育事业发展规划,负责各级各类教育的统筹规划和协调管理,指导各级各类学校的教育教学改革和中小学布局结构的调整;负责义务教育、普通高中教育、幼儿教育和特殊教育宏观指导工作;统筹和指导全市教育督导工作;指导以就业为导向的职业教育的发展与改革;负责本部门教育经费的统筹管理和教育资助政策落实,参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施;统筹规划、综合管理全市民办教育;主管全市教师工作;指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全、文明校园建设、社会治安综合治理和稳定工作;贯彻执行国家和省有关招生和毕业生就业方针、政策;承担市语言文字工作委员会的具体工作;指导全市各级各类学校的教育科研工作;指导全市教育系统国际、国内交流与合作有关管理工作;负责全市教育工会工作,指导教育系统的学会、基金会等社团组织工作。

  (二)2016年重点工作完成情况。

  1.教育“补短”成效明显。学前教育发展步入“快车道”,开工建设17所公办农村幼儿园,普惠性幼儿园在园幼儿比例达到61.17%,学前三年幼儿入学率达到87%;推进小区配套幼儿园建设的实施方案,市城区已建成配套幼儿园达42个,全市现建成省、市级示范园57所;城市学校建设有力推进,船山区圣莲岛小学年底全部完工,物流港高升实验分校、安居区第二幼儿园今年秋季已经投入使用;农村学校“全面改薄”推进有力,投入资金1.15亿元万元,对73所薄弱学校进行校园校舍改造;投资1100万元,完善农村薄弱学校设施设备;区域义务教育均衡发展取得新成效,今年大英县义务教育均衡发展工作已通过省政府督导评估验收;教育信息化建设卓有成效,目前,全市已建成6个网络直播教室、37所中小学智慧校园、6个宽带网络校校通示范点,投资300余万元的遂宁市教育云平台建设将于今年底基本建成;科教园区建设推进有力,已与中国西部最大的教育产业集团希望教育集团签订合作框架协议,拟在科教园区投资建设一所高职专科院校。

  2.教育质量持续攀升。各类学校教育质量办学水平持续攀升,目前,全市有8所省级示范普通高中,占全市高中学校总数量的32%;职业教育发展水平位居全省前列,国、省重点中职学校占全市中职学校总数的40%,全省中职生技能大赛获全省第6位;今年高考成绩显著,普通类文考重本上线2597人,创建市以来新高,上线率达20%,比去年增加688人。艺体类考生上本科专业线3226人,艺体类考生专业本科上线率70.18%。有11名考生被北大、清华录取,有14名考生被“北体、央美”录取,有17名考生被空军航空大学和中国民航大学录取为飞行员。

  3.教育改革取得新进展。巩固提升集团化办学改革试点成果,船山区在成功组建10个教育联盟基础上,今年高升实小物流港校区综合改革试点全面启动;射洪县实施的“建立政府、企业、社会多元办学机制改革试点”和大英县实施的“探索现代学徒制试点”2项省级教育综合改革试点项目成效明显,射洪县职中与2所高校开展中高职衔接试点,在县内5所初中学校提前渗透职业意识教育,与6个企业签订了订单培养协议。大英县中职校目前已招收学徒30人;以课程优化、高效课堂、多元人才培养体系为抓手,开展10余次的“区域性推进创新育人”成果现场推广活动,继续实施“周末特优生培训计划”,对高中全阶段的3000余名优生进行集训;开展“一师一优课”活动,参晒作品9340件,位居全全省第五位;开展了阳光体育示范校的创建,9所学校创建成为全国校园足球特色学校;特色优质学校创建行动取得新成绩,建成51所市级特色教育学校;建立了中小学校长、教师交流和服务期制度,创新开展全员培训和校长教师高端培训,每年教师参与省级及以上培训达8000人以上,每年选派300多名学校校长到东部学习教育发达地区办学经验,每年有1000名教师实施交流;推进区域和学校之间交流合作,与中国教育科学研究院、成都市教育局等省内外10所知名高校签订了教育区域合作及专业合作协议。

