遂宁市政府办公室
来源: 遂宁市人民政府办公室 栏目: 财政预决算 发布时间: 2017-04-07 阅读:

  

遂宁市人民政府办公室

2017年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)负责市政府全体会议、常务会议等市政府重要会议的准备、组织和会务工作,协助市政府领导同志组织会议决定事项的实施。

(二)协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布或上报的公文;办理国务院、省政府及其厅委局办发送市政府的文电;指导全市行政机关公文处理工作。

(三)研究国务院、省政府文件的转发范围,负责组织研究市政府各部门和各县(区)政府请示报告事项,提出审核意见,报市政府领导同志审批。

(四)督促检查市政府各部门和各县(区)政府对国务院、省政府、市政府文件和市政府会议决定事项及市政府领导同志批示的贯彻落实情况,及时向市政府领导同志报告。负责全市目标绩效管理工作。

(五)根据市政府领导同志指示或办理文件需要,组织协调市政府有关部门对有争议问题提出处理意见和建议,报市政府领导同志决定。

(六)负责全市政务信息工作,编发《政务信息》《领导参阅》等,指导、监督全市政府系统电子政务工作和政府网站建设,指导、监督全市政务公开工作和机关行政效能建设工作。

(七)组织起草《政府工作报告》,组织起草市政府向市人大常委会的工作报告,组织办理涉及市政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案。

(八)指导全市应急管理工作,协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

(九)围绕市政府中心工作和市政府领导同志指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出政策性建议。

(十)做好机关内部行政事务工作,为市政府领导同志服务。

(十一)对管理部门工作中的重大决策、工作部署、人事工作等事项实施管理。

(十二)督促落实市政府金融工作部署,负责地方金融机构、金融中介机构的行业管理和服务,维护地方金融秩序。

(十三)综合管理与统筹协调法制建设和依法行政工作。

(十四)指导、监督民族宗教事务和外事侨务工作。

(十五)指导全市政务服务中心建设,组织市直部门集中开展行政审批和公共服务。

(十六)管理市政府驻外机构(市驻京联络处、市驻蓉办),管理市外网办、市热线办、市公积金中心。

(十七)承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

市政府办公室共有二级预算单位8个,其中行政单位4个,包括市民宗局、市应急办、市金融办、市外侨办;参照公务员法管理的事业单位2个,包括市驻蓉办、市驻京联络处;其他事业单位2个,包括市公积金中心、市热线办。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,市政府办公室及其二级预算单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出。市政府办公室及其二级预算单位2017年收支总预算4224.65万元。

(一)收入预算情况

市政府办公室及其二级预算单位2017年收入预算4224.65万元,其中:上年结转282.80万元,占6.69%;一般公共预算拨款收入3941.85万元,占93.31%

(二)支出预算情况

市政府办公室及其二级预算单位2017年支出预算4224.65万元,其中:基本支出2078.97万元,占49.21%;项目支出2145.68万元,占50.79%

四、财政拨款收支预算情况说明

市政府办公室及其二级预算单位2017年财政拨款收支总预算4224.65万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入3941.85万元、上年结转一般公共预算拨款收入282.80万元;支出包括:一般公共服务支出3435.33万元、社会保障和就业支出239.07万元、医疗卫生与计划生育支出101.96万元、城乡社区支出22万元、住房保障支出426.29万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市政府办公室及其二级预算单位2017年一般公共预算当年拨款3941.85万元,比2016年预算数增加267.47万元。主要是部门实施养老保险制度后,增加养老保险,基本支出增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出3153.83万元,占80.01%;社会保障和就业支出239.07万元,占6.07%;医疗卫生与计划生育支出100.66万元,占2.55%;城乡社区支出22万元,占0.56%;住房保障支出426.29万元,占10.81%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2017年预算数为1005.58万元,主要用于市政府办公室及其部分二级预算单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务(类)宗教事务(款)行政运行(项):2017年预算数为81.17万元,主要用于市民宗局正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3.一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)行政运行(项):2017年预算数为88.59万元,主要用于市外侨办正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2017年预算数为1135.32万元,主要用于市政府办公室及其部分二级预算单位办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等商品和服务支出。

5.一般公共服务(类)宗教事务(款)一般行政管理事务(项):2017年预算数为70.32万元,主要用于市民宗局差旅费、会议费、培训费等商品和服务支出。

6.一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)一般行政管理事务(项):2017年预算数为108.52万元,主要用于市外侨办办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等商品和服务支出。

7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2017年预算数为423.06万元,主要用于市政府办公室及其部分二级预算单位事业人员工资福利支出和工会经费、福利费等商品和服务支出。

8.一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)事业运行(项):2017年预算数为7.55万元,主要用于市外侨办事业人员工资福利支出和工会经费、福利费等商品和服务支出。

9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2017年预算数为223.36万元,主要用于市政府办公室及其二级预算单位及相关机构事务支出。

10.一般公共服务(类)宗教事务(款)其他宗教事务支出(项):2017年预算数为10.20万元,主要用于市民宗局其他宗教事务支出。

11.一般公共服务(类)港澳台侨(款)其他港澳台侨事务支出(项):2017年预算数为0.16万元,主要用于市外侨办日常事务开支,如侨属慰问费等。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2017年预算数为13.58万元,主要用于保障市政府办公室及其二级预算单位离退休人员经费支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年预算数为222.13万元,主要用于实施养老保险制度后,市政府办公室及其二级预算单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2017年预算数为3.36万元,主要用于保障市政府办公室及其二级预算单位遗属人员的定期抚恤金。

15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2017年预算数为80.90万元,主要用于市政府办公室及其二级预算单位基本医疗保险缴费支出。

16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2017年预算数为19.76万元,主要用于市政府办公室及其二级预算单位基本医疗保险缴费支出。

.城乡社区支出(类)城乡社区事务管理(款)一般行政管理事务(项):2017年预算数为22万元,主要用于市公积金中心信息网络及软件购置更新支出。

18.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年预算数为133.29万元,主要用于市政府办公室及其二级预算单位按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

19.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):2017年预算数为293万元,主要用于市公积金中心经财政批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市政府办公室及其二级单位2017年一般公共预算基本支出2078.97万元,其中:

人员经费1759.26万元,主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

公用经费319.71万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市政府办公室及其二级预算单位2017年“三公”经费财政拨款预算数206.08万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费62.08万元,公务用车购置及运行维护费144万元。

(一)因公出国(境)经费与2016年预算持平。

(二)公务接待费较2016年预算下降48.37%。主要原因是严格遵守中央“八项规定”和省委省政府“十项规定”,加强公务接待管理,大力压缩接待开支。2017年公务接待费计划用于市政府办公室及其二级预算单位公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降45.04%。主要原因是20167月公车改革后,车辆减少。

单位现有公务用车18辆,其中:轿车14辆、越野车3辆、多功能乘用车1辆。

2017年未安排公务用车购置费。

2017年安排公务用运行维护费144万元,用于18辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关及其二级预算单位政务考察、政务调研、信访处突等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市政府办公室及其二级预算单位2017年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年,市政府办公室及其二级预算单位的机关运行经费财政拨款预算为256.49万元。

(二)政府采购情况

2017年,市政府办公室及其二级预算单位安排政府采购预算250.13万元,主要用于采购印刷服务、电子政务外网安全应急演练经费、电子政务外网公文交换服务器更换资金、办公设备购置经费等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年底,市政府办公室及其二级预算单位共有车辆18辆,其中定向保障用车1辆。单位价值100万元以上大型设备1台(套)。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2017年市政府办公室及其二级预算单位超过20万元的部门通用项目和专用项目,均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1211万元。

 

附件:遂宁市人民政府办公室2017年部门预算

 

 

 

        


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