遂宁市农业局
来源: 财政预决算 栏目: 财政预决算 发布时间: 2017-04-05 阅读:

遂宁市市农业局2017年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)市农业局职能基本职能:遂宁市农业局为市政府工作部门。其主要职能是贯彻执行党和国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农村能源等农业领域工作的法律、法规与方针、政策。承但完善农村经营管理体制责任、指导粮油、果蔬、畜禽、水产等主要农产品生产工作,指导农业产业化经营促进农业产前、产中、产后一体化发展、承担提升农产品质量水平的责任,组织开展农业生产资料体系建设,承担农作物种子、食用菌种、蚕种、草种、种畜禽、水产、兽医兽药及饲料行业的行政管理,负责制定开展农业机械化发展规划并组织实施,负责农作物、畜禽及水产品重大病虫害防治,承担农业防灾、减灾责任及疫情发布、监测、救灾物资的储备和调拨;管理农业和农村经济信息、制定全市农业科研、农技推广规划、计划和有关政策落实并组织实施,负责农业资源区划和资源保护,负责农村能源建设和资源环境工作及农业人才管理、培训、承办政府间农业涉外事务,负责全市国有农场土地的保护、利用和管理,指导国有农场的改革与发展。负责市政府公布的有关行政审批事项和承办市政府交办其他工作。

(二)2017年重点工作

市农业局2017年,全市农业工作以“稳粮调结构、转型增效益、发展可持续”为主线,以现代农业园区建设为抓手,以规模经营、标准化生产、绿色化发展为导向,建设大基地,培育大产业,打造大品牌。加快农业产业转型升级、提质增效。

一是以标准化基地为重点推进农业结构优化升级。

二是以适度规模经营为重点推进农业经营方式转变。

三是以“遂宁鲜”品牌建设为重点确保农产品质量安全。

四是以面源污染治理为重点推进农业资源环境保护。

五是以科技装备支撑为重点夯实现代农业发展基础。

六是以改革创新为重点激发现代农业发展新活力。

二、部门预算单位构成

市农业局下属二级预算单位3个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位2个。主要包括:遂宁市农村能源办公室、遂宁市农产品质量安全中心、遂宁市农产品检验检测中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,市农业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:教育支出,社会保障和就业支出,医疗卫生与计划生育支出,农林水支出,住房保障支出。市农业局2017年收支总预算2194.8万元。

(一)收入预算情况

市农业局2017年收入预算2194.8万元,其中:上年结转77.74万元,占3.55%;一般公共预算拨款收入2117.06万元,占96.45%

(二)支出预算情况

市农业局2017年支出预算2194.8万元,其中:基本支出1793.03万元,占81.7%;项目支出401.77万元,占18.3%

四、财政拨款收支预算情况说明

市农业局2017年财政拨款收支总预算2194.8万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入2117.06万元、上年结转一般公共预算拨款收入77.74万元;支出包括:教育支出4万元、社会保障和就业支出230.71万元、医疗卫生与计划生育支出97.77万元、农林水支出1732.83万元、住房保障支出129.49万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市农业局2017年一般公共预算当年拨款2117.06万元,比2016年预算数增加200.7万元。主要是部门实施养老保险制度后,增加养老保险支出,以及根据部门年度工作计划,农业事务支出中其他农业事务支出有所增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

2017年我局一般预算拨款收入2117.06万元。社会保障和就业支出230.71万元,占11%;医疗卫生与计划生育支出97.77万元,占5%;农林水支出1659.09万,占78%;住房保障支出129.49万元,占6%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2017年预算数为11.6万元,主要用于:保障局机关及下属事业单位离退休人员经费支出。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年预算数为215.83万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡(项)2017年预算数为3.28万元。主要用于单位退休职工死亡抚恤。

4. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2017年预算数为45.61万元,主要用于:局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

5. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2017年预算数为52.16万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

6. 农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):2017年预算数为644.52万元,主要用于:局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费。

7. 农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项):2017年预算数为132.86万元,主要用于:会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

8.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2017年预算数为605.89万元,主要用于:部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等日常公用经费。

9.农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)2017年预算10万元,主要用于农业病虫害疫情监测、预报、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫病防治、扑杀补偿及劳务补助、菌种保藏及动植物检疫、检测等方面支出。

10.农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)2017年预算数为155.54万元。主要用于遂宁市农产品检验检测中心和遂宁市农产品质量安全中心正常运转的基本支出。包括包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等支出。

11. 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):2017年预算数为110.28万元,主要用于:病虫害控制、现代农业发展,农产品质量安全监督、检测,农业农机监督,农业执法,农业污染源治理等专项业务工作的项目支出,如:差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、物业管理费、设备购置费、现代农业发展工作经费等。

12. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年预算数为129.49万元,主要用于:部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市农业局2017年一般公共预算基本支出1793.03万元,其中:

人员经费1523.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补贴、医疗费、住房公积金。

公用经费269.65万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、三公经费财政拨款预算安排情况说明

市农业局2017年“三公”经费财政拨款预算数96.26万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费42.26万元,公务用车购置及运行维护费54万元。

(一)因公出国(境)经费较2016年持平。

(二)公务接待费与2016年预算下降25%2017年公务接待费计划用于现代农业园建设、农产品质量安全监管,病虫害防控、农业执法监督检查,招商引资及其他省、市到我市考察学习等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。主要原因是我局强化接待要求,加强了对公务接待的管理。

(三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降40%。主要原因一是公务用车改革、二是单位加强对公务用车的管理等因素。

单位现有公务用车7辆,其中:轿车7辆。

2017年未安排公务用车购置费。

2017年安排公务用车运行维护费54万元,用于7辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关及下属单位现代农业园区建设,农产品质量安全监督、检查、抽样,动、植物疫病防治,农业执法监督,农业农机监督,农业污染源治理,现代农业品牌推广等工作开展。

八、会议费培训费差旅费财政拨款预算安排情况说明

市农业局2017年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数88.82万元,其中:会议费9.5万元,培训费23.19万元,差旅费56.13万元。

(一)会议费较2016年预算下降34%主要原因是根据2017年工作实际需要,对会议费适当调整。根据市本级财政预算管理改革要求,对部门会议费实行通用项目管理。

(二)培训费较2016年预算增长19%2017年培训费计划用于部门各类培训的培训地点租用、资料印刷、培训教师聘用、在职人员参加外部培训的经费支出等开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)差旅费较2016年预算增长2%用于为完成全市农业生产、农产品质量安全,病虫害防治,农业执法监督,农业农机监督,农业污染源治理,现代农业品牌推广等工作开展。

九、政府性基金预算支出情况说明

市农业局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年,市农业局机关及下属1个参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为1844.74万元,比2016年预算增加125.87万元,增长7%

(二)政府采购情况

2017年,市农业局部门安排政府采购预算23万元,主要用于采购部门办公设备及农业专用检测、检验设备等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年底,市农业局所属各预算单位共有车辆7辆,其中,定向保障用车1辆、执法执勤用车3辆,事业单位公务用车3辆。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2017年市农业局超过20万元的部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款96.63万元。

 

附:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

 


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