遂宁市委党史研究室
来源: 财政预决算 栏目: 财政预决算 发布时间: 2017-04-05 阅读:

一、基本职能及主要工作

(一)市委党史研究室职能简介

开展对全市党史工作的业务指导;深化党史研究,准确记载和反映党的历史;组织党史学习教育;扩大党史宣传,普及党史知识;搞好党史纪念活动,深化党史事件和人物研究;征集、整理、编纂重要党史资料,妥善保存党的历史财富;协助有关部门做好党史革命史遗址遗迹调查、保护修缮和开发利用工作,搞好党史纪念场馆建设;参与指导红色旅游工作。

(二)市委党史研究室2017年重点工作

扎实做好遂宁市党史党建馆建设布展相关工作;力推进《中共遂宁市委执政实录》、《中共遂宁历史(第三卷)》、《四川三线建设资料丛书(遂宁卷)》等著作编纂工作积极开展宣传育人活动等。

二、部门预算单位构成

市委党史研究室为中共遂宁市委直属参照公务员法管理事业单位,属一级预算单位,无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,市委党史研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。市委党史研究室2017年收支总预算156.63万元。

(一)收入预算情况

市委党史研究室2017年收入预算156.63万元,其中:一般公共预算拨款收入156.63万元,占100%

(二)支出预算情况

市委党史研究室2017年支出预算156.63万元,其中:基本支出95.27万元,占61%;项目支出61.36万元,占39%

四、财政拨款收支预算情况说明

市委党史研究室2017年财政拨款收支总预算156.63万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入156.63万元;支出包括:一般公共服务支出126.82万元、社会保障和就业支出19.42万元、医疗卫生与计划生育支出4.48万元、住房保障支出5.91万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委党史研究室2017年一般公共预算当年拨款156.63万元,比2016年预算数增加7.03万元。主要是部门实施养老保险制度后,增加养老保险支出以及公车改革增加的交通补贴

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出126.82万元,占81%;社会保障和就业支出19.42万元,占12%;医疗卫生与计划生育支出4.48万元,占2%;住房保障支出5.91万元,占5%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(201)党委办公厅(室)及相关机构事务(31)行政运行(01):2017年预算数为65.46万元,主要用于:室机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务(201)党委办公厅(室)及相关机构事务(31)一般行政管理事务(02):2017年预算数为61.36万元,主要用于:项目支出(编印各种党史著作,开展党史宣传教育、纪念活动,建设管理维护遂宁党史馆等)、公务接待支出等。

3. 社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)未归口管理的行政单位离退休(04):2017年预算数为9.56万元,主要用于:保障室机关离退休人员经费支出。

4. 社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):2017年预算数为9.86万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):2017年预算数为4.48万元,主要用于:室机关基本医疗保险缴费支出。

6. 住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):2017年预算数为5.91万元,主要用于:部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市委党史研究室2017年一般公共预算基本支出95.27万元,其中:

人员经费80.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金。

公用经费14.3万元,主要包括:办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、三公经费财政拨款预算安排情况说明

市委党史研究室2017三公经费财政拨款预算数3.36万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3.36万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费与2016年预算持平。2017年预算安排0万元。2017年年初预算无因公出国(境)计划。

(二)公务接待费与2016年预算下降20%主要原因是厉行节约,严格执行八项规定。

(三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降100%主要原因是2016年公车改革,公车收回。

单位现无公务用车。

2017年未安排公务用车购置费。

2017年未安排公务用车运行维护费。

八、会议费培训费差旅费财政拨款预算安排情况说明

市委党史研究室2017会议费培训费差旅费财政拨款预算数22万元,其中:会议费2万元,培训费9.74万元,差旅费11万元。

(一)会议费较2016年预算增长1.6万元。主要原因是需要召开遂宁市党史党建馆布展方案评审会。

(二)培训费与2016年预算增长8.9万元。主要原因是根据市委要求,需按年度开展党史培训。2016年度培训费主要由市委组织部支付,2017年需由部门支付。

    (三)差旅费较2016年预算增长30%主要原因是建设遂宁市党史党建馆需要考察外地先进场馆建设、征集文物史料,同时需征集习近平七十年代到遂宁学习的史料,以上三项均需安排专人出差,故差旅费增加较多。

九、政府性基金预算支出情况说明

市委党史研究室2017年没有使用政府性基金预算拨款。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年,市委党史研究室的机关运行经费财政拨款预算为95.27万元,比2016年预算增加14.18万元,增长17%

(二)政府采购情况

2017年,市委党史研究室安排政府采购预算6万元,主要用于采购台式计算机、便携式计算机等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年底,市委党史研究室所属各预算单位无公务用车。无单位价值200万元以上大型设备。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2017年市委党史研究室20万元以上的项目无需设置项目绩效目标。

 

附:表1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算三公经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1政府性基金预算三公经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表


下载  中国共产党遂宁市委员会党史研究室2017年部门预算表.xls  (103.00 KB)
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