  4.教育惠民扎实有效。“三免一补”落实到位。中职免学费全面实施,困难家庭学生助学体系完善,营养改善计划稳步实施。对全市24.06万名义务教育阶段学生全部免除了学杂费,全部免费提供了教科书和作业本;对5.15万名农村义务教育阶段贫困寄宿生补助生活费,对1.98万名高中阶段困难学生实施资助,对4.54万名蓬溪县、大英县学生施营养改善计划,对1万余名幼儿实施普惠性幼儿园减免保教费;教育脱贫攻坚取得实效。贫困学生义务教育保障率达到100%,66个摘帽村、3.3万脱贫人口中义务教育阶段应读学生2599人,在读2599人;66个摘帽村所在中心校基本达到标准化要求,各区县设立教育救助基金300万元。在遂宁中学、射洪中学,单独招收建档立卡贫困家庭子女就读“志翔班”85人,在职业院校举办技能自强班招生37人。投入资金近200万支持凉山州布拖县一村一幼学前教育发展;职业教育服务地方发展能力增强,多形式开展地方发展所需的劳动力培训,共计培训农民工13045人次。争取中省职教专项经费1282万元,完成中职招生14375人,全市148名2013级藏区“9+3”学生实现全部就业。

  5.教育系统安全稳定。突出“创建平安和谐校园”主题,深化家校联动,抓好了校园及周边安全隐患排查治理,全年共开展各类专项督查行动12次,育人环境进一步净化;切实化解稳定难点,教育系统干部深入基层,着力解决涉及教育民生的群众关心关注的热点、难点问题,开展了全方位排查预测,建立台帐,切实将维稳信访包保工作责任和措施落实到了人头,确保了全市教育系统和谐稳定;进一步加强党的基层组织建设,扎实开展“两学一做”主题教育活动,创新学校党建工作,突破支部建设“标准低”的问题,建立了党建工作动态考核机制;深入推进“法律进机关”“法律进学校”活动,扎实开展领导干部、师生员工法治宣传教育;创新教育工会工作,职工劳动竞赛5项获“三个十万”职工劳动竞赛创新成果;执纪审查取得成效,对高考、自考等国家级教育招生考试的安全保密、考风考纪开展重点巡查8次,对中考命题招生、招考教师等重要敏感事项开展过程监督,对教育精准扶贫以及责任分工实施清单式监督,今年高考安全稳定工作获得省政府通报表扬;推进警示教育常态化,新建成“廉政文化进学校示范点”6个。

  (二)2017年度工作打算

  2017年度,将突出以下几方面工作:

  一是营造风清气正教育发展生态。贯彻落实十八届六中全会、省委十届九次全会、市委七届二次全会精神,健全基层党组织党内政治民主生活机制。从严治理软散基层组织和庸俗党员,从重整治有偿补课、搭载订阅课外读物和放任中介收费等群众身边的突出问题。

  二是创新推进学有良教。推进德育工作序列化,优化学校育人环境,强化学生核心素养锻造,重视中华传统文化和地方优秀文化的传承,增强师生文化自信。改革人才培养模式和中小学课程体系和教学组织方式,构建促进学生德智体美全面发展的教书育人机制。深入特色优质学校创建行动,提升名师名校长示范引领功能。以职业学校为阵地,全面提升学生就业创业基础能力,努力为全市绿色发展培养输送有用的技能型人才。

  三是深化教育扶贫攻坚。全面实施建档立卡贫困家庭子女“一个不少、零学费”接受良好教育的智力扶贫机制,着力提升贫困家庭子女创新就业的能力,阻隔贫困代际传递。

  四是推进义务教育均衡发展。以实施城乡义务教育学校标准化建设攻坚工程为突破口,加快推进义务教育学校标准化建设,实现“乡乡建有标准化中心校”的目标,确保2017年遂宁各县区基本实现义务教育均衡发展,逐步解决大班额问题。

  五是推进教育信息化建设。推动市级“三通两平台”建设,建好市级城域网、市级教育云平台、数字教育资源库,推动信息技术与教育教学深度融合,办好“专递课堂、名师课堂、名校网络课堂”,扩大优质教育资源覆盖面。

