遂宁市粮食局2016年部门决算编制说明
来源: 市粮食局 栏目: 财政预决算 发布时间: 2017-08-23 阅读:
  遂宁市粮食局2016年部门决算编制说明

  按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

  一、基本职能及主要工作

  (一)市粮食局基本职能:

  贯彻执行国家、省粮食流通和储备粮管理的政策法规,监督执行粮食流通、库存监督检查等相关管理制度。承担粮食行政调解、行政复议、行政应诉工作;承担粮食预警监测和应急责任,负责全市粮食宏观调控具体工作,组织指导全市粮食系统统计工作。研究提出全市粮食流通中长期规划。管理社会粮食流通,保障军队等政策性粮食的供应;承担市级储备粮行政管理责任,指导全市粮食储备体系建设。提出市级储备粮总规模、总布局和收储、轮换、动用计划建议并组织实施。协助做好辖区内各类政策性储备粮的监督管理工作;贯彻实施国家粮食质量标准,负责全市粮食收购、储存环节和政策性用粮质量安全,负责库存原粮卫生监督管理,指导粮食行业安全生产和抢险救灾,指导全市农村科学储粮工作;拟订粮食流通产业发展规划,指导、协调全市粮食流通基础设施建设。指导粮食企业科技进步、技术改造和新技术推广应用。指导城乡粮食流通市场建设;指导全市国有粮食企业的财务管理和会计报告工作。组织编报全市国有粮食企业会计报表及会计决算。负责国家、省、市预算拨付的粮食政策性补贴资金和专项资金的使用管理。会同有关部门管理粮食风险基金、政策性粮食财务挂账,参与粮食收购资金贷款管理;拟订粮食系统人才发展规划,指导全市粮食行业的职业教育。

  (二)2016年重点工作完成情况。

  2016年,我局保持专注发展的定力,围绕“做优金穗粮展、做实放心粮油、保障粮食安全”的工作目标,积极履行保供稳价促发展的职能,主动作为,各项工作推进有力。国家粮食局党组成员赵中权同志、国家粮食局原副局长、中国粮油学会会长张桂凤同志、省粮食局局长张书冬同志先后莅遂视察粮食流通工作。

  1、全面落实粮食安全行政首长责任制。突出“细、实、严”制定考核办法,运用考核“杠杆”督导粮食安全,切实扛起保障地方粮食安全主体责任。制发《遂宁市贯彻落实粮食安全行政首长责任制考核办法》,从6个方面、14个重点事项、27项具体指标采取“百分制”量化计分考核,涵盖考核工作的全部过程、全部内容和全部要素。

  2、深入开展国家级“放心粮油”课题研究工作。与国家粮食局科学研究院合作,涵盖粮食种植、收储、加工、配送、销售、监管全产业链的国家级课题《“放心粮油”工程体系建设及支撑技术研究与示范》扎实开展。目前,该项课题已完成加工、配送、储存等环节近500个样品扦样采集工作,采用卫星定位对射洪县玉米、安居区油菜籽采样1622个。

  3、举办“西部金穗粮展会”培育粮食会展经济。11月4日至6日,以“创新科技、绿色健康、共享美好”为主题,举办“西部金穗粮油产品科技创新与产销衔接会”。国家粮食局领导、著名粮油专家、大型知名企业代表等1262名嘉宾出席开幕式并莅临展厅,山东、河南、黑龙江等22个省市区的469家企业(单位)参展参会,签约及成交金额达59.44亿元。

  4、建设粮食物流园发展粮食物流经济。强力推进以川渝粮食物流中心为核心,大英现代粮食物流园和蓬溪粮食物流园为支撑的粮食物流体系建设,打造辐射川渝的粮食物流节点城市。目前,川渝粮食物流中心、大英现代粮食物流园已经建成投入使用,蓬溪粮食物流园已经完成投资3500万元。我市作为粮食物流节点市的功能基本具备。

  5、支持企业做大做强壮大粮油工业经济。以做亮遂宁市农产品公用品牌“遂宁鲜”为重点,组织“遂都”牌小磨芝麻油、辛农民菜籽油等地方特色粮油品牌利用“农博会”“西部金穗粮展会”等平台展示展销、广泛宣传,推动遂宁粮油产品走出四川、走向全国。争取各级涉粮专项资金2849万元,帮助德胜贸易、万福食品、欧润食品等企业扩建仓容、技改升级。

  6、全面加强粮食行业党的建设和党风廉洁建设。派出工作组对口帮扶射洪县广兴镇金河村,全面整顿软弱涣散党组织,通过组织“两学一做”标语征集比赛、演讲比赛、撰写心得体会、深入开展党的十八届六中全会、省委十届九次全会和市委七届二次全会学习讨论等多形式的学习教育活动,引导机关党员干部牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。全面履行管党治党主体责任,加强党风廉洁建设,不断增强系统凝聚力、战斗力。

  二、部门概况

  遂宁市粮食局共有决算单位三个,即市粮食局机关和下属决算单位2个(参照公务员法管理的事业单位遂宁市粮食局直属局,其他事业单位遂宁市粮食质量监督检验站)。

  三、收支决算总体情况

  2016年粮食部门本年收入合计2322.95万元,其中:财政拨款收入1566.92万元,占67.45%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入756.04万元,占32.55%。

  单位:万元

  年初结转和结余合计475.64万元,其中:项目支出结转和结余475.47万元。

  2016年粮食部门本年支出合计1771.63万元,其中:基本支出827.17万元,占46.69%;项目支出944.46万元,占53.31%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  单位:万元

