遂宁市发改委
来源: 财政预决算 栏目: 财政预决算 发布时间: 2017-04-05 阅读:

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1.贯彻实施中省有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。拟订全市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的政策草案。

    2.负责拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调全市经济社会发展,研究分析宏观经济形势,提出全市经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告。

    3.负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观调控重大问题并提出政策建议,搞好总量平衡,综合协调经济社会发展中的重大问题。负责全市开发区的指导、协调和宏观管理。

    4.负责汇总分析全市财政、金融等方面情况,参与制订财政、金融、土地政策,综合分析政策执行效果,负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作,提出多渠道融资的政策建议,综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆,保证全市国民经济计划和发展规划的实施。

    5.承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任,研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

6.贯彻实施中省和市价格法律、法规和方针、政策,编制和执行价格调整改革规划,提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施,管理中省、市列名管理的商品和服务价格,监管实行市场调节价的商品和服务价格,承担行政事业性收费管理工作,负责全市价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

7.负责全市投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,安排市级预算内基本建设资金,按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目(企业技术改造项目除外)和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向,研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策,指导和协调国外贷款项目实施。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。

8.推进经济结构战略性调整。组织拟订全市综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题,衔接平衡相关发展规划和重大政策,协调农业和农村经济社会发展的重大问题,衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划,引导全市重大生产力合理布局,协调推进全市重大技术装备推广应用和重大产业基地建设,会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策,指导全市自主创新体系建设发展。

9.促进城乡区域协调发展。组织编制全市主体功能区规划并协调规划实施和进行监测评估,组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策,研究提出城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策,负责地区经济协作的统筹协调。

10.负责重要商品总量平衡和宏观调控。研究分析市内外市场和对外贸易运行情况,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。会同有关部门管理粮食、棉花等重要物资和商品的市级储备工作,提出重要商品市场、生产要素市场的总体布局和发展规划。

11.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育、民政、残联等发展政策,推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策。

12.推进可持续发展,负责全市节能减排的综合协调工作,组织拟订并协调实施全市发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。组织实施省应对气候变化重大战略规划和政策,组织拟订全市应对气候变化的规划和政策措施。

13.指导、协调并综合管理全市招标投标工作,对国家和市重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

14.负责组织协调和处理全市铁路建设项目前期工作、征地拆迁、建设过程中涉及的重大问题,协同做好全市铁路建设规划及年度计划编制的相关工作。

15.负责组织编制全市国民经济动员与装备动员规划、计划,研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。

16.承担实施市重点工程领导小组、市应对气候变化及节能减排工作领导小组的具体工作。

17.承担市政府公布的有关行政审批事项。

   (二)市发改委2017年重点工作

    一是深入推进经济体制改革。制定实施好经济体制改革专项小组2017年工作要点、工作台帐、重点任务清单,综合运用市场机制、经济手段和法治办法,进一步深化供给侧结构性改革,加快价格机制改革、投融资体制改革、国资国企改革、财税体制改革等重点领域和关键环节改革,持续推进政府职能转变。

二是务实推进绿色发展。编制《遂宁市十三五绿色发展规划》和年度推进方案,制定我市绿色发展评价办法,努力把生态环境优势转化为发展优势和竞争优势。携手嘉陵江流域各市实施天然林资源保护、退耕还林、水土保持等重点生态工程,共同建设好国家级生态文明先行示范区。深入推进节能减排降碳,加强重点领域、重点行业和重点企业节能监管,推进重大节能环保工程、资源循环综合利用、低碳技术应用示范和大规模技术改造,建设一批低碳园区、低碳企业、低碳社区,形成试点示范效应。

三是着力推进重点项目。进一步开拓思路,着眼国省发展大局和我市发展长远,围绕富民强市七大提升行动包装谋划一批重大项目,支撑我市未来发展大计。积极向上争取项目,力争5个项目进入国家重点建设项目库,争取每年40个项目进入全省500个重点项目名单、5个项目挤入省前100个重点推进和省前100个支持项目,实现特重大项目国省层面统筹推进。健全项目督查考核机制,设定更加科学完整的目标考核体系,严格奖惩举措,强化考核结果运用,切实发挥好目标考核指挥棒作用。

