遂宁市交通运输
来源: 财政预决算 栏目: 财政预决算 发布时间: 2017-04-05 阅读:

    

一、基本职能及主要工作

(一)市交通运输局职能简介

市交通运输局职能:组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准;负责交通运输部门依法行政工作;承担全市国省干线公路管理工作;承担道路、水路交通运输市场监管责任;道路、水路交通建设市场监管责任;水上交通安全监管责任;负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议,按照规定审批固定资产投资项目。指导交通运输行业审计工作,公路、水路行业安全生产和应急管理工作;监督实施交通运输科技政策,承担有关行政审批事项。

(二)市交通运输局2017年重点工作

一是全力推进续建项目,确保中环线工程(除凤台大桥及其连接线外)、遂宁至大英快捷通道、遂西高速连接线、现代农业产业大环线(除田家渡渡改桥及其连接线外)、乌木桩渡改桥、马家渡渡改桥等6个项目建成完工。加快推进城际环线建设,新改建重要乡镇联网公路100公里、新改建村道联网路120公里。二是推动开工一批好项目。确保遂德高速公路、G350线大英段(船山界—付泥桥)改建工程、S401线大英段(蓬莱镇—河边镇)改建工程、S413线蓬溪段(罗戈乡—赤城镇)改建工程、S101射洪至西充段、安居白马至莲花、蓬溪金桥新区中央大道及连接线、蓬溪县城至蓬南快捷通道、蓬溪城北旅游快速通道、通善大桥新建项目、香山渡、田家渡、红江渡渡改桥及安居汽车站等项目开工建设。三是推动储备一批新项目。高速公路方面,加快推进三大乐高速公路前期工作,研究启动渝遂高速扩容工程。普通国省干线公路方面,加快推动遂宁 G246G350S209与重庆S107S440、潼南战备公路互联互通,加快推进遂宁至天府国际机场快捷通道建设。水运建设方面,加快遂宁港大沙坝作业区和三星船闸工可、初设和立项等前期工作。启动河东新区客运枢纽站、公交枢纽站建设前期工作。四是聚焦90个贫困村摘帽、2.5万贫困人口脱贫,摸清底数,精准发力,确保2017年计划脱贫摘帽村全部通硬化路。五是聚焦民生工程和民生实事,继续实施好农村公路改善提升工程、生命安全防护工程等民生工程建设,深入推进“四好农村公路”建设,力争创建1个示范县(区)。六是创新帮扶方式,探索推进“交通运输 特色产业”、“交通运输 旅游休闲”、“交通运输 电商快递”等扶贫模式,继续开展扶贫济困主题活动,扎实做好对口帮扶和定点扶贫等专项工作。七是加快智慧交通发展,全面推进“互联网 交通运输”,推动信息化基础设施建设与交通运输基础设施工程同步规划、同步建设,重点推进交通运行监测与应急指挥系统建设,推进各种运输方式信息互联互通,启动出租汽车智能化管理系统建设,深化智能公交建设,扩大公交一卡通使用范围,加强交通运输物流公共信息平台建设。

二、部门预算单位构成

市交通运输局纳入预算的单位6个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位5个。主要包括:市交通运输局局机关、市交通运输局道路运输管理处、市交通运输局航务管理处、市交通运输公路管理局、市交通运输局公路路政执法支队、市交通运输局工程质量监督处。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入4290.26万元、政府性基金预算拨款收入3300万元、上年结转6563.88万元;支出包括:社会保障和就业支出589.15万元、医疗卫生与计划生育支出194.26万元、农林水支出5万元、交通运输支出13108.82万元、住房保障支出256.91万元。市交通运输局2017年收支总预算14154.14万元。

(一)收入预算情况

市交通运输局2017年收入预算14154.14万元,其中:上年结转6563.88万元,占46.37%;一般公共预算拨款收入4290.26万元,占30.31%

(二)支出预算情况

市交通运输局2017年支出预算14154.14万元,其中:基本支出3701.12万元,占26.15%;项目支出10453.02万元,占73.85%

四、财政拨款收支预算情况说明

市交通运输局2017年财政拨款收支总预算13640.19万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入4290.26万元、本年政府向基金预算拨款收入3300万元、上年财政应返还额度结转收入6049.93万元;支出包括:社会保障和就业支出589.15万元、医疗卫生与计划生育支出194.26万元、交通运输支出12599.87万元、住房保障支出256.91万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市交通运输局2017年一般公共预算当年拨款4290.26万元,比2016年预算数减少929.41万元。主要原因是根据属地管理原则,船山区运管所和安居区运管所的人员经费和公业务费2017年下放到各区县预算,公车改革导致公务用车运行维护费减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出589.15万元,占13.73%;医疗卫生与计划生育支出194.26万元,占4.53%;交通运输支出3249.94万元,占75.75%;住房保障支出256.91万元,占5.99%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)归口管理的行政单位离退休(01):2017年预算数为8.15万元,主要用于:保障离退休人员经费支出。