  六是强化农村教师队伍建设。推进乡村教师支持计划实施,打通乡镇学校缺科教师选聘绿色通道,保障足额配备乡镇学校编制,实现职称(职务)评聘和生活待遇向乡村学校教师倾斜,逐步推行乡村教师本土化,稳定乡镇教师队伍;实施全员专业升级工程和“名师名校长”工程,突出抓好校长队伍、骨干教师队伍的专业提升培训。

  七是推进教育综合改革试点。实施配套建校园机制改革,在城市开发和乡镇新村建设中优先配套建设学校,并纳入“十三五规划”目标管理;深化教育集团化办学综合改革,推进教师县管校聘,“管办评”分离改革试点;制定民办学前教育、公办学校教学辅助工作和后勤服务等方面政府购买服务办法,建成完善的政府购买教育服务的体系。

  八是创新发展遂宁高等教育。科学编制遂宁高等教育发展规划,争取省政府、省教育厅的支持,支持四川职业技术学院办优办高,有序推进市内中职学校等“退城入园”工作,争取部、省属高校来园区融合发展,通过招引办学推进科教园区发展,早日圆遂宁大学教育梦。

  九是做实学校安全稳定工作。加强学校安全基础建设,通过政府购买服务解决学校安保专业能力不足问题;加强民办教育风险防控,切实规范市内学校教师招聘、学生招生等行为。切实化解近4万名涉教人员和保障公办教师待遇水平不低于公务员等问题。

  二、部门概况

  遂宁市教育局下属预算单位10个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个(遂宁市大学中专招生委员会办公室),其他事业单位2个(遂宁市电教教仪站、遂宁市教育科学研究所),六所学校(遂宁中学、遂宁一中、遂宁二中、遂宁四中、遂宁市职业技术学校、遂宁电大),本年机构无变动情况。

  三、收支决算总体情况

  2016年遂宁市教育局本年收入合计36,889.07万元,其中:财政拨款收入30,015.05万元,占81.37%;事业收入959.82万元,占2.6%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入323.63万元,占0.88%。(饼状图)

  年初结转结余合计5560.33万元,其中:项目支出结转和结余3365.44万元。

  2016年遂宁市教育局本年支出合计28,763.63万元,其中:基本支出25889.48万元,占90.01%;项目支出2874.14万元,占9.99%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。(饼状图)

  年末结转结余合计7957.63万元,其中项目支出和结余6317.98万元。

  四、财政拨款收支决算情况

  遂宁市教育局2016年度财政拨款收入总决算31298.5万元,支出总决算28763.63万元。与2015年相比,财政拨款收入减少1378.60万元,下降4.22%,支出减少1680.70万元,下降5.52%(柱状图)

  (数据来源财决Z01-1表,口径为“总计”数)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  遂宁市教育局2016年度一般公共预算财政拨款支出27604.08万元,占本年支出合计(28763.63万元)的95.97%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少1107.53万元,下降3.86%。(柱状图)

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  遂宁市教育局2016年一般公共预算财政拨款支出27604.08万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出11.25万元,占0.04%;教育支出24872.51万元,占90.10%;社会保障和就业支出136.26万元,占0.49%;医疗卫生支出1104.45万元,占4%;住房保障支出1379.61万元,占5%;农林水支出100万元,占0.36%。(饼状图)

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务(项):2016年决算数为4万元,完成预算的100%

  2.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):2016年决算数为7.25万元,完成预算的100%

  3.教育支出

  1)教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项):2016年决算数为508.67万元

  2)教育(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为345.21万元

  3)教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务(项):2016年决算数为397.55万元

  4)教育(类)普通教育(款)小学教育(项):2016年决算数为61.52万元

  5)教育(类)普通教育(款)初中教育(项):2016年决算数为2951.19万元

  6)教育(类)普通教育(款)高中教育(项):2016年决算数为15608.21万元

  7)教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):2016年决算数为268万元

  8)教育(类)职业教育(款)中专教育(项):2016年决算数为4732.64万元

  9)教育(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):2016年决算数为805.82万元

  10)教育(类)成人教育(款)成人广播电视教育(项):2016年决算数为1305.29万元

  11)教育(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项):2016年决算数为7万元

  12)教育(类)广播电视教育(款)其他广播电视教育支出(项):2016年决算数为50万元

  13)教育(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项):2016年决算数为10万元

  14)教育(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项):2016年决算数为10万元

  15)教育(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项):2016年决算数为80万元

  16)教育(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项):2016年决算数为55万元

  17)教育(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学中等职业学校教学设施(项):2016年决算数为150万元

