遂宁市商务局
来源: 财政预决算 栏目: 财政预决算 发布时间: 2017-04-05 阅读:

 

遂宁市商务局2017年

部门预算编制说明

    

一、基本职能及主要工作

(一) 遂宁市商务局职能简介.

组织拟定全市商贸流通业行业规划、商业网点规划、相关政策措施并组织实施;培育并指导商贸流通行业中介组织和社区商业发展;牵头建设完善国内贸易市场规划体系;指导大宗产品批发市场建设,参与指导期货市场的发展;推动连锁经营,负责商业特许经营相关工作;促进指导流通领域节能减排和再生资源回收工作;推动商贸流通中小微企业发展;管理批发零售业,推动老字号的保护与继承发展;对拍卖、典当、租赁、旧货流通、免税商店等特殊流通行业进行监督管理;管理汽车(含二手车、报废车)流通并牵头综合工作;负责流通领域安全生产管理工作;负责组织拟定市场体系建设和城乡市场发展的政策。

统筹商务领域消费促进工作;负责重要消费品、重点流通、重要生产资料市场运行及调控工作;组织开展市场运行监测和内贸行业统计,进行市场预测预警和信息引导;负责商务领域应急管理和防灾减灾保供工作;建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,负责重要消费品(肉类)储备管理;负责茧丝绸行业发展工作;推进商务诚信建设;按规定承担药品流通相关工作;牵头商务领域依法治市工作;推进行政权力依法规范公开运行;负责商务行政执法工作的指导和监督,审核重大行政处罚决定。

承担遂宁市服务业发展领导小组办公室日常工作。拟订促进服务业发展总体规划和政策措施,督促全市服务业发展规划和政策措施的贯彻落实。负责服务业项目收集、储备、推进的综合组织协调工作,推进全市服务业重大项目建设。负责全市物流产业推进,牵头做好物流业发展综合协调工作;拟订和组织贯彻落实促进物流业发展的政策措施。研究拟订我市电子商务发展的政策措施并组织实施。监督、管理、协调相关商贸交易会、展览会、展销会等活动。

拟定全市外经贸发展战略、规划和年度计划,研究提出加快外经贸发展的政策措施并组织实施;负责指导、协调全市进出口工作;负责企业外贸经营权登记备案工作;负责加工贸易指导、管理和服务,协调出口加工区的业务工作;研究制订开拓国际市场计划并组织实施,组织指导赴境外各种经贸交易会、展览会、洽谈会等贸易促进活动;负责反倾销、反补贴等涉及进出口公平贸易和反垄断的相关工作;规范服务贸易经营秩序,推动服务外包平台建设,促进服务贸易出口;负责指导和监督对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务;负责全市外贸、外经统计工作。

负责外商投资企业的备案设立、变更的备案管理工作,监督外资企业执行有关法律法规、规章、合同章程情况并协调解决有关问题;负责统计外资数据,参与拟订全市利用外资发展规划并组织实施,会同有关部门拟订利用外资、改善投资环境的政策措施并组织实施;负责外资促进工作,跟踪促进全市重大外资项目;负责与境外投资促进机构及商会、协会的联系;负责协调对外经贸合作工作,承办重要商务外事活动,承担商务涉外宣传工作,执行国家、省、市对外援助任务;加强区域经济合作,推进投资便利化。

(二)遂宁市商务局2017年重点工作

2017全市商务工作要认真贯彻落实省委、市委经济工作和全国、全省商务工作会议精神,牢牢把握“决战决胜全面小康、建设绿色经济强市”的发展主题和“绿色引领、创新驱动、开放带动、区域联动”的发展战略,深入实施富民强市“七大提升行动”;坚持以供给侧结构性改革、稳中求进稳中求好、开放合作引领商务发展新常态,全面推动服务业提速增量、商贸流通提质增效、开放型经济提档升级;确保实现服务业增加值增幅9.5%、社消零增幅11%、进出口23亿元、实际利用外资2.72亿元。

1.统筹现代服务业融合发展

1加强服务业统筹力度。进一步加强对服务业工作的组织领导,完善市服务业发展领导小组领导机制和运行机制,成员单位定期报送行业发展情况,定期或根据需要召开领导小组全体成员会议,研究解决服务业发展中存在的问题,形成统一领导、职责明确、分工负责、齐抓共管的工作格局。

(2)促进电子商务创新发展。全面实施全企入网、全民触网、电商示范三大工程,提升限额以上商贸流通企业、规模以上工业企业、农村专业合作组织的电子商务应用率。依托国家和省跨境电子商务试点推广的部署,积极开展跨境贸易电子商务。借助成渝两地综保区和电商平台,推进威斯腾跨境电商展示交易平台不断扩大规模,培育跨境电子商务产业链。依托物流港、河东新区、经开区的电子商务园区,招引国内外知名电商企业入驻。