2.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)未归口管理的行政单位离退休(04):2017年预算数为29.64万元,主要用于:保障离退休人员经费支出。

3.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):2017年预算数为428.20万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)其他行政事业单位离退休支出(99):2017年预算数为50.43万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业(208)抚恤(08)死亡抚恤(01):2017年预算数为72.73万元,主要用于:保障遗属生活补助。

6.交通运输(214)公路水路运输(01)行政运行(01):2017年预算数为1015.24万元,主要用于:保障单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、差旅费、水电费等日常公用经费。

7.交通运输(214)公路水路运输(01)一般行政管理事务(02):2017年预算数为159.33万元,主要用于:完成特定行政工作任务和交通运输事业发展目标而安排的年度项目支出,包括公务接待费、公务用车运行维护费、高速公路协调工作经费等

8.交通运输(214)公路水路运输(01)公路养护(06):2017年预算数为35万元,主要用于:市公路局保障顺利完成年度交通建设及养护管理任务安排项目支出,包括办公设施设备购置、办公场所修缮等

9.交通运输(214)公路水路运输(01)公路运输和安全(10:2017年预算数为107万元,主要用于:市运管处打非治违及道路运输市场管理等专项支出,包括火车站出租汽车经营秩序、购买保安服务、处理道路运输违规行为等

10.交通运输(214)公路水路运输(01)公路运输管理(12:2017年预算数为623.02万元,主要用于:市运管处道路信息化建设及维护及道路运输行业宣传等方面的项目支出、市路政支队为完成路政管理工作年度目标任务安排的基本支出和项目支出

11.交通运输(214)公路水路运输(01)海事管理(31):2017年预算数为93.19万元,主要用于:市航务为完成海事管理工作任务和交通运输事业发展目标而安排的年度项目支出

12.交通运输(214)公路水路运输(01)其他公路水路运输支出(99):2017年预算数为1217.16万元,主要用于:市公路局和市质监处事业编制人员工资及日常公用支出,及为完成交通运输事业发展目标而安排的年度项目支出。

13.医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):2017年预算数为71.2万元,主要用于:交运系统行政和参公编制人员基本医疗保险缴费支出。

14. 医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02):2017年预算数为123.06万元,主要用于:交运系统事业编制人员基本医疗保险缴费支出。

15. 住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):2017年预算数为256.91万元,主要用于:部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市交通运输局2017年一般公共预算基本支出3701.12万元,其中:

人员经费3135.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金。

公用经费566.06万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市交通运输局2017年“三公”经费财政拨款预算数105.83万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费33.83万元,公务用车购置及运行维护费72万元。

(一)因公出国(境)经费2016年预算一样,均为0. 

(二)公务接待费与2016年预算下降35.79%。主要是厉行节约,严格执行八项规定。2017年公务接待费计划用于市州交流合作接待招商引资接待其他公务活动需要开支的的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降74.81%主要原因是公车改革已上缴大部分车辆。

单位现有公务用车10辆,其中:轿车4辆、越野车2辆、海巡艇2辆、其他车型2辆。

2017年未安排公务用车购置费。

2017年安排公务用车运行维护费72万元,用于10辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关及下属单位国省干线公路、农村公路等路网规划和建设,公路客货运站场规划和建设,水运通道及港口规划和建设,公路养护和航道维护,交通建设市场监管,公路和水路运输管理,公路路政管理,航务管理,海事管理,公路水路安全生产和应急管理,抢险救灾,公路水路和运输信息化建设等工作的开展

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

市交通运输局2017年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数151.53万元,其中:会议费10.5万元,培训费36.11万元,差旅费104.92万元。

(一)会议费较2016年预算增长16.67%主要原因是根据2017年工作实际需要,对会议费适当调整。

(二)培训费较2016年预算下降21.56%2017年培训费计划用于培训干部职工等开支的交通费、住宿费、用餐费、讲课费等。

(三)差旅费较2016年预算增长33.66%主要原因是2017年交通建设任务重,我局行业管理、交通执法及交通建设督导检查等工作任务随之增加,加之公车改革公务用车数量减少,固差旅费预算增加

九、政府性基金预算支出情况说明

市交通运输局2017年使用政府性基金预算拨款安排的支出3300万元,主要是市公路局用于政府还贷公路车辆通行费支出,具体支出:公路还贷、政府还贷公路养护、政府还贷公路管理、其他车辆通行费支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年,市交通运输局局机关及市交通运输局道路运输管理处、市交通运输局航务管理处等5家参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为1174.57万元,比2016年预算减少1021.74万元,下降46.52%

(二)政府采购情况

2017年,市交通运输局安排政府采购预算192.09万元,主要用于购买的计算机、打印设备、通信设备等办公用具、执法服装及根据工作需要购买打非治违协助执法服务等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年底,市交通运输局所属各预算单位共有车辆10辆,其中,一般公务用车3辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车3辆(含2辆海巡艇)。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2017年市交通运输局超过20万元的部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款243.4万元,政府性基金预算拨款3300万元。

 

附:表1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总

表3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表


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