遂宁市民政局
来源: 财政预决算 栏目: 财政预决算 发布时间: 2017-04-05 阅读:

 

一、基本职能及主要工作

(一)市民政局职能简介

1、贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策和法律法规,起草民政工作地方性法规、规章草案,拟订全市民政事业发展规划、工作计划和政策并组织实施和监督检查。

2、承担依法对社会团体、基金会和民办非企业单位进行登记管理和监察责任。

3、拟订全市优抚政策、标准和办法,负责各类优抚对象的优待、抚恤、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤工作,负责烈士褒扬工作,组织和指导全市拥军优属工作,承担全市拥军优属拥政爱民工作领导小组的有关具体工作。

4、负责退役士兵、复员干部、移交地方政府安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工接收安置工作,指导退役士兵职业技能培训和就业工作。

5、拟订救灾工作政策,负责组织、协调救灾工作,组织自然灾害救助应急体系建设,负责组织核查并统一发布灾情,管理、分配中央、四川省和市本级救灾款物并监督使用,组织、指导救灾捐赠,承担市减灾委员会的具体工作。

6、牵头拟订全市社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助和生活无着人员救助工作。

7、拟订全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法,负责全市乡镇以上行政区域的设立、撤销、变更和政府驻地迁移以及地名命名、更名的审核报批工作。组织、指导全市行政区域界线的勘定和管理工作,调处行政区域边界争议,发布标准地名,规范地名标志的设置和管理。

8、拟订全市城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施,指导社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,指导村(居)民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动基层民主政治建设。

9、拟订全市社会福利事业发展规划、政策和标准,拟订社会福利机构管理办法并指导实施,组织拟订促进慈善事业的政策,负责福利彩票管理工作,组织、指导社会捐助工作,指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

10拟订婚姻、殡葬和儿童收养管理政策并组织实施,负责推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬、救助服务机构管理工作,负责全市涉港澳台儿童收养登记工作。

11会同有关部门拟订全市社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

12指导、监督民政事业经费的使用和管理,负责民政统计管理工作。

13承担市政府公布的有关行政审批事项。

14承办市政府交办的其他事项。

(二)市民政局2017年重点工作

1、强化基本民生保障。建立救助标准与物价上涨挂钩的联运机制,逐步缩小城乡差距,实现农村最低生活保障标准与扶贫线“两线合一”,农村最低生活保障标准增幅不低于10%。进一步健全完善医疗救助制度,全面开展医疗救助“一站式”结算服务。进一步完善农村特困人员供养政策,逐步提高供养标准。建立农村区域性养老服务中心12个。全面准确使用最低生保障信息系统和居民家庭经济状况核对信息系统,低保对象、特困供养对象家庭经济状况和财产状况核对率达到100%。修订完善《遂宁市临时救助制度》,将外来常住人口纳入救助范畴。开展自然灾害风险评估制度,完善灾害信息共享和预警平台建设,加强救灾物资储备体系建设,提升自然灾害应急救助保障能力。进一步落实儿童福利政策、及时开展困境儿童关爱工作。继续落实困难残疾人生活补贴制度。全面贯彻实施《慈善法》,精心策划和实施一批具有鲜明特色和实施效果的慈善扶贫项目,加强慈善监督管理。

2、大力发展养老服务业。推进社会养老服务体系建设,养老床位数达到2.6万张以上,每千名老年人拥有养老床位34张以上。全年新增公办机构床位590张、民办机构床位2300张、维修改造公办机构床位1400张,建设城乡社区日间照料中心152个(城市社区72个、农村社区80个),为10.308万名困难家庭的失能老人和80周岁以上高龄老人提供居家养老服务。

3、加强和创新社会治理。继续推进“三社联动”社区服务机制建设,进一步总结提炼试点经验。指导开展好第十届村(居)委会换届,确保换届圆满完成。推进社区公共服务综合信息平台二期建设。指导好各地按照“1 2 3 N”的模式开展的农村社区建设试点,做好经验总结,逐步扩宽试点覆盖范围。根据《行业协会商会与行政机关脱钩改革实施方案》,细化年度目标、完善配套政策、落实保障措施,积极稳妥开展脱钩改革。健全社会组织党建工作机制体制,确保实现党的组织覆盖和党的工作覆盖。继续开展社区协商和基层民主试点工作。