(3)加强与珠海港、黔南州、广东省物流行业协会的合作机制,借助珠海港在遂设立办事处契机,加快推进其在遂开展海铁联运业务。加强东向通道沿线城市党政层面的互动交流,力争开展与西安、宁波、临沂等地的对接。加快安居货运机场、涪江复航工程建设,不断完善公、铁、水、空立体交通体系,推进公水联运、空地联运发展。加强项目储备,加强远成西部物流园、威斯腾铁路物流园、长久物流仓储配送中心二期等项目建设,积极争取省级重点物流项目、服务业项目扶持资金,夯实物流基础设施建设水平。采用互联网+物流+商流+金融模式,整合物流信息资源,建立区域物流公共信息服务平台,提升物流信息处理和利用能力,带动遂宁及周边生活消费品配送、医药物流、肉食品冷链物流等特色物流产业发展。

(4)夯实会展业发展基础。研究制定遂宁市会展业十三五发展规划,明确目标任务、功能布局、工作举措、扶持政策等。将河东新区、物流港作为重点区域,提升远成物流主题公园功能,加快铁路物流园国际会展中心建设。改造提升遂宁市体育中心、船山体育馆等现有场馆,以满足承担大型会展、会议活动的需求。加强展馆周边星级酒店、宾馆的建设力度,不断提升服务质量,提高配套能力。

2.提升内贸流通现代化水平

(1)全面搭建促消费平台。一是开展惠民购物全川行动。因地制宜举办特色商品展、民族文化节、休闲旅游等消费促进活动,努力提升展会的档次、质量和水平。引导大型商贸流通企业通过农商联手、工商联手、银商联手等方式,促进产需有效对接。引导企业开展打折、让利、优质服务等多种方式的促销活动。二是参加川货全国行。重点开展遂宁鲜品牌营销和产品推广,统筹兼顾全国各大区域中心城市分布和消费特点,组织企业参加各站活动,筹办具有遂宁特色的特色产品对接活动,巡回举办名优特商品专场展销会,扩大本地产品省外市场份额。

(2)积极培育新消费增长。一是推动商贸流通企业线上线下深度融合。支持品牌企业连锁店、百货、批发市场、大型连锁超市,依托实体网点、货源、配送体系等线下优势,发展全渠道线上线下协同联动、网店一体的电子商务营销模式。鼓励家政、婚庆、家电维修、健康、养老等生活服务行业提高电子商务应用水平。二是提升农村消费水平,深入推进电子商务进农村。利用电子商务转型升级传统企业,推动本土企业与大型电商平台合作,构建县、乡、村三级电商服务网络,进一步健全电子商务进农村服务网络。

(3)大力发展生活性服务业。重点发展居民和家庭、健康、旅游、餐饮等服务领域,促进生活性服务业向精细化和高品质转变。加强文旅商结合,鼓励餐饮业转型发展新型模式,挖掘地方特色小吃文化,打造特色美食及街区

3.构建开放型经济新格局

(1)积极融入一带一路主动融入中国东盟自由贸易区,打造南向开放桥头堡带动具有比较优势的装备、产品、技术、服务出口和劳务输出。积极开展万企出国门活动,推进西向开放,通过德国海瑞克、土耳其佐鲁、美国普思等国际知名企业,扩大对一带一路沿线国家的经贸投资合作。

(2)夯实对外合作平台。加快建设一体化通关平台,增强遂宁海关通关吸力。抓住区港联动通关一体化机遇,加快综合保税区申建步伐,加快申建虚拟口岸和国际陆港,推进贸易便利化。加快欧美产业园、东盟产业园、台商工业园建设,开拓与欧洲、东南亚、西亚的经济交往,为承接外资提供优质平台。

(3)培育外贸竞争新优势。继续用好中省市外贸发展促进政策,重点抓好四川省促进外贸回稳向好15条措施,做到措施力度更大、聚焦更准、企业更满意。加速推进建立市级信用保险统保平台,将有进出口实绩外贸企业全部纳入平台,企业统保费用降低90%以上。落实四川省促进加工贸易创新发展16条措施,在承接加贸产业转移、推进产业链企业入遂发展、壮大加工贸易主体队伍、推进国际通道建设等方面有创新突破。

(4)健全服务贸易促进体制。以文化企业走出去为抓手,以春苗杂技为示范,带动市杂技艺术团、闻喜阁、天玺等企业参加国际大型文化演出、展览展示。加快建设服务业集聚区,推进河东软件服务产业孵化中心等项目建设,加快建立专利代理、技术交易、成果孵化等服务体系,提升服务外包竞争力。