  年末结转和结余合计1026.96万元,其中:项目支出结转和结余1026.93万元。

  四、财政拨款收支决算情况

  粮食部门2016年度财政拨款收支总决算1979.09万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少309.07万元,下降13.51%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  粮食部门2016年度一般公共预算财政拨款支出1308.56万元,占本年支出合计的73.86%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少507.43万元,下降27.94%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  粮食部门2016年一般公共预算财政拨款支出1308.56万元,主要用于以下方面:粮油物资储备支出1191.94万元,占91.08%;社会保障和就业支出35.46万元,占2.71%;医疗卫生支出41.30万元,占3.16%;住房保障支出39.86万元,占3.05%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1. 一般公共服务支出:2016年决算数为0万元,无预算。

  2. 教育支出:2016年决算数为0万元,无预算。

  3. 科学技术支出:2016年决算数为0万元,无预算。

  4. 文化体育与传媒支出:2016年决算数为0万元,无预算。

  5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2016年决算数为3.97万元,完成预算100%;

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政单位离退休(项):2016年决算数为0.09万元,完成预算100%;

  社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2016年决算数为31.40万元,完成预算100%。

  6. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为28.77万元,完成预算100%;

  医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2016年决算数为5.05万元,完成预算100%;

  医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项):2016年决算数为7.48万元,完成预算100%。

  7. 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金:2016年决算数为39.86元,完成预算100%。

  8. 粮油物资储备支出 粮油事务 行政运行:2016年决算数为598.16万元,完成预算100%;

  粮油物资储备支出 粮油事务 事业运行:2016年决算数为119.78万元,完成预算100%;

  粮油物资储备支出 粮油事务 一般行政管理事务:2016年决算数为79.50万元,完成预算100%;

  粮油物资储备支出 粮油事务 其他粮油事务支出:2016年决算数为394.50万元,完成预算40.88%。未完成的原因是:省级财政产粮大市奖励资金使用项目单位按照实施方案尚未完工而未拨款,结转至下年继续使用的资金570.50万元,其中2015年120.50万元、2016年450万元。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  粮食部门2016年一般公共预算财政拨款基本支出827.08万元,其中:

  人员经费734.49万元,主要包括:基本工资175.63万元、津贴补贴198.07万元、奖金12.83万元、绩效工资48.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.36万元、其他社会保障缴费35.95万元、其他工资福利支出18.21万元、抚恤金28.73万元、生活补助2.67万元、医疗费16.90万元、奖励金0.06万元、住房公积金41.53万元、其他对个人和家庭的补助支出99.18万元。

  公用经费92.59万元,主要包括:办公费5.58万元、印刷费1.43万元、手续费0.02万元、水费0.78万元、电费3.05万元、邮电费1.50万元、物业管理费0.55万元、差旅费5.51万元、维修(护)费1.31万元、会议费0.08万元、培训费1.05万元、公务接待费21.99万元、劳务费6.71万元、工会经费3.81万元、福利费3.01万元、公务用车运行维护费19.85万元、其他交通费15.69万元、其他商品和服务支出0.68万元。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  粮食部门2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为41.84万元,完成预算71.69%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,无预算;公务用车购置及运行维护费支出决算为19.85万元,完成预算71.69%;公务接待费支出决算为21.99万元,完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是粮食部门厉行节约,加之2016年下半年实施公车改革,减少单位公务用车2辆,从而减少了公务用车运行维护费支出。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少9.98万元,下降19.26%,其中:因公出国(境)费支出这两年均未发生;公务用车购置及运行维护费支出决算减少9.23万元,下降31.74%;公务接待费支出决算减少0.75万元,下降3.30%。增减变动的主要原因粮食部门开展厉行节约,严格执行上级规定,减少公务接待支出;加之2016年下半年实施公车改革,减少单位公务用车2辆,从而减少了公务用车运行维护费支出。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算19.85万元,占47.44%;公务接待费支出决算21.99万元,占52.56%。具体情况如下:

  单位:万元

  1. 因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元。全年未安排因公出国(境)。

  2. 公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费19.85万元,其中:

  公务用车购置支出0万元。全年无更新购置公务用车。截至2016年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车2辆。
  公务用车运行维护费支出19.85万元。主要用于招商引资、粮食清仓查库、粮食应急供应、粮食监督检查、放心粮油工程项目、粮食行业发展项目检查及验收、粮食统计调查以及粮食样品抽取及质量监督检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

  3. 公务接待费

  2016年公务接待费21.99万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待64批次,2308人,共计支出21.99万元,具体内容包括:上级工作检查调研0.79万元,地市州学习考察0.55万元、对外招商引资(包含粮展会接待)20.14万元、下级单位汇报工作等接待0.22万元、粮食质量调查检验接待0.29万元。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  粮食部门2016年使用政府性基金预算财政拨款支出100万元。用于第一届西部金穗粮展会支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,粮食部门机关运行经费支出73.43万元,比2015年减少3.89万元,下降5.03%。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,粮食部门政府采购支出总额9.02万元,其中:政府采购货物支出9.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于单位办公、粮油检测检验工作。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,粮食部门共有车辆2辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到100%。

  附:表1:收入支出决算总表

  表1-1:收入总表

  表1-2:支出总表

  表2:财政拨款收入支出决算表

  表3:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表3-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  表3-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表3-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  表3-4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  表4:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  表4-1:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  表5:国有资本经营预算支出决算表

  遂宁市粮食局

  2017年8月22日

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