4、提升基本公共服务效能。加快基本殡葬公共服务体系建设,启动殡仪馆改扩建项目,做好公墓迁建项目前期工作,完善便民殡葬服务网络。继续组织开展婚姻登记机关标准化建设。继续开展农村“三留人员”关爱工作。扎实推进地名普查工作。严格执行中、省、市优抚安置政策,切实做好双拥创工作,支持军队和国防建设。

5、继续加大项目资金的争取和管理。瞄准国家政策导向,加大资金争取力度,同时加强民政资金监管,重点开展民政惠民资金、政府购买社会组织服务资金、政府购买居家养老服务资金专项检查,确保民政资金发挥最大社会效益。

6、切实加强自身建设。深入推进民政系统党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和纪律建设,深化正风肃纪,加强执法监察。加强民政干部队伍建设,坚持注重实绩,争创一流工作,激励改革创新干事创业,切实树立崇尚实干、有为有位的工作导向。加强民政队伍培训培养,提升干部学习能力、创新能力、依法行政能力和专业水平。切实加强事业单位管理,促进精神卫生、流浪乞讨人员救助、军休服务、烈士纪念、殡葬管理等服务上新台阶。健全民政法治建设机制,推进民政标准化管理。进一步落实主体责任,严守安全底线。切实推进机关办文、办会、公务接待、公务出行等管理规范化,以优良的政务环境提升民政服务效能。

二、部门预算单位构成

遂宁市民政局下属二级预算单位13个,其中:行政单位1个,其他事业单位12个12个直属单位包括:市老年大学、市军队离休退休干部休养所、市救助管理站、市烈士陵园管理所、市八角亭公墓管理所、市低收入家庭认证中心、市社会福利院、市儿童福利院、市殡葬管理所、市民康医院、市慈善事业促进办公室和市防灾减灾应急中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,遂宁市民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出和其他支出。遂宁市民政局2017年收支总预算9523.78万元。

(一)收入预算情况

遂宁市民政局2017年收入预算9523.78万元,其中:上年结转2006.69万元,占21.07%;一般公共预算拨款收入2861.06万元,占30.04%;事业单位经营收入4459.03万元,占46.82%;其他收入197万元,占2.07%。

(二)支出预算情况

遂宁市民政局2017年支出预算9523.78万元,其中:基本支出5317.97万元,占55.84%;项目支出4205.81万元,占44.16%。

四、财政拨款收支预算情况说明

遂宁市民政局2017年财政拨款收支总预算4501.86万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入2861.06万元、上年结转1640.80万元;支出包括:社会保障和就业支出3620.66万元、医疗卫生与计划生育支出466.30万元、住房保障支出75.64万元和其他支出339.26万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

遂宁市民政局2017年一般公共预算当年拨款2861.06万元,比2016年预算数增加539.65万元。主要是部门实施养老保险制度后,增加养老保险支出,预算单位二级单位增加1个支出有所增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出2336.19万元,占81.65%;医疗卫生与计划生育支出449.23万元,占15.70%;住房保障支出75.64万元,占2.65%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障与就业(类)民政管理事务(款)行政运行(项):2017年预算数为286.41万元,主要用于:局机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 社会保障与就业(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)2017年预算数为27.68万元,主要用于:会议、培训、公务接待和公务用车运行支出等。

3. 社会保障与就业(类)民政管理事务(款)拥军优属(项)2017年预算数为4万元,主要用于优抚按置工作方面的支出。

4. 社会保障与就业(类)民政管理事务(款)老龄事务(项):2017年预算数为109.67万元,主要用于老年大学人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费和局机关老龄工作方面的支出。

5. 社会保障与就业(类)民政管理事务(款)民间组织管理(项):2017年预算数为23万元,主要用于市政府举办的社会组织服务中心机构正常运行、开展日常工作的基本支出和社会组织深改工作方面的支出。

6. 社会保障与就业(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项):2017年预算数为6万元,主要用于区划调整、地名普查工作方面的支出。

7. 社会保障与就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设:2017年预算数为4万元,主要用于社区治理方面的支出。

8. 社会保障与就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务(项):2017年预算数为102.78万元,主要用于市防灾减灾应急中心设施设备维修和民政部门救灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、法制建设、政策宣传、接待来访等方面支出。

9.  社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2017年预算数为114.74万元,主要用于民政局代政府管理的退休人员退休费。

10. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年预算数为198.17万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2017年预算数为4.24万元,主要用于直属单位离退休人员费用支出。

12. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2017年预算数为21.83万元,主要用于:局机关及直属事业单位遗属人员基本生活费支出。

13. 社会保障和就业(类)抚恤(款)优抚事业单位(项):2017年预算数为82.97万元,主要用于市烈士陵园管理所人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

