遂宁市林业局
来源: 财政预决算 栏目: 财政预决算 发布时间: 2017-04-05 阅读:

2017年部门预算编制说明

    

一、基本职能及主要工作

(一) 遂宁市林业局职能简介

根据《中共遂宁市委、遂宁市人民政府关于印发〈遂宁市人民政府机构改革方案〉和〈关于遂宁市人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》(遂委发〔2010〕11号),设立遂宁市林业局,为市政府工作部门,其基本职责是:

1.负责全市林业及其生态建设的监督管理。

2.组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。

3.承担全市森林资源保护发展监督管理的责任。

4.组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。

5.组织、协调、指导和监督全市荒漠化防治工作。

6.组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

7.负责全市林业系统自然保护区的监督管理。

8.承担推进全市林业改革,维护农民和其他经营者经营林业合法权益的责任。

9.监督检查全市各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。

10.承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作的责任。

11.负责指导、协调全市的林业经济工作。

12.负责全市林业及其生态建设的科技、宣传、教育和外事工作,指导全市林业队伍建设。  

13.承担省市政府公布的有关行政审批事项。   

14.负责保卫森林及野生动植物资源安全,指导全市林区社会治安管理、森林公安机关业务和基层基础建设工作;按照有关法律法规的规定,独立行使林业行政执法和刑事执法、治安行政执法权,指导、督促、协调并查处全市破坏森林及野生动植物资源和危害林区治安秩序的案件;协同做好全市森林公安机构和队伍建设工作;负责涉林群体性事件处置工作。

15.承办市政府交办的其他事项。

(二)遂宁市林业局2017年重点工作

2017年全市林业系统将深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,切实践行发展新理念,坚定实施生态建设为主的林业发展战略,紧密结合“五大发展理念”、“四大发展战略”和我市“七大提升行动”,从全局和战略的高度,充分践行“绿水青山就是金山银山”的精神,坚持以改革创新为动力,以科技进步为支撑,以依法治理为保障,筑牢长江上游生态屏障,为全面建成绿色经济强市小康创造良好的生态环境,努力推动遂宁现代林业迈上新台阶。

1、着力以推动绿色发展提速大规模绿化工作。坚持将大规模绿化专项工作作为贯彻市委市政府决策部署、推进绿色发展的核心抓手,采取有力有效措施,推进绿化行动落地见效。一是加快推进一般宜林(绿)荒山、荒坡、荒滩、陡坡耕地、未利用地、不适宜耕作土地政府规划宜林地等植树造林绿化,拓展绿化空间,增加森林面积和绿量,加快推进国土绿化。二是以优化人居环境质量为宗旨,以市城区及县(区)政府所在地为重点,以城镇绿屏、绿肾、绿廊、绿道建设为抓手,结合海绵城市、森林城镇、绿化示范镇村建设,推进城镇旧城区补绿提档升级,实施新区同步绿化,加快城乡绿化一体化建设,加大城市间森林廊道建设,积极推进森林城市、森林乡镇建设。三是结合新农村及聚居点建设,坚持“小规模、组团式、微田园、生态化”原则,充分利用村庄自然景观为背景,选用乡土树种在农村道路、河渠、房前屋后、闲置土地、不宜耕作土地等造林绿化,开展平原绿化、农田林网建设,辅助以瓜果蔬菜和观赏食用两相宜的藤蔓植物进行绿化,形成道路与河岸景观林、房前屋后经果林、村庄周围护村林的新村绿化格局。推进城镇庭院绿化,加强机关、企事业单位、园区、居民小区、部队营区绿化美化,落实绿化养护责任,实现居民推窗见绿、出门见树。积极开展园林单位、园林式居住小区、绿色示范学校等绿色家园创建活动,进一步绿化和美化居住环境。四是围绕“3.12”植树节,广泛发动全社会力量参与义务植树,大力营建希望林、纪念林、青年林、巾帼林、同心林、长青林等。同时加强义务植树法定性、公益性、义务性宣传,加强义务植树基地建设,搭建义务植树平台,丰富植树尽责方式,在鼓励适龄公民直接植树履行义务的基础上,推行捐资建绿、认管认养、购买林业碳汇、爱绿护绿宣传等多种方式履行义务。注重实效,不刻意追求集中连片,充分利用房前屋后、四旁隙地、林中空地、不宜耕作土地等见隙插绿。

2、着力以实现全面小康抓实林业脱贫攻坚。积极服务全国全省全市大局,坚持将林业脱贫攻坚作为重要的经济任务和政治任务,切实改善林区民生条件。一是继续加大政策倾斜。继续将中、省、市级林业财政资金向贫困县、乡、村倾斜,争取扩大生态护林员规模,加强生态护林员管理,规范生态护林员聘用。二是加快特色产业发展。推进新一轮现代林业重点县建设,启动木本油料重点县建设,培育现代林业产业基地。科学发展林下经济,推进“万亩林亿元钱”示范片建设。加快发展森林康养,探索森林康养示范县乡和示范区建设,办好森林康养年会。三是加强科技创新和成果应用。加强林业关键技术协同攻关,完善科技创新平台,强化质量标准建设。持续推进“千乡万村送林技”行动,加强成果推广示范。四是抓实林业局对口扶贫。加强林业下派干部管理、指导和帮助,加大对口帮扶工作力度。

