中共遂宁市委农村工作办公室
来源: 财政预决算 栏目: 财政预决算 发布时间: 2017-04-05 阅读:

2017年部门预算编制说明

    

一、基本职能及主要工作

(一)市委农办职能简介

负责贯彻落实中央、省、市关于农村改革、发展、稳定的方针、政策;深入实际,对全市农村情况进行调查、研究,及时反映农村工作中的新情况、新问题,为市委、市政府决策提供依据;负责全市农业、农村重要工作的督促、检查;参与农业生产和农村工作方针、政策及文件的制定和审核把关;负责农村经济发展战略和产业政策研究;参与发展农村经济、发展现代农业和新农村建设规划、措施的制定;参与农村科技发展和农村社会化服务体系建设的指导工作;负责社会主义新农村建设工作的指导、协调和服务,负责农业产业化经营、发展农村专业合作经济组织、“一村一品”、农村项目管理、农业招商引资等农业、农村工作的政策调研和牵头协调工作;负责农村流通体制改革、农村市场体系建设的政策调研、协调和服务;负责农村市场、流通、科技三大服务体系建设工作的指导和协调;配合市委、市政府有关部门加强农口部门领导班子建设和目标管理工作;协调涉农部门工作;承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作。

(二)2017年重点工作

1.重要会议
    市委农村工作会议;

2.重大活动
     第五届四川农业博览会;

3.重要培训

新型经营主体负责人培训。

4.重要课题

(1)关于全面加强“三农”工作加快农业现代化进程研究;

(2)优化重构现代农业体系研究(包括农业生产体系、产业体系、经营体系、服务体系);
    (3)四川农业适度规模经营评价指标体系研究;
    (4)中药材产业发展情况调查研究。

5.重要督查
    (1)中央和省委1号文件督查;
    (2)省级“四好村”创建情况督查;
    (3)农村改革重大事项督查;

(4)脱贫县(村)集体经济发展目标督查考核;
    (5)乡(镇)、村财政涉农资金项目专项审计监督检查。

6.出台的文件
    2017年市委1号文件及责任分工文件;

二、部门预算单位构成

市委农办无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,市委农办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出、农林水支出。市农办2017年收支总预算262.17万元。

(一)收入预算情况

市委农办2017年收入预算262.17万元,其中:上年结转14.17万元,占5%;一般公共预算拨款收入248.00万元,占95%。

(二)支出预算情况

市委农办2017年支出预算262.17万元,其中:基本支出180.60万元,占69%;项目支出81.57万元,占31%。

四、财政拨款支出预算安排情况

市委农办2017年财政拨款收支总预算262.17万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入248.00万元、上年结转一般公共预算拨款收入14.17万元;支出包括:一般公共服务支出202.81万元、社会保障和就业支出23.83万元、医疗卫生与计划生育支出9.2万元、住房保障支出12.16万元、农林水支出14.17万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委农办2017年一般公共预算当年拨款262.17万元,比2016年预算数增加3.67万元。主要是部门实施养老保险制度后,增加养老保险支出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出23.83万元,占9%;医疗卫生与计划生育支出9.2万元,占3.5%;农林水支出216.98万元,占83%。住房保障支出12.16万元,占4.5%,

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)农林水支出(款)行政运行(项):2017年预算数为135.41万元,主要用于:局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务(类)农林水支出(款)一般行政管理事务(项):2017年预算数为67.40万元,主要用于:保障市委农办机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出等。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2017年预算数为1.93万元,主要用于:保障局机关离退休人员经费支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年预算数为20.26万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.一般公共服务(类)农林水支出(款)其他农林水支出(类):2017年预算数为14.17万元,主要用于为推进我市村社经济社会发展,围绕脱贫攻坚,组织村社与国内名村进行交流合作,交流村社发展的经验和信息培训村社干部和其他管理人才支出。

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2017年预算数为9.2万元,主要用于:局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年预算数为12.16万元,主要用于:部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

8.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出:2017年预算数为1.93万元,主要用于:用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧障补助费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市委农办2017年一般公共预算基本支出180.60万元,其中:

人员经费150.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费和住房公积金。

公用经费30.17万元,主要包括:办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委农办2017年“三公”经费财政拨款预算数14.4万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费6.4万元,公务用车购置及运行维护费8.0万元。

(一)因公出国(境)经费,我办2016年无因公出国(境)计划,因此无预算安排。

(二)公务接待费与2016年预算下降26%。主要是严格执行中央八项规定,厉行节约。2017年公务接待费计划用于推进我市现代农业园区、农业产业化、新农村建设、农村改革调研以及农村信息服务等相关工作开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降66%。主要原因是按全市公车改革要求取消公车等因素。

2017年未安排公务用车购置费。

2017年安排公务用车运行维护费8万元,用于我办公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关工作开展。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

市委农办2017年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数34万元,其中:会议费5万元,培训费2万元,差旅费27万元。

(一)会议费较2016年持平。

(二)培训费较2016年持平。2017年培训费计划用于幸福新村建设学习等开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)差旅费较2016年持平。。

九、政府性基金预算支出情况说明

市委农办2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

 2017年,市委农办的机关运行经费财政拨款预算为46.91万元,比2016年预算增加1.91万元,增长4.2%。

(二)政府采购情况

2017年,市委农办安排政府采购预算3万元,主要用于采购台式电脑等办公用品。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年底,市委农办共有车辆0辆,其中,地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。单位在市级机关车辆保障中心相对固定应急用车1辆。(车辆编制未下达到本单位)

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2017年市委农办超过20万元的部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款27万元。

 

附:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

 

 

 


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