遂宁市科学技术和知识产权局
来源: 财政预决算 栏目: 财政预决算 发布时间: 2017-04-05 阅读:

2017年部门预算编制说明

    

一、基本职能及主要工作

我局参照市政府批准的三定方案主要负有科技与知识产权相关的11项职能职责,如:拟订我市贯彻执行国、省有关科技和知识产权发展的方针、政策及法律、法规的实施方案,并组织实施和监督检查;承担科技创新体系建设工作;编制本市科技和专利工作长期发展规划和年度计划,拟订专利工作的管理办法,统筹协调全市知识产权有关事宜。负责科技攻关、应用基础研究、软科学研究、“星火计划”、“火炬计划”、成果推广、新产品试制和社会发展等科技计划的拟订与实施等相关职能职责。

(二)市科知局2017年重点工作

1.全面启动国家创新型试点城市和国家知识产权示范城市创建工作。2.健全军民融合创新发展机制。3.推进科技与金融深度融合发展。4.完善科技计划管理机制。5.大力发展高新技术产业。6.大力发展科技服务业。7.全面推进现代农业科技创新和科技扶贫攻坚。8.加强社会发展领域科技创新。9.开展科技专家联合攻关。10.加快建设科技成果转移转化平台。11.大力推进科技成果转化。12.打造技术研发平台体系。13.打造创新示范平台。14.建立健全创新创业平台。15.积极培育创新创业主体。16.打造双创文化品牌。17.完善双创工作推进机制。18.推进科技普及与宣传。19.完善科技人才队伍建设机制。20.加强国际科技合作。21.深化区域科技合作。22.推进市校合作。23.做好国家知识产权试点城市验收工作。24.促进知识产权创造。25.推动知识产权运用。26.加强知识产权保护。27.建设知识产权服务平台。28.开展知识产权文化建设。29.落实全面从严治党要求。30.扎实推进科技法治建设。

二、部门预算单位构成

市科知局下属二级预算单位

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,遂宁市科学技术和知识产权局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:科学技术支出,社会保障和就业支出,医疗卫生与计划生育支出,资源勘探信息支出、住房保障支出等。市科知局2017年收支总预算673.99万元。

(一)收入预算情况

遂宁市科学技术和知识产权局2017年收入预算673.99万元,其中:上年结转231.39万元,占34.33%;一般公共预算拨款收入442.60万元,占65.67%。

(二)支出预算情况

遂宁市科学技术和知识产权局2017年支出预算673.99万元,其中:基本支出388.00万元,占57.57%;项目支出285.99万元,占42.43%。

四、财政拨款收支预算情况说明

遂宁市科学技术和知识产权局2017年财政拨款收支总预算673.99万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入442.60万元、上年结转一般公共预算拨款收入231.39万元;支出包括:一般公共服务支出10.00万元、科学技术支出568.47万元、社会保障和就业支出48.27万元、医疗卫生与计划生育支出19.92万元、资源勘探信息支出1.00万元、住房保障支出26.33万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

遂宁市科学技术和知识产权局2017年一般公共预算当年拨款442.60万元,比2016年预算数475.95下降33.35万元。主要是根据部门年度工作计划,科学技术支出中其他科学技术支出支出有所减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出348.08万元,占78.64%;社会保障和就业支出48.27万元,占10.91%;医疗卫生与计划生育支出19.92万元,占4.50%;住房保障支出26.33万元,占5.95%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):2017年预算数为186.58万元,主要用于:市科知局机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项):52.36万元,主要用于:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.科学技术支出(类)基础研究(款)机构运行(项):2017年预算数为106.90万元,主要用于:从事基础研究机构的基本支出。

4.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):2017年预算数为2.24万元,主要用于:科技条件与服务等方面支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2017年预算数为2.77万元,主要用于:保障局机关离退休人员经费支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年预算数为43.88万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2017年预算数为1.62万元,主要用于:保障局机关下属事业单位离退休人员经费支出。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2017年预算数为12.00万元,主要用于:局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2017年预算数为7.92万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年预算数为26.33万元,主要用于:部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

人员经费321.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费66.04万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

遂宁市科学技术和知识产权局2017年“三公”经费财政拨款预算数19.68万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费11.68万元,公务用车购置及运行维护费8.00万元。

(一)因公出国(境)经费较2016年预算增长0%主要原因是2017年无因公出国(境)计划安排。

(二)公务接待费11.68万元与2016年预算下降20.00%2017年公务接待费计划用于科技专家联合攻关、加强国际科技合作、市校合作,知识产权试点城市验收等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约

(三)公务用车购置及运行维护费8.00万元较2016年预算20.00万元下降60.00%主要原因是公务车改革制度等因素。

单位现有公务用车1辆,其中:轿车 1  辆。

2017年未安排公务用车购置费。

2017年安排公务用车运行维护费8.00万元,用于1辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关及下属单位日常工作的开展。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

遂宁市科学技术和知识产权局2017年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数19.21万元,其中:会议费3.50万元,培训费6.79万元,差旅费8.92万元。

(一)会议费2017年预算3.50万元较2016年预算基本持平。2017年没有大型会议安排。

(二)培训费2017年预算6.79万元较2016年预算基平持平。2017年培训费计划用于科技创新、知识产权宣传与普及等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)差旅费2017年预算8.92万元较2016年预算基平持平。主要用于各项重点工作的出差等方面支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

遂宁市科学技术和知识产权局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年,遂宁市科学技术和知识产权局的机关运行经费财政拨款预算为66.04万元,比2016年预算50.19万元增加15.85万元,增长31.58%。主要原因:是单位实行公务车改革后增加了职工交通补贴费用。

(二)政府采购情况

2017年,遂宁市科学技术和知识产权局安排政府采购预算5.00万元,主要用于单位更换办公设备等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年底,遂宁市科学技术和知识产权局共有车辆1辆,其中,定向保障用车1辆。本单位没有价值50万元以上大型设备。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2017年市遂宁市科学技术和知识产权局无超过20万元的部门通用项目和专用项目,无需设置项目绩效目标

 

 

附:表1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总

表3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

 

 


下载  遂宁市科学技术和知识产权局2017年部门预算表.xls  (116.00 KB)
分享到: