遂宁市粮食局
来源: 财政预决算 栏目: 财政预决算 发布时间: 2017-04-05 阅读:

 

遂宁市粮食局

2017年部门预算编制说明

    

一、基本职能及主要工作

(一)市粮食局基本职能:

贯彻执行国家、省粮食流通和储备粮管理的政策法规,监督执行粮食流通、库存监督检查等相关管理制度。承担粮食行政调解、行政复议、行政应诉工作;承担粮食预警监测和应急责任,负责全市粮食宏观调控具体工作,组织指导全市粮食系统统计工作。研究提出全市粮食流通中长期规划。管理社会粮食流通,保障军队等政策性粮食的供应;承担市级储备粮行政管理责任,指导全市粮食储备体系建设。提出市级储备粮总规模、总布局和收储、轮换、动用计划建议并组织实施。协助做好辖区内各类政策性储备粮的监督管理工作;贯彻实施国家粮食质量标准,负责全市粮食收购、储存环节和政策性用粮质量安全,负责库存原粮卫生监督管理,指导粮食行业安全生产和抢险救灾,指导全市农村科学储粮工作;拟订粮食流通产业发展规划,指导、协调全市粮食流通基础设施建设。指导粮食企业科技进步、技术改造和新技术推广应用。指导城乡粮食流通市场建设;指导全市国有粮食企业的财务管理和会计报告工作。组织编报全市国有粮食企业会计报表及会计决算。负责国家、省、市预算拨付的粮食政策性补贴资金和专项资金的使用管理。会同有关部门管理粮食风险基金、政策性粮食财务挂账,参与粮食收购资金贷款管理;拟订粮食系统人才发展规划,指导全市粮食行业的职业教育。

(二)市粮食局2017年重点工作

1.打造全国性粮油展会品牌,提升展会影响力。总结“西部金穗粮展会”经验,完善办会机制,推进展会常态化、市场化、机制化。

2.认真落实粮食安全行政首长责任制,保障地方粮食安全。对照《遂宁市贯彻落实粮食安全行政首长责任制考核办法》,严格开展考核工作,压实保障地方粮食安全主体责任。

3.继续开展国家级放心粮油课题研究,提升粮油科研软实力。组织发动全市粮油种植、收储、加工、配送、销售企业积极参与课题研究,为课题提供详实、准确的基础数据。组织技术骨干科技攻关,优化升级放心粮油质量追溯体系,完善产品质量信息,积极探索将库存识别代码纳入粮油质量追溯体系信息采集范围,搞好动态质量监管和风险预警。协调市农业局、市食药监局、市科知局等课题组成员单位发挥职能优势,形成课题研究工作合力,完成本年度课题任务。

二、部门预算单位构成

市粮食局下属二级预算单位3个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。主要包括:市粮食局机关、市粮食局直属局、市粮食质量监督检验站。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,市粮食局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入691.77万元、上年结转570.5万元;支出包括:社会保障和就业支出87.2万元医疗卫生和计划生育支出29.51万元、住房保障支出38.8万元、粮油物资储备支出1106.76万元市粮食局2017年收支总预算1262.27万元。

(一)收入预算情况

市粮食局2017年收入预算1262.27万元,其中:上年结转570.5万元,占45.20%;一般公共预算拨款收入691.77万元,占54.80%

(二)支出预算情况

市粮食局2017年支出预算1262.27万元,其中:基本支出564.49万元,占44.72%;项目支出697.78万元,占55.28%

四、财政拨款收支预算情况说明

市粮食局2017年财政拨款收支总预算1262.27万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入691.77万元、上年结转一般公共预算拨款收入570.5万元;支出包括:社会保障和就业支出87.2万元医疗卫生和计划生育支出29.51万元、住房保障支出38.8万元、粮油物资储备支出1106.76万元

