遂宁市公安局
来源: 财政预决算 栏目: 财政预决算 发布时间: 2017-04-05 阅读:

一、基本职能及主要工作

(一)遂宁市公安局职能简介。

遂宁市公安局基本职能:打击和防范各种刑事犯罪,实施治安行政管理,为社会、人民群众提供救助便民利民服务;依法侦破各类刑事案件,查处各类危害社会管理秩序的治安案件;处置各类治安灾害事故、负责大型活动安全保卫;依法对户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、集会、游行等实施治安行政管理;依法开展国籍、出境入境管理工作;依法管理交通、车辆、驾驶员;组织实施消防监督、火灾预防和扑救工作;组织开展对国家机关、社会团体、企业事业单位、重点建设工程和治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。

(二)遂宁市公安局2017年重点工作。

一是推进“控风险、促稳定”工程,为政治政权安全筑牢坚强屏障。二是推进“重打防、保平安”工程,为群众安居乐业创造良好环境。三是推进“强建设、实基础”工程,为服务保障实战提供有力支撑。四是推进“抓改革、破瓶颈”工程,为警务效能提升添注不竭动力。五是推进“严管理、提能力”工程,为公安事业发展打下坚实根基。

二、部门预算单位构成

遂宁市公安局下属二级预算单位6个,均为行政单位。主要包括:遂宁市公安局收容教育所、遂宁市公安局强制隔离戒毒所、遂宁市看守所、遂宁市公安局交通警察支队、遂宁市公安局经济技术开发区分局、遂宁市公安局河东新区分局。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,遂宁市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。遂宁市公安局2017年收支总预算20,028.59万元。

(一)收入预算情况

遂宁市公安局2017年收入预算20,028.59万元,其中:上年结转2,667.70万元,占13.32%;一般公共预算拨款收入17,360.89万元,占86.68%。

(二)支出预算情况

遂宁市公安局2017年支出预算20,028.59万元,其中:基本支出13,327.62万元,占66.54%;项目支出6,700.97万元,占33.46%。

四、财政拨款收支预算情况说明

遂宁市公安局2017年财政拨款收支总预算20,028.59万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入17,360.89万元、上年结转一般公共预算拨款收入2,667.70万元;支出包括:公共安全支出17,765.01万元、社会保障和就业支出1,065.42万元、医疗卫生与计划生育支出516.34万元、住房保障支出681.82万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

遂宁市公安局2017年一般公共预算当年拨款17,360.89万元,比2016年预算数增加898.19万元。主要是部门实施养老保险制度后,增加养老保险和职业年金支出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出15,099.51万元,占86.97%;社会保障和就业支出1,065.42万元,占6.14%;医疗卫生与计划生育支出514.14万元,占2.96%;住房保障支出681.82万元,占3.93%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全(类)公安(款)行政运行(项):2017年预算数为8,793.20万元,主要用于:局机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务(项):2017年预算数为2,202.75万元,主要用于:遂宁市公安局维修(护)费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置支出等。

3. 公共安全(类)公安(款)治安管理(项):2017年预算数为150万元,主要用于:遂宁市公安局交通治安卡口租赁费及“三电”及油气设施安全保护办案工作经费支出。

4. 公共安全(类)公安(款)刑事侦查(项):2017年预算数为80万元,主要用于:遂宁市公安局刑警支队DNA实验室、理化实验室设备维护及工作经费支出。

5. 公共安全(类)公安(款)禁毒管理(项):2017年预算数为5万元,主要用于:遂宁市公安局禁毒支队开展禁毒宣传工作支出。

6. 公共安全(类)公安(款)道路交通管理(项):2017年预算数为215.13万元,主要用于:遂宁市公安局交通警察支队开展车管工作、精准扶贫工作支出。

7. 公共安全(类)公安(款)网络运行及维护(项):2017年预算数为610万元,主要用于:遂宁市公安局天网工程租赁费支出。

8. 公共安全(类)公安(款)拘押收教场所管理(项):2017年预算数为966.8万元,主要用于:拘押收教场所拘押人员生活费、医疗费、衣被费及拘押场所维修维护等工作支出。

9. 公共安全(类)公安(款)警犬繁育及训养(项):2017年预算数为35万元,主要用于:警犬训养基地警犬训养支出。

10. 公共安全(类)公安(款)信息化建设(项):2017年预算数为71.09万元,主要用于:“智慧公安”建设开发运行维护支出。

11. 公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项):2017年预算数为1,970.54万元,主要用于:遂宁市公安局购置枪弹项目支出、交通警察支队养老保险、医疗保险等基本支出。

12. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2017年预算数为33.06万元,主要用于:离休人员工资福利及离退休人员活动经费支出

13. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年预算数为1,022.63万元,主要用于:实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2017年预算数为9.73万元,主要用于:职工死亡后,发给死者亲属抚恤金。

15. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2017年预算数为514.14万元,主要用于:基本医疗保险缴费支出。

16. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年预算数为681.82万元,主要用于:遂宁市公安局按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

遂宁市公安局2017年一般公共预算基本支出13,327.62万元,其中:

人员经费9,936.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、住房公积金。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

遂宁市公安局2017年“三公”经费财政拨款预算数584.8万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费67.8万元,公务用车购置及运行维护费517万元。

(一)因公出国(境)经费较2016年预算增长持平。根据2017年工作实际需要,未安排因公出国(境)经费。

(二)公务接待费与2016年预算下降35.23%2017年公务接待费计划用于上级部门、其他单位考察调研、学习交流、检查指导、协同办案,下级部门执行任务、请示汇报工作等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

公务接待费下降的主要原因是进一步落实中央“八项规定”、省委省府“十项规定”,厉行节约,以食堂工作餐接待为主,减少了公务接待费预算。

(三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降46.89%主要原因是2016年实施了公务用车改革,压缩了公务用车数量。

单位现有公务用车132辆,其中:轿车58辆、越野车36辆、小型载客汽车9辆、大中型载客汽车10辆、其他车辆19辆(移动警务车、装备车)。

2017年未安排公务用车购置费。

2017年安排公务用车运行维护费517万元,用于132辆公务用车公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障反恐处突、打击和防范各种刑事犯罪,实施治安行政管理、依法侦破各类刑事案件,查处各类危害社会管理秩序的治安案件、道路交通管理、处置各类治安灾害事故、大型活动安全保卫等工作。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

遂宁市公安局2017年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数167.26万元,其中:会议费31万元,培训费100.26万元,差旅费156万元。

(一)会议费较2016年预算持平。

(二)培训费与2016年预算增下降12.53%2017年培训费计划用于公安专业技能培训等开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)差旅费较2016年预算增长5.41%主要原因是依法侦破各类刑事案件实施治安行政管理等经费开支增加。

九、政府性基金预算支出情况说明

遂宁市公安局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年,遂宁市公安局下属局机关及遂宁市公安局收容教育所、遂宁市公安局强制隔离戒毒所、遂宁市看守所、遂宁市公安局交通警察支队、遂宁市公安局经济技术开发区分局、遂宁市公安局河东新区分局等7家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为8,793.2万元,比2016年预算减少161.72万元,下降1.81%

(二)政府采购情况

2017年,遂宁市公安局安排政府采购预算1,931.24万元,主要用于采购天网工程租赁、环川公安检查站建设、“智慧公安”建设开发运行维护、通用办公设备(电脑\空调\打印机等)、公安专用设备的采购等

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年底,遂宁市公安局所属各预算单位共有车辆132辆,其中,地厅级领导干部用车1辆、公安特种车辆17辆、执法执勤用车114辆。单位价值200万元以上大型设备9台(套)。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2017年遂宁市公安局超过20万元的部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款3,317.97万元。

 

附:表1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总

表3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表


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