二、部门预算单位构成

遂宁市商务局下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,遂宁市商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总计781.29万元,包括:一般公共预算拨款收入744.57万元、上年结转36.72万元;支出总计781.29万元,包括:一般公共服务支出593.15万元、社会保障和就业支出104.97万元、医疗卫生与计划生育支出32.85万元、商业服务业等支出7.04万元、住房保障支出43.28万元。遂宁市商务局2017年收支总预算781.29万元。

(一)收入预算情况

遂宁市商务局2017年收入预算781.29万元,其中:上年结转36.72万元,占4.7%;一般公共预算拨款收入744.57万元,占95.3%

(二)支出预算情况

遂宁市商务局2017年支出预算781.29万元,其中:基本支出639.11万元,占81.8%;项目支出142.18万元,占18.2%

四、财政拨款收支预算情况说明

遂宁市商务局2017年财政拨款收支总预算781.29万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入744.57万元、上年结转一般公共预算拨款收入36.72万元;支出包括:一般公共服务支出593.15万元、社会保障和就业支出113.6元、医疗卫生与计划生育支出32.85万元、商业服务业等支出7.04万元、住房保障支出43.28万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

遂宁市商务局2017年一般公共预算当年拨款744.57万元,比2016年预算数增加116.37万元。主要是部门实施养老保险制度后,增加养老保险支出及工资调标增加金额

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出563.47万元,占74.81%;社会保障和就业支出113.6万元,占15.08%;医疗卫生与计划生育支出32.85万元,占4.36%;住房保障支出43.28万元,占5.75%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况(根据实际支出科目填列)

1. 一般公共服务(201)商贸事务(13)行政运行(01):2017年预算数为276.99万元,主要用于:局机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,以及商务专项支出。

2. 一般公共服务(201)商贸事务(13)一般行政管理事务(02):2017年预算数为74.44万元,主要用于:商务会议、公务接待、公务用车运维费等。

3. 一般公共服务(201)商贸事务(13)事业运行(50):2017年预算数为181.02万元,主要用于:部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服务(201)商贸事务(13)其他商贸事务支出(99):2017年预算数为3.52万元,主要用于:公务接待费支出。

5. 社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)未归口管理的行政单位离退休(04):2017年预算数为30.96万元,主要用于:保障局机关离退休人员经费支出。

6. 社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):2017年预算数为72.13万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业(208)抚恤(08)死亡抚恤(01):2017年预算数为1.88万元,主要用于:对职工家属抚恤补助支出。

8. 医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):2017年预算数为18.13万元,主要用于:局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

9. 医疗卫生与计划生育(201)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02):2017年预算数为14.72万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

10. 住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):2017年预算数为43.28万元,主要用于:部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

遂宁市商务局2017年一般公共预算基本支出647.74万元,其中:

人员经费553.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金等。

公用经费94.52万元,主要包括:培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

遂宁市商务局2017年“三公”经费财政拨款预算数44.46万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费16.96万元,公务用车购置及运行维护费27.5万元。

(一)因公出国(境)经费2016持平

(二)公务接待费与2016年预算增长23.35%2017年公务接待费计划用于机关公务方面及招商引资方面接待开支的交通费、住宿费、用餐费等。主要原因是年度加大招商引资力度,增加接待费用。

(三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降23.64%主要原因是2016年全市公务车改革,收回一辆公务车,导致车辆运维费下降。

单位现有公务用车6辆,其中:轿车4辆、越野车1辆、其他乘用车1辆。

2017年未安排公务用车购置费0万元。

2017年安排公务用车运行维护费27.5万元,用于6辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关外出工作的开展。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

遂宁市商务局2017年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数39.61万元,其中:会议费22.8万元,培训费10.81万元,差旅费6万元。

(一)会议费较2016年预算基本持平。主要原因是根据2017年工作实际需要,与去年基本一致。

(二)培训费与2016年预算基本持平。2017年计划用于单位业务提升方面培训开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)差旅费较2016年预算基本持平。主要原因是本年度主要用于商贸事务外出费用,基本与去年一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

遂宁市商务局2017年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年,遂宁市商务局机关运行经费财政拨款预算为85.89万元,比2016年预算有所增加,主要是本年度全市车改,增加了公务员车贴。

(二)政府采购情况

2017年,遂宁市商务局安排政府采购预算27.07万元,主要用于采购办公设备及家具等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年底,遂宁市商务局所属各预算单位共有车辆6辆,其中,县局级领导干部用车6辆。单位价值50万元以上大型设备0台(套)。2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2017年遂宁市商务局超过20万元的部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款22.8万元。

 

 

附:表1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总

表3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

 


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