四是强力推进基础设施建设。一是加快综合交通枢纽建设,积极推动遂宁动车运用所建设和蓬溪火车站改造工程,加快推进绵遂内城际铁路、成遂南达高速铁路规划建设,力争到2020年建成511线铁路枢纽。推进成南高速公路扩容和遂宁中江德阳、大英三台乐至、南充蓬溪潼南等高速公路建设,实施3条国道和8条省道的改造,完成遂宁中环线和快捷通道建设。全面展开安居机场主体工程建设,全年完成投资4.2亿元;开展安居机场扩能升级项目规模论证,适时启动运输机场预可行性研究报告的编制工作。二是强化能源基础设施建设,推进柳树电航工程尽快竣工,加快建设遂宁和射洪两个垃圾发电站,同步推进电网规划建设和农网改造工程,建设一批输变电站。三是加强农业农村发展基础,重点推进唐家渡电航工程、四川蓬船灌区、三仙湖水库、祥凤寨水库、群英水库等项目建设,提高生产生活生态用水保障能力和防洪减灾应急水平。

五是积极争取发展资金。一是加大中省资金争取力度,研究对接国家政策导向,收集捕捉投资信息,加大中省无偿资金争取力度,力争“十三五”期间获得30亿元以上无偿资金支持。二是继续做好国家专项建设基金申报工作,协调指导更多的项目获得支持,快速拉动一批固定资产投资。三是加强金融机构对接,深化与国开行、农发行等政策性银行合作,协调帮助一批重点企业和重点项目获得银行贷款。四是加大企业债券发行力度,鼓励支持符合条件的企业实现多渠道融资。五是大力推进PPP模式,谋划生成一批PPP项目,进一步激活民间投资。

六是切实保障和改善民生。推进农村教育、卫生、文化、体育等公共服务一体化建设,完善城乡就业服务、社会保险、住房保障、养老服务等民生保障制度。深入开发脱贫攻坚工作,实施基础设施扶贫”“生态扶贫易地扶贫搬迁等专项行动,确保完成36802人的搬迁目标。强化后续扶持,整合各类涉农资金,发展适度规模的种植业、养殖业、林产业等特色优势产业以及体验农业、休闲农业和乡村旅游业,鼓励搬迁户成立或者加入新型农村合作经济组织,实现搬迁群众搬得出、稳得住、能致富

七是进一步优化发展环境。充分发挥政企合作联系会议机制,推动降低天然气门站价格、天然气指标地方留成和工业直供用气工作,重点发展天然气分布式能源、清洁能源、新材料和精细化工,促进资源就地转化利用。推进价格改革,加大政府定价减放改力度,加快建立主要由市场决定的价格形成机制和科学规范透明的价格监管制度,基本健全价格调控机制。加快信用遂宁建设,在民营医院、社会零售药店和民用水电气安装维修行业开展价格诚信建设试点工作,将遂宁建设成为全省社会信用体系规范运行的先行区、全国小微企业信用体系建设示范区。

二、部门预算单位构成

市发改委属行政单位,下属事业单位1个(认证中心,未实行经费独立预算)。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,市发改委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。市发改委2017年收支总预算1262.38万元。

(一)收入预算情况

市发改委2017年收入预算1262.38万元,其中:上年结转4.52万元,占0.36%;一般公共预算拨款收入1257.86万元,占99.64%

(二)支出预算情况

市发改委2017年支出预算1262.38万元,其中:基本支出954.7万元,占75.63%;项目支出307.68万元,占24.37%

四、财政拨款收支预算情况说明

市发改委2017年财政拨款收支总预算1262.38万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入1257.86万元、上年结转一般公共预算拨款收入4.52万元;支出包括:一般公共服务支出1014.29万元、社会保障和就业支出128.94万元、医疗卫生与计划生育支出51.31万元、住房保障支出67.84万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市发改委2017年一般公共预算当年拨款1257.86万元,比2016年预算数增加38.72万元。主要是部门实施养老保险制度后,增加养老保险支出,以及根据部门年度工作计划,财政事务支出中其他财政事务支出有所增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

    市发改委2017年一般公共预算当年拨款1257.86万元,其中:一般公共服务支出1009.77万元,占80.28%;社会保障和就业支出128.94万元,占10.25%;医疗卫生与计划生育支出51.31万元,占4.08%;住房保障支出67.84万元,占5.39%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