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市粮食局2017年一般公共预算当年拨款691.77万元,比2016年预算数减少38.29万元。主要是在职人员退休、调出减员和公务用车数量减少而减少预算。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出87.2万元,占12.60%、医疗卫生和计划生育支出29.51万元,占4.27%、住房保障支出38.8万元,占5.61%、粮油物资储备支出536.26万元,占77.52%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项):2017年预算数为332.09万元,主要用于:局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)一般行政管理事务(项):2017年预算数为92.44万元,主要用于通用项目如差旅费、培训费、“三公”经费支出、会议费等。

3. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)事业运行(项)2017年预算数为76.89万元,主要用于:为保障市粮食质量监督检验站正常运行,开展日常工作的基本支出。

4.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项):2017年预算数为34.84万元,主要用于:部门下属事业单位的“三公”经费、粮油质量监督检测等方面的项目支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项):2017年预算数为17.82万元,用于退休人员的公用经费、特殊困难补助、医疗保险金等方面的支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年预算数为64.66万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)2017年预算数为0.73万元,主要用于部门下属事业单位退休人员经费支出。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2017年预算数为3.99万元,主要用于死亡职工家属的生活补助。

9. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2017年预算数为23.75万元,主要用于:局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

10. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2017年预算数为5.76万元,主要用于部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

11. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年预算数为38.8万元,主要用于:部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市粮食局2017年一般公共预算基本支出564.49万元,其中:

人员经费464.88万元,主要包括:基本工资180.96万元、津贴补贴102.82万元、其他社会保险缴费31.08万元、绩效工资27.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.66万元、其他工资福利支出4.5万元、退休费2.3万元、住房公积金38.8万元、其他对个人和家庭的补助支出12.27万元。

公用经费99.61万元,主要包括:办公费1万元、印刷费0.5万元、水费0.1万元、电费1万元、邮电费0.3万元、差旅费2万元、维修(护)费2万元、物业管理费0.65万元、培训费4.84万元、工会经费3.87万元、福利费9.71万元、其他交通费29.09万元、其他商品和服务支出44.55万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市粮食局2017年“三公”经费财政拨款预算数29.48万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费16.48万元,公务用车购置及运行维护费13万元。

(一)因公出国(境)经费较2016年预算持平。这两年都没预算安排。

(二)公务接待费与2016年预算下降28.35%2017年公务接待费计划用于招商引资(包括粮展会接待)、省及以上主管部门工作调研、各县汇报工作、粮食清仓查库、外地来遂考察交流和放心粮油工程实施、粮食质量监测等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。下降原因是主要是严格按照执行国内公务接待管理和接待费使用管理有关规定,厉行节约。

(三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降55.17%。主要原因是去年车改公务用车编制减少等因素。

单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

2017年未安排公务用车购置费。

2017年安排公务用车运行维护费6万元,用于1辆公务用车的燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障局机关公务用车执行公务活动,参加抢险救灾、处置突发事件,参加重要会议、活动,开展基层工作调研、督促检查等工作的开展

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

市粮食局2017年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数87.24万元,其中:会议费12万元,培训费18.84万元,差旅费56.40万元。

(一)会议费较2016年预算持平。

(二)培训费较2016年预算增长10.12%2017年培训费计划用于粮油业务培训、安全培训、粮展会考察、粮油质量检验培训等开支的交通费、住宿费、用餐费等。主要原因是考虑物价上涨因素。

(三)差旅费较2016年预算增长8.56%。主要原因是出差住宿标准有所提高和公车改革后自行乘坐公共交通工具增加车费等因素。

九、政府性基金预算支出情况说明

市粮食局机关2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年,市粮食局机关及下属直属局等2家参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为79.2万元,比2016预算增加32.15万元,增长146.35%。

(二)政府采购情况

2017年,市粮食局安排政府采购预算14.9万元,主要用于采购办公设备,如电脑、打印设备、文件柜等

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年底,市粮食局所属各预算单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。部门没有单位价值50万元以上的大型设备。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2017年市粮食局超过20万元的部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款27万元。

 

附:表1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总

表3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表


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