遂宁市老干局
来源: 财政预决算 栏目: 财政预决算 发布时间: 2017-04-05 阅读:

一、基本职能及主要工作

(一)中共遂宁市委老干部局主要职能职责是:

1.贯彻中央、国务院、省委、省政府关于老干部工作的方针政策和市委、市政府的有关规定,对全市老干部工作进行指导、督促、检查。

2.负责调查研究,结合本市情况提出老干部工作的有关政策、规定的调整意见报市委、市政府决策;会同有关部门解决老干部和老干部工作中有关问题。

3.负责老干部的思想政治工作,组织老干部开展政治学习、理论学习,阅读文件,听重要报告,参加有关会议和政治活动。

4.负责指导离休干部和地、县级退休干部的安置、管理、服务工作,研究制定安置、管理、服务办法。

5.掌握老干部情况,充分发挥老干部的政治优势和在经济建设中的作用,协助有关单位做好老干部在现代化建设中发挥作用的工作。

6.负责指导老干部活动中心工作,组织老干部开展各种健康有益活动,丰富老干部晚年生活。

7.负责在重大节日走访、慰问老干部的组织工作。

8.协助处理老干部丧事的有关工作,掌握、反映老干部遗属的有关情况。

9.负责老干部来遂的接待工作。

10.完成市委和市委组织部交办的其他工作。

(二)2017年,中共遂宁市委老干部局工作的基本思路是:深入学习贯彻党的十八届六中全会、习近平总书记系列重要讲话精神以及省委十届九次、市委七届二次全会精神,认真贯彻落实全国老干部工作“双先”表彰大会、全国老干部局长会议和全省组织部长、老干部局(处)长会议,全市组织工作、老干部工作会议精神,突出全面从严治党主题,以迎接党的十九大和省第十一次党代会胜利召开及学习贯彻会议精神为主线,牢牢把握为党和人民事业增添正能量的价值取向,切实加强离退休干部思想政治建设和党支部建设,进一步发挥老同志独特优势和作用,全面落实老干部政治生活待遇,进一步强化老干部工作部门自身建设,为推进我市加快发展、弯道超车,实施富民强市“七大提升行动”作出新贡献。

二、部门预算单位构成

中国共产党遂宁市委员会老干部局下面简称我单位属一级预算行政单位,下属二级预算单位2包括:中国共产党遂宁市委员会老干部局绵阳老干部管理科,遂宁市关心下一代工作委员会。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障各就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。我单位2017年收支总预算778.29万元。

(一)收入预算情况

我单位2017年收入预算778.29万元,其中:一般公共预算拨款收入778.29万元,占100%

(二)支出预算情况

我单位2017年支出预算778.29万元,其中:基本支出491.37万元,占63.1%;项目支出286.92万元,占36.9%

四、财政拨款收支预算情况说明

我单位2017年财政拨款收支总预算778.29万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入778.29万元;支出包括:一般公共服务支出519.89万元、社会保障和就业支出222.61万元、医疗卫生与计划生育支出15.42万元、住房保障支出20.37万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

我单位2017年一般公共预算当年拨款778.29万元,比2016年预算数增加71.62万元。主要是部门实施养老保险制度后,增加养老保险支出,以及单位新增新进人员。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出519.89万元,占66.8%;社会保障和就业支出222.61万元,占28.6%;医疗卫生与计划生育支出15.42万元,占2%;住房保障支出20.37万元,占2.6%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(201)党委办公厅(室)及相关机构事务(31)行政运行(01,2017年预算数为232.97万元,主要用于:局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务支出(201)党委办公厅(室)及相关机构事务(31)一般行政管理事务(02,2017年预算数为282.92万元,主要用于:市委老干部局及下属二级预算单位(市委老干部局绵阳老干部管理科、市关心下一代工作委员会)为完成特定的行政工作任务和事业发展目标的专项业务工作经费

3. 一般公共服务支出(201)党委办公厅(室)及相关机构事务(31)其他党委办公厅及相关机构事务支出(99,2017年预算数为4万元,主要用于市委老干部局的党组织建设项目支出,如:党组织活动、党员学习教育等。

4. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)未归口管理的行政单位离退休(04,2017年预算数为179.73万元,主要用于:保障市直离休人员经费支出。

5. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)未归口管理的行政单位离退休(99,2017年预算数为8.92万元,主要用于:保障我单位离退休人员经费支出。

6. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05,2017年预算数为33.96万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01,2017年预算数为15.42万元,主要用于:局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01,2017年预算数为20.37万元,主要用于:部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2017年一般公共预算基本支出491.37万元,其中:

人员经费433.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、医疗费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费57.98万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我单位2017年“三公”经费财政拨款预算数43.92万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费9.92万元,公务用车购置及运行维护费34万元。

(一)我单位因公出国(境)经费与2016年持平。

(二)公务接待费与2016年预算下降13%,主要原因是厉行节约,压缩公务接待。2017年公务接待费计划用于我单位对外来访老干部工作考察、调研等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降11.8%主要原因是2016年1川J91161号公务车报废及公务用车改革等因素。

单位现有公务用车6辆,其中:轿车4辆、多功能乘用车2辆。

2017年未安排公务用车购置费。

2017年安排公务用车运行维护费34万元,用于6辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障局机关及下属二级单位日常工作和老干部活动等工作的开展。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

我单位2017年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数27.05万元,其中:会议费15万元,培训费2.55万元,差旅费9.5万元。

(一)会议费较2016年预算下降9%主要原因是我单位2017年大型会议有所减少,根据工作的实际需要对会议费作适当调整,。

(二)培训费与2016年预算下降8%2017培训费计划用于对我单位工作人员的政治、业务培训等开支的交通费、住宿费、用餐费等,因我单位对培训形式、方法的改变,根据实际需要,对培训费予以适当调整。

(三)差旅费较2016年预算下降37.5%主要原因是我单位2017年更加规范差旅费报销制度,根据工作实际需要,对差旅费适当调整。

九、政府性基金预算支出情况说明

我单位2017年没有使用政府性基金预算拨款。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年,我单位机关运行经费财政拨款预算为57.98万元,比2016年预算增加24.17万元,增长71.5%。主要原因是2016年公务用车改革后增加的行政单位人员其他交通费。

(二)政府采购情况

2017年,我单位安排政府采购预算13万元,主要用于采购电脑、空调等办公用品。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年底,我单位共有车辆6辆,其中,定向保障用车6辆。单位没有价值万元以上大型设备。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2017年我单位超过20万元的部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款134万元。

 

附:表1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总

表3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

 


下载  中国共产党遂宁市委员会老干部局2017年部门预算表.xls  (122.50 KB)
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