14. 社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项):2017年预算数为11万元,主要用于市军休所离退休工作方面的支出。

15. 社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项):2017年预算数为63.16万元,主要用于市军休所人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

16. 社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利(项):2017年预算数为153万元,主要用于市儿童福利院临聘人员工资、保险等人员经费以及孤儿教育、接送、生活保障、医疗费等方面经费支出。

17. 社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项):2017年预算数为197万元,主要用于市社会福利院临聘人员工资、保险等人员经费以及城市特困人员教育、接送、医疗费等方面经费支出。

18. 社会保障和就业(类)社会福利(款)殡葬(项):2017年预算数为257.92万元,主要用于市殡葬管理所和市八角亭公墓管理所人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

19. 社会保障和就业(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):2017年预算数为442.26万元,主要用于市慈善事业促进办公室、市低收入家庭认证中心、市儿童福利院、市社会福利院、市防灾减灾应急中心人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

20. 社会保障和就业(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助(项):2017年预算数为226.21万元,主要用于市救助管理站人员基本工资、津贴补贴以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

21. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2017年预算数为15万元,主要用于市八角亭公墓管理所临聘人员工资、保险等经费支出。

22. 医疗卫生与计划生育(类)公立医院(款)精神病医院(项):2017年预算数为392.03万元,主要用于:市民康医院人员基本工资、津贴补贴以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

23.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2017年预算数为20.17万元,主要用于:局机关人员医疗保险缴费支出。

24.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2017年预算数为37.03万元,主要用于:市老年大学、市军休所等12个直属单位人员医疗保险缴费支出。

25. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年预算数为75.64万元,主要用于:局机关和直属12个事业单位按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

遂宁市民政局2017年一般公共预算基本支出1657.21万元,其中:

人员经费1505.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费遗属生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费151.44万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、租赁费差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、物业管理费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

遂宁市民政局2017年“三公”经费财政拨款预算数98.20万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费19.20万元,公务用车购置及运行维护费79.00万元。

(一)因公出国(境)经费较2016年预算一致,未作预算。

(二)公务接待费与2016年预算下降36%,主要原因是加强管理、厉行节约、压缩一般性支出。2017年公务接待费计划用于市外相关部门来遂宁交流学习、专题研讨、检查指导等接待工作;国内招商引资接待工作;民政建设项目(民康医院整体迁建、殡仪馆整体迁建、公墓新建等大型建设项目)涉及的接待工作等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降25.72%,主要原因是公车改革车辆保有数量减少等因素。

单位现有公务用车12辆,其中:轿车7辆、越野车3辆、多功能乘用车2辆。

2017年未安排公务用车购置费。

2017年安排公务用车运行维护费79万元,用于12辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关及下属单位执行公务活动,开展基层工作调研,实施查灾救灾、双拥优抚及安置、社会救助、社会福利和慈善、民间组织管理、基层政权和社区建设、区划地名管理、殡葬及社会流浪乞讨救助、婚姻收养等民政事务管理;民康医院转运病人和优抚医院接送病人,跨省救助管理站对流浪乞讨人员接送,省级救灾物资储备库仓储转运救灾物资,市减灾中心进行防灾减灾培训、防灾减灾知识等工作开展等工作开展。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

遂宁市民政局2017年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数124.98万元,其中:会议费6.7万元,培训费33.85万元,差旅费84.43万元。

(一)会议费较2016年预算持平,未作调整。

(二)培训费与2016年预算增长29.20%。主要原因是局机关预算增加干部业务培训费8.4万元。

(三)差旅费较2016年预算增加1.2%。主要原因是二级预算单位增加1个,支出有所增加。

九、政府性基金预算支出情况说明

遂宁市民政局2017年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年,遂宁市民政局厅机关及直属12个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为95.61万元,比2016年预算减少12.54万元,下降11.59%,主要原因是通过加强管理、厉行节约、压缩行政运行成本。

(二)政府采购情况

2017年,遂宁市民政局安排政府采购预算1610.25万元,主要用于采购办公设备采购、信息平台建设、救灾物资采购、军休所荣誉室装修采购、福利院装修采购、民康医院医疗设备采购等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年底,遂宁市民政局所属各预算单位共有车辆17辆,其中:公务用车12辆,业务用车5辆,业务用车主要是民康医院业务用车。单位价值50万元以上大型设备4台(套),100万以上大型设备2台(套)。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2017年遂宁市民政局超过20万元的部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款274万元。

 

附:表1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表


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