农工党遂宁市委
来源: 财政预决算 栏目: 财政预决算 发布时间: 2017-04-05 阅读:

一、基本职能及主要工作

农工党遂宁市委主要职能:参政议政、民主监督2017年重点工作任务介绍:(一)加强思想建设,理论学习与实践活动相结合;(二)做好调研工作,提高参政议政的水平和质量;(三)加强组织建设,提高全党整体素质;(四)聚力扶贫攻坚,做好社会服务工作。

二、部门预算单位构成

农工党遂宁市委无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,农工党遂宁市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。农工党遂宁市委2017年收支总预算61.65万元。

(一)收入预算情况

农工党遂宁市委2017年收入预算61.65万元,其中:一般公共预算拨款收入61.65万元,占100%

(二)支出预算情况

农工党遂宁市委2017年支出预算61.65万元,其中:基本支出46.73万元,占75.8%;项目支出14.92万元,占24.2%

四、财政拨款收支预算情况说明

农工党遂宁市委2017年财政拨款收支总预算61.65万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入61.65万元;支出包括:一般公共服务支出49.10万元、社会保障和就业支出6.72万元、医疗卫生与计划生育支出2.51万元、住房保障支出3.32万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

农工党遂宁市委2017年一般公共预算当年拨款61.65万元,比2016年预算数增加4.82万元。主要是部门实施养老保险制度后,增加养老保险支出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出49.10万元,占79.6%;社会保障和就业支出6.72万元,占10.9%;医疗卫生与计划生育支出2.51万元,占4.1%;住房保障支出3.32万元,占5.4%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(201)民主党派及工商联事务(28)行政运行(01):2017年预算数为34.18万元,主要用于:局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务(201)民主党派及工商联事务(28)一般行政管理事务(02):2017年预算数为14.92万元,主要用于:项目支出、差旅费、培训费、会议费、公务接待费支出等。

3. 社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)未归口管理的行政单位离退休(04):2017年预算数为1.18万元,主要用于:保障局机关离退休人员经费支出。

4. 社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):2017年预算数为5.54万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):2017年预算数为2.51万元,主要用于:局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

6. 住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):2017年预算数为3.32万元,主要用于:部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

农工党遂宁市委2017年一般公共预算基本支出46.73万元,其中:

人员经费38.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、医疗费、住房公积金。

公用经费7.84万元,主要包括:培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

农工党遂宁市委2017年“三公”经费财政拨款预算数1.92万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.92万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费2016年预算都为0万元主要原因是没有因公出国(境)计划。

(二)公务接待费较2016年预算下降36%主要原因是厉行节约,减少接待开支。2017年公务接待费计划用于召开学习实践活动等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降100%主要原因是实施公务用车制度改革,本单位公务用车已于2016年7月上交市机关事务管理局进行了拍卖处置。

单位现有公务用车0辆。

2017年未安排公务用车购置费。

2017年未安排公务用车运行维护费。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

农工党遂宁市委2017年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数13.42万元,其中:会议费3万元,培训费5.42万元,差旅费5万元。

(一)会议费较2016年预算下降57%。主要原因是按财政要求,厉行节约,减少会议费开支

(二)培训费较2016年预算增长4.51万元。主要原因是计划开展基层组织负责人培训班、骨干党员和新党员培训班等。2017年培训费计划用于开展各类培训班等开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)差旅费较2016年预算下降39%。主要原因是严格差旅费预算管理,从严控制出差人数和天数控制差旅费支出规模

九、政府性基金预算支出情况说明

农工党遂宁市委2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年,农工党遂宁市委机关运行经费财政拨款预算为7.84万元,比2016年预算增加2.48万元,增长46%

(二)政府采购情况

2017年,农工党遂宁市委安排政府采购预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年底,农工党遂宁市委所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2017年农工党遂宁市委无超过20万元的部门通用项目和专用项目。

 

附:表1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总

表3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表


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