3、着力以推进依法治理强化森林资源保护。坚持将管好森林资源作为推进依法治市、建设法治林业的重要体现,切实履行好法定的职责。一是加强林业法治建设。健全重大林业行政执法决定法制审核制度,推进林业行政执法层级监督。二是加强林地林木管理。做好保护发展森林资源目标责任制任期考核,严格林地用途管制和定额管理。健全森林资源监测体系,推进森林资源动态管理。三是加大林业执法力度。落实社会稳定风险评估制度,积极排查化解矛盾纠纷。开展“守护绿川”专项执法行动,严厉打击涉林违法犯罪行为。四是加强林业防灾减灾。开展森林防火宣传监督、火灾隐患排查,加强松材线虫病等重大林业有害生物监测预报和无公害防治。深化林业植物检疫执法,加强野生动物疫病监测防控。

4、着力以强化基础保障提升林业发展水平。坚持以强化基层基础工作为重要保障,不断改善林业建设的物质条件,优化林业发展的内外环境。一是拓展投资渠道。在积极争取财政投入的同时,加强与金融机构的战略协作,积极争取金融投入。引导社会资本进入生态工程建设、生态旅游等产业、林业精准扶贫等重点领域。二是加强项目资金管理。按照省、市财政资金管理办法,建立项目库动态管理机制,抓好项目储备。开展“十三五”规划中期评估。三是强化宣传和对外交流。深入宣传党的十八大以来全市林业建设成就,策划开展绿化专项行动、生态屏障建设等主题宣传活动,树立一批优秀林业典型。四是推进信息化建设。加快“互联网 林业”、“互联网 政务服务”建设,完成全市林业信息化建设顶层设计。开展林业资源协同管理业务系统建设,推进业务工作与数据资源深度融合。五是加强基层基础建设。加快森林公安执法场所改造升级,加强国家标准化林业站和省级整县林业站建设。

5、着力以全面从严治党加强林业队伍建设。贯彻中央、省委和市委关于全面从严治党的要求,落实管党治党主体责任,切实为林业建设提供组织和人才队伍保障。一是加强党的建设。扎实开展“四项教育”,加强“四好”领导班子和学习型党组织建设。二是加强班子队伍建设。加强专业人才队伍建设。三是加强党风廉政建设。坚持自然生态与政治生态两手抓、两手硬,全面落实从严管党治党各项部署。持续推进正风肃纪,深化行风作风整治。

二、部门预算单位构成

根据遂宁市政府批准的“三定”方案,我局设立正科级行政科室5个、直属行政机构(遂宁市森林公安局)1个、事业单位4个;在职职工总人数40人,其中:行政编制23人(局机关11人、森林公安局12人),工勤人员2人,事业编制15人;财政预算临聘人员5人;遗属5人。

市林业局属财政一级预算单位,含下属的4个事业单位,事业单位没有独立预算;直属机构市森林公安局纳入财政一级预算。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,遂宁市林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。遂宁市林业局2017年收支总预算944.81万元。

(一)收入预算情况

遂宁市林业局2017年收入预算944.81万元,其中:上年结转220.96万元,占23.39%;一般公共预算拨款收入723.85万元,占76.61%。

(二)支出预算情况

遂宁市林业局2017年支出预算944.81万元,其中:基本支出551.01万元,占58.32%;项目支出393.8万元,占41.68%。

四、财政拨款收支预算情况说明

遂宁市林业局2017年财政拨款收支总预算944.81万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入723.85万元、上年结转财政应返还额度收入220.96万元;支出包括:社会保障和就业支出70.77万元、医疗卫生与计划生育支出27.43万元、住房保障支出36.33万元、农林水支出810.28万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

遂宁市林业局2017年一般公共预算当年拨款723.85万元,比2016年预算数增加74.02万元。主要是部门实施养老保险制度后,增加养老保险支出,以及根据部门年度工作计划,一般行政管理事务支出中设备购置经费、林业工程与项目管理等支出有所增加。

一般公共预算当年拨款结构情况

    社会保障和就业支出70.77万元,占9.78%;医疗卫生与计划生育支出27.43万元,占3.79%;住房保障支出36.33万元,占5.02%;农林水支出589.32万元,占81.41%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2017年预算数为5.61万元,主要用于:保障局机关及森林公安局离退休人员经费支出。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年预算数为60.54万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项):2017年预算数为0.56万元,主要用于:保障遂宁市林业局下属事业单位离退休人员经费支出。

4. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2017年预算数为4.06万元,主要用于:对单位死亡职工遗属的生活补助支出。

5. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2017年预算数为16.83万元,主要用于:局机关及森林公安局基本医疗保险缴费支出。

6. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2017年预算数为10.6万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.农林水支出(类)林业(款)行政运行(项):2017年预算数为142.47万元,主要用于:局机关及森林公安局正常运转的基本支出,包括行政人员及在编临聘人员的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、交通补贴、福利费等日常公用经费支出。

8.农林水支出(类)林业(款)一般行政管理事务(项):2017年预算数为133.14万元,主要用于:局机关及森林公安局正常运转的基本支出,包括差旅费、设施设备维修费、会议费、培训费、公务接待费、公车运行维护费等日常公用经费支出。

9.农林水支出(类)林业(款)机关服务(项):2017年预算数为0.5万元,主要用于:局机关物管费支出。

10.农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项):2017年预算数为140.71万元,主要用于:局机关正常运转的基本支出,包括下属事业单位人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及差旅费、培训费、福利费等日常公用经费支出。

11.农林水支出(类)林业(款)林业执法与监督(项):2017年预算数为7.5万元,主要用于:局机关、市森林公安局及市林业局下属事业单位开展林业执法与监督、办理涉林案件等方面的支出,保障日常工作的正常开展。

12.农林水支出(类)林业(款)林业工程与项目管理(项):2017年预算数为10万元,主要用于:种苗质量检验项目过程中的配套资金用于设施设备采购。

13.农林水支出(类)林业(款)林业防灾与减灾(项):2017年预算数为6.5万元,主要用于:林业有害生物防治过程中专业药物的采购支出。

14.农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项):2017年预算数为15.2万元,主要用于:局机关开展其他林业事务管理等方面的支出,保障日常工作的正常开展。

15. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年预算数为36.33万元,主要用于:部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

遂宁市林业局2017年一般公共预算基本支出551.01万元,其中:

人员经费451.4万元,主要包括:基本工资160.81万元、津贴补贴88.79万元、其他社会保险缴费100万元、绩效工资46.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.54万元、其他工资福利支出22.5万元、生活补助4.06万元、医疗费2.44万元、住房公积金36.33万元。

公用经费99.61万元,主要包括:办公费5万元、水费0.5万元、电费3.5万元、邮电费5万元、差旅费5万元、会议费2万元、培训费4.54万元、劳务费4万元、工会经费3.64万元、福利费9.08万元、其他交通费22.45万元、其他商品和服务支出34.9万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

遂宁市林业局2017年“三公”经费财政拨款预算数47.04万元,其中:无因公出国(境)费用,公务接待费11.04万元,公务用车购置及运行维护费36万元。

(一)因公出国(境)经费与2016年预算一样,无因实际工作需要的出国(境)团组。

(二)公务接待费与2016年预算下降28.4%。主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。2017年公务接待费计划用于全市林业工程建设、生产发展等接受中、省检查指导,开展林业对外合作与交流以及招商引资等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降33.33%。主要原因是公车改革导致车辆减少等因素。

单位现有公务用车6辆,其中:轿车1辆、越野车5辆。

    其中:市林业局本级现有公务用车3辆,其中:轿车1辆,越野车2辆。

    市森林公安局现有公务用车3辆,其中:轿车1辆,越野车2辆。

2017年无公务用车购置计划。

2017年安排公务用车运行维护费36万元,用于6辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关及下属单位等工作开展顺利开展林业工作及基层调研等公务活动,种苗管理、林业检疫、森林公安执法执勤等方面的工作。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

遂宁市林业局2017年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数73.54万元,其中:会议费10万元(市林业局本级8万元,市森林公安局2万元),培训费6.54万元(市林业局本级5.27万元,市森林公安局1.27万元),差旅费57万元(市林业局本级41万元,市森林公安局16万元)。

(一)会议费较2016年预算增长40%。主要原因是根据2017年工作实际需要,对培训费进行了适当调整,增加了会议费。

2017年,一是随着大规模绿化全川行动开始,我市将召开几次大型会议,二是今年是我市的林产业重点建设年,将组织召开几次大型现场会,三是生态旅游会议增加,导致会议费(资料费、场地费等)预算增加。

(二)培训费较2016年预算下降21.91%。2017年培训费计划用于局机关及下属单位因业务活动需要等开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)差旅费较2016年预算增长10.41%。主要原因是产业发展、扶贫工作的增加导致差旅活动增加等因素。

九、政府性基金预算支出情况说明

遂宁市林业局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年,遂宁市林业局局机关及下属事业单位、市森林公安局等机关运行经费财政拨款预算为551.01万元,比2016年预算增加42.6万元,增长8.38%。

(二)政府采购情况

2017年,遂宁市林业局安排政府采购预算18万元,主要用于采购林业有害生物防治药物及其他纳入国有资产管理的固定资产等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年底,遂宁市林业局所属各预算单位共有车辆6辆,其中,定向保障用车1辆(机关事业单位划拨用车)、下属事业单位用车1辆、一般公务用车1辆、执法执勤用车3辆(市林业局1辆、市森林公安局2辆)。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2017年遂宁市林业局超过20万元的部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款40万元,主要为差旅费独列支出。

 

附:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

 


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