遂宁市残联
来源: 财政预决算 栏目: 财政预决算 发布时间: 2017-04-05 阅读:

一、基本职能及主要工作

(一)市残联的主要职责:

1、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会等与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究制定和起草、实施残疾人事业的政策法规、规划、计划,调查掌握残疾人状况,向政府提出决策建议,对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。

7、组织实施残疾人分散按比例就业工作,按规定收取和管理残疾人就业保障金。会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策,审理残疾人福利企业证书。

8、协助县(区)党委考察残联领导班子和做好残联干部的管理工作。

9、管理和发放残疾人证,指导和管理各类残疾人社团组织。

10、承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作。

(二)2017年重点工作

1、全力以赴抓“量服”,聚焦精准和质量持续发力

要加强学习,不断适应形势发展和工作调整的需要,提升服务能力。认真学习习近平总书记系列讲话和十八届六中全会精神,切实转变作风,结合各地实际和残疾人的特点,将国家和各部门开展的各项全民普惠和残疾人特惠政策落实到位,充分保障广大残疾人的权益,让残疾人共享经济社会发展的成果。要加强人员培训,增强培训实效,确保工作的连续性和准确率。要健全“量服”工作实施和监督制度,保障工作开展的严肃性和规范化。要进一步加强残联组织与各级党委政府及各相关部门之间的紧密联系,加强沟通与协调,从而实现各方资源的有效整合。要加强宣传,广泛宣传“量服”工作的实施情况和取得的成果,争取全社会的关心、重视和支持。

2、千方百计惠民生,聚焦脱贫攻坚和民生工程持续发力

在推进实施遂宁市残疾人小康进程的基础上,以民生工程为载体,按照中、省下达涉及残疾人的各项民生工程任务,细化方案,强化措施,确保各项任务圆满超额完成。加大向社会购买公共服务的力度,加强监督管理,突出社会效益,降低行政成本,增强残疾人基本公共服务的供给能力。积极争取中省项目和社会资源,全力实施各类康复项目,建立全程连续助学制度,建立覆盖全市残疾人法律援助体系,建立“遂宁市残疾人创业就业孵化中心”,建立残疾人辅具全覆盖服务网络,积极开展居家托养服务,指导各县区加强开展集中托养服务,探索开展集中托养庇护性就业模式,通过创新实施更多的惠残民生工程,真正让残疾人朋友们在康复、教育、就业、扶贫、维权、社会保障等方面得到更多关爱,改善生活环境。

3、主动作为抓保障,聚焦人才资金和阵地建设持续发力资金保障方面要配合地税部门进一步加大依法征收残疾人就业保障金的力度,力争有较大幅度增长;要争取政府更多公共投入,使残疾人事业投入增长比例不低于财政收入增长比例;要动员更多社会资金参与残疾人事业发展,拓宽投资渠道,更好的惠及残疾人。组织保障方面要加快落实乡镇、村(社区)残疾人专职干部、专职委员的补贴问题。要加强对基层残疾人工作者的培训和管理,提升素质,增强责任,真正让残疾人的需求在基层能得到落实。设施保障方面要加快市残疾人康复中心建设进度和各区县残疾人综合服务中心建设,做好建成残疾人服务设施的运营规划管理,切实提升为残疾人服务的能力和水平。

4、科学编制残疾人事业“十三五”规划,聚焦发展趋势和发展机遇持续发力残疾人事业“十三五”规划是未来五年残疾人事业发展的总体纲领,要在残疾人事业“十二五”规划执行评估的基础上,依据量服平台的需求,认真吸纳各界意见和建议,使“十三五”规划既符合残疾人的实际诉求,又能经过努力可以实现。同时,要有量化指标,以形成约束力。在坚持政府主导的前提下,形成吸引社会力量参与的制度安排。充分发挥规划的引领带动作用,推动残疾人事业再上一个台阶。

5、从严治党带队伍,聚焦规范运行和激励干事持续发力

严格落实中、省、市从严管党治党的要求,进一步规范残联机关和下属事业单位的运行,抓好班子,带好队伍,确保残疾人同步小康全面实现。

    、部门预算单位构成

遂宁市残联下属二级预算单位4个,其中事业单位4个。主要包括:遂宁市残疾人康复中心、遂宁市残疾人就业管理所、遂宁市残疾人用品用具服务站、遂宁市残疾人托养服务中心。

、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,遂宁市残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入,上年结转;支出包括:一般公共服务支出。遂宁市残联2017年收支总预算2094.02万元。