    1. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):2017年预算数为657.46万元,主要用于委机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、失业保险、生育保险、工伤保险、其他工资福利支出等人员经费,以及办公费、印刷费、邮电费、水电费、维修费、其他交通费用、党组织活动的其他商品服务支出等日常公用经费。

2. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项):2017年预算数为267.04万元,主要用于保障机关为完成特定的专项行政工作任务或发展目标而发生的支出。包括咨询费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行费、办公设备购置等。

3. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项):2017年预算数为35万元,主要用于完成物价管理工作任务或发展目标而发生的咨询费。

    4.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):2017年预算数为49.15万元,主要用于保障部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、失业保险、生育保险、工伤保险、绩效工资等人员经费,以及办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、其他商品服务支出等日常公用经费。

5.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):2017年预算数为1.12万元,主要是除上述费用以外的其他商品服务支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2017年预算数为11.84万元,主要是单位退休干部的活动的其他商品服务支出和医疗保险支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年预算数为113.06万元,主要是实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2017年预算数为4.04万元,主要是遗属生活补助。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2017年预算数为47.58万元,主要用于行政人员基本医疗保险和大额保险缴费支出。

10. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2017年预算数为3.73万元,主要是下属事业单位人员基本医疗保险和大额保险缴费支出。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年预算数为67.84万元,主要是按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市发改委2017年一般公共预算基本支出954.70万元,其中:

人员经费791.07万元,主要包括:基本工资309.69万元、津贴补贴210.91万元、其他社会保险缴费(包括:失业保险、生育保险、工伤保险、在职职工医疗保险)53.11万元、绩效工资20.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费113.06万元、其他工资福利支出4.5万元、遗属生活补助4.04万元、退休人员医疗保险7.19万元住房公积金67.84万元。

公用经费163.63万元,主要包括:办公费26.51万元、印刷费5.5万元、邮电费9.80万元、差旅费3万元、维修(护)费1.2万元、会议费1.2万元、培训费8.48万元、劳务费0.8万元、工会经费6.78万元、福利费16.96万元、其他交通费64.52万元、其他商品和服务支出18.88万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市发改委2017年“三公”经费财政拨款预算数44.16万元,其中:公务接待费36.16万元,公务用车运行维护费8万元。

(一)因公出国(境)经费2016发生3.7万元,2017年暂未安排

    (二)公务接待费比2016年预算下降20.35%。主要是厉行节约,严格执行中央八项规定。2017年公务接待费计划用于开展项目工作的督导、调研,市州交流、学习等方面的公务接待,以及项目招商引资接待等开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费比2016年预算下降90%主要原因是车改后单位公务用车辆减少等因素。

    单位现有公务用车轿车1辆。

2017年未安排公务用车购置费。

2017年安排公务用车运行维护费8万元,用于公务用车的燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。公务用车主要保障参加抢险救灾、处置突发事件,参加省、市重要会议、重要活动,办理涉及国家安全、保密、机要通信、重要工作,前往机场接送站,深入基层开展调研、督促、检查,到市外参加重要、紧急会议或活动,特殊情况下的的紧急公务活动等工作的开展。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

市发改委2017年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数151.68万元,其中:会议费30.2万元,培训费38.48万元,差旅费83万元。

(一)会议费较2016年预算增长65.29%主要原因是根据2017年工作实际需要,安排的会议适当增加。主要是为加大对各项目工作的安排部署、推进督促、指导管理、贯彻落实召开的会议增多。

    (二)培训费较2016年预算增长34.35%。主要原因是加大了组织县、区、相关市直部门对重要或重大项目工作的培训力度,以保障项目工作的政策落实、精准实施。

    (三)差旅费较2016年预算增长5.21%主要原因是因车改,出差的城市间交通费用增加。

九、政府性基金预算支出情况说明

市发改委2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年,市发改委机关运行经费财政拨款预算为163.63万元。

(二)政府采购情况

2017年,安排市发改委政府采购预算24.52万元,主要用于采购台式电脑、便携式电脑、打印机、文件柜、照相机。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年底,市发改委及所属事业单位共有车辆1辆,属一般公务用车。单位无大型设备。

2017年部门未安排购置车辆及单位价值200万元以上的大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2017年市发改委超过20万元的部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,共涉及一般公共预算当年拨款259万元。

附:表1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总

表3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表


下载  遂宁市发展和改革委员会2017年预算公开表.xls  (113.50 KB)
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