  18)教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):2016年决算数为329.61万元。

  19)教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):2016年决算数为72.82万元

  2016年教育支出财政拨款收入决算为2728.34万元,财政拨款教育支出决算为2487.25万元,完成预算的90.6%。决算数小于预算数的主要原因是:本年项目未完工,项目支出结转下年6317.98万元(含上年结转3365.44万元),结转下年的项目主要有一中的新校区建设、市职中信息化平台建设、市职中职教设备购置、实训基地建设、市职中的学生食堂建设等项目

  4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2016年决算数为1.99元,完成预算100%。

  5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2016年决算数为35.95元,完成预算100%。

  6.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2016年决算数为98.32元,完成预算100%。

  7.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为24.71万元,完成预算100%

  8.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2016年决算数为1069.75万元,完成预算100%

  9.医疗卫生与计划生育(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项):2016年决算数为10万元,完成预算100%

  10.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2016年决算数为100万元,完成预算100%

  11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为1379.61万元,完成预算100%

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  遂宁市教育局2016年一般公共预算财政拨款基本支出24875.89万元,其中:


  公用经费3855.42万元,主要包括:办公费315.73万元,印刷费51.54万元,咨询费2.15万元,手续费0.97万元,水费91.38万元,电费256.49万元,邮电费121.77万元,物业管理费217.77万元,差旅费109.53万元,因公出国(境)费用0万元,维修(护)费320.88万元,租赁费22.09万元,会议费7.41万元,培训费139.25万元,公务接待费51.85万元,专用材料费88.81万元,劳务费825.05万元,委托业务费431.32万元,工会经费147.85万元,福利费142.50万元,公务用车运行维护费71.97万元,其他交通费用23.91万元,其他商品和服务支出415.22。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  遂宁市教育局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为125.75万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为71.97万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为53.78万元,完成预算100%。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少18.94万元,下降13.1%,其中:因公出国(境)费支出决算本年为0,比上年减少4.38万元,下降100%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少10.43万元,下降12.67%;公务接待费支出决算减少4.19万元,下降7.3%。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算71.97万元,占57%;公务接待费支出决算53.78万元,占43%。具体情况如下:(饼状图)

  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费71.97万元,其中:

  公务用车购置支出0万元。全年未按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元;截至2016年12月底,单位共有公务用车20辆,其中:轿车10辆、其他属于学校学生用车。

  公务用车运行维护费支出71.97万元。主要用于教育局机关和直属学校等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费53.78万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待159批次,6490人,共计支出53.78万元。其中:外事接待3批次,19人,共计支出1.02万元,主要用于接待韩国教育交流访问相关工作。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  遂宁市教育局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,遂宁市教育局机关运行经费支出254.08万元,比2015年减少139.06万元,下降35.4%。

  (数据来源财决CS05表)

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,遂宁市教育局政府采购支出总额513.6万元,其中:政府采购货物支出255.9万元、政府采购工程支出47.8万元、政府采购服务支出209.8万元。

  (数据来源财决CS06表)

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,遂宁市教育局公有车辆20辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车17辆,其他用车3辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (数据来源财决CS05表)

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标16个,全市涉及财政资金1105.60万元,覆盖率达到19.1%。

  (数据来源财决CS06表)

  附:表1:收入支出决算总表

  表1-1:收入总表

  表1-2:支出总表

  表2:财政拨款收入支出决算表

  表3:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表3-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  表3-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表3-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  表3-4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  表4:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  表4-1:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  表5:国有资本经营预算支出决算表

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