(一)收入预算情况

遂宁市残联2017年收入预算2094.02万元,其中:上年结转1219.09万元,占58.22%;一般公共预算拨款收入874.93万元,占41.78%。

(二)支出预算情况

遂宁市残联2017年支出预算2094.02万元,其中:基本支出400.36万元,占19.12%;项目支出1693.66万元,占80.88%。

四、财政拨款收支预算情况说明

遂宁市残联2017年财政拨款收支总预算2094.02万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入874.93万元、上年结转一般公共预算拨款收入1219.09万元;支出包括:一般公共服务支出874.93万元、社会保障和就业支出838.12万元、医疗卫生与计划生育支出15.83万元、住房保障支出20.98万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

遂宁市残联2017年一般公共预算当年拨款874.93万元,比2016年预算数增加5.2万元。主要是调整了工作人员工资标准。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出838.12万元,占95.79%;医疗卫生与计划生育支出15.83万元,占1.81%;住房保障支出20.98万元,占2.40%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(项)2017年预算数为111.23万元,主要用于:残疾人联合会机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等。

2. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)般行政管理事务(项)2017年预算数为410.91万元,主要用于支出物业管理费、差旅费、公务接待、公务用车运行维护等日常公用经费。

3 .社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2017年预算数为1.36万元,主要用于:保障机关离退休人员经费支出。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出2017年预算数为34.97万元,主要用于:保障事业单位实施养老制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)基他行政事业单位离退休支出(项):2017年预算数为0.23万元,主要用于:保障机关下属事业单位离退休人员经费支出。

6. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2017年预算数为0.53万元,主要用于:病故人员家属的定期抚恤金经费支出。

7. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):2017年预算数为75.33万元,主要用于:残疾人康复方面的经费支出。

8. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):

9.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):2017年预算数为118.21万元,主要用于:除残疾人康复、就业和扶贫、体育等以外其他方面的经费支出。

10. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2017年预算数为7.91万元,主要用于:机关基本医疗保险缴费支出。

11. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2017年预算数为7.92万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

12. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年预算数为20.98万元,主要用于:部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

遂宁市残联2017年一般公共预算基本支出400.36万元,其中:

人员经费353.50万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费46.86万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

遂宁市残联2017年“三公”经费财政拨款预算数34.79万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费6.79万元,公务用车购置及运行维护费28万元。

(一)因公出国(境)经费2016年预算都为0万元,无变化

(二)公务接待费比2016年预算下降22.75%,主要原因是严格执行八项规定,厉行节约2017年公务接待费计划用于接待上级相关部门来遂调研、检查、指导工作,兄弟地市来遂考察交流工作等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算增长37.25%。主要原因是新增下属预算单位

单位现有公务用车辆,其中:轿车2辆、救护车和辅具车各一辆。

2017年未安排公务用车购置费。

2017年安排公务用车运行维护费28万元,用于4辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关及下属单位残疾人就业服务、残疾人劳务输出、全国残疾人专项调查、残疾人康复、残疾人托养服务、扶持农村残疾人生产、残疾人宣传文化体育、残疾人“智慧量服”工作、残疾人紧急救助及维权、征收残疾人就业保障金、开展残疾人辅具服务项目及辅具知识宣传、需求调查、使用评估适配与指导等工作开展

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

遂宁市残联2017年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数46.89万元,其中:会议费17.50万元,培训费11.88万元,差旅费17.51万元。

(一)会议费较2016年预算增长575.67%。主要原因是

2017年将召开遂宁市第七次残疾人代表大会等。

(二)培训费与2016年预算减少21.37%。主要原因是2017年培训项目减少等。

(三)差旅费较2016年预算增长271.76%。主要原因是遂宁市残疾人事业“十三五”规划调研和扶贫村脱贫导致出差增加等。

九、政府性基金预算支出情况说明

遂宁市残联2017年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年,遂宁市残联的机关运行经费财政拨款预算为111.23万元,比2016年预算减少13.98万元,下降11%。

(二)政府采购情况

2017年,遂宁市残联安排政府采购预算9.05万元,主要用于采购办公设备和家具用具等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年底,遂宁市残联所属各预算单位共有车辆4辆,其中:地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车3辆、执法执勤用车0辆。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2017年遂宁市残联超过20万元的部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款357.48万元。

 

附:表1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表


下载  遂宁市残疾人联合会2017年部门预算表.xls  (150.00 KB)
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