2016年部门预算编制说明
来源: 市委政法委 栏目: 财政预决算 发布时间: 2016-04-07 阅读:
  2016年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)职能职责

  市委办《中共遂宁市委政法委员会机关职能配置、内设机构和人员编制方案》(遂委办〔2001〕217号印发)明确,市委政法委主要工作职责如下:

  1.根据党的路线、方针、政策和市委的决策,统一政法各部门的思想和行动;对一定时期内的全市政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。

  2.检查、指导政法各部门严格执行法律、法规和党的方针、政策的具体措施的落实;监督和支持政法各部门依法行使职权,加强执法监督,切实解决执法活动中的违法问题;指导和协调政法各部门履行职责时相互制约、密切配合;督促、推动大案要案的查处工作,组织讨论、研究和协调有重大影响的案件和政策性强或重大争议的疑难案件。

  3.组织、指导、协调和推动全市维护社会稳定工作,了解掌握全市维护社会稳定工作情况,提出工作对策及建议措施;指导、督促各地贯彻落实市委、市政府对维护稳定工作的重大部署;检查维护稳定工作领导责任制的落实情况。

  4.组织推动、指导协调全市社会治安综合治理及见义勇为表彰奖励工作;及时分析研究全市社会治安的形势和对策,制定全市社会治安综合治理工作的规划和实施方案;监督、指导、协调和促进社会治安综合治理和见义勇为表彰奖励各项措施的落实。

  5.组织推动政法各部门的调查研究工作,总结新经验,解决新问题,探索政法工作及政法管理体制改革途径。

  6.负责加强政法队伍建设的组织领导和管理;协助市委组织部考察、管理政法部门领导干部;指导政法干警的教育培训工作和政法各部门查处干警违法违纪案件,检查全市政法队伍建设领导责任制落实情况。

  7.指导区、县党委政法委员会的工作。

  8.承办市委、市政府及上级主管部门交办的其他事项。

  市委政法委下设四个职能科室和市委维稳办、市综治办、市大调解办,代管市法学会、市第十五中学。

  (二)2016年重点工作

  1.全力维护社会稳定。坚持以反渗透、反颠覆、反分裂、反暴恐、防范群体性事件和源头预防机制建设为重点,压实维稳责任,抓实各项工作,全力确保政治安全和社会稳定。

  2.着力保障服务经济发展。注重保护经济发展活力,维护公平竞争秩序,营造亲商护商环境,努力为经济建设提供良好的社会环境。

  3.切实提高社会治理水平。深化网格化服务管理,健全立体化治安防控体系,加强特殊人群服务管理,全面开展重点领域综合治理,不断提高群众的幸福感、安全感。

  4.全面深化司法体制改革。按照中省部署,正确把握改革的基本导向,全力推进公安改革、律师制度改革、以审判为中心的诉讼制度改革,强化严格执法、公正司法,不断提升司法公信力。

  5.加强政法队伍建设。坚持政治建警、能力强警,努力建设政治过硬、业务过硬、责任过硬、纪律过硬、作风过硬的政法队伍。

  二、部门概况

  市委政法委下设二级预算单位1个(市第十五中学,全额事业)。

  三、收支预算总体情况

  2016年,市委政法委(含十五中)收入预算总额为993.5万元,其中当年财政拨款收入843.01万元,上年结转40.53万元,其他收入109.96万元。相应安排支出预算993.5万元,其中人员支出430.67万元,日常公用支出44.95万元,对个人和家庭的补助支出32.23万元,项目支出485.65万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  市委政法委部门预算安排支出主要用于保障委机关各部门、十五中正常运转、完成日常工作任务以及承担全市维稳、综治、大调解等相关工作。

  基本支出,是用于保障市委政法委机关、十五中正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

  项目支出,用于保障市委政法委机关、十五中为完成特定的工作任务或发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  市委政法委(市第十五中学)2016年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务支出529.08万元,主要用于市委政法委机关在职及退休人员工资、补贴、社会保障缴费,保障委机关正常运转的相关支出;政法、维稳、综治、大调解、法学会的专项工作支出。

  (二)教育支出299.07万元,主要用于市第十五中的教师工资、绩效、社会保障缴费,学生的伙食、医疗,以及保障学校有关专项工作的支出。

  (三)社会保障和就业支出2.24万元,主要用于市委政法委退休人员的活动经费和十五中给已故教师家属发放的抚恤金。

  (四)医疗卫生支出23.49万元,主要用于市委政法委和十五中的医疗保险支出。

  (五)住房保障支出29.66万元,主要用于市委政法委和十五中的住房公积金支出。

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  市委政法委(含十五中)2016年“三公”经费财政拨款预算数54.36万元,其中:公务接待费16.36万元,公务用车运行维护费38万元。

  (一)因公出国(境)经费较2015年预算持平,均为0。

  (二)公务接待费较2015年预算下降4%,主要原因为单位在职人数发生变化。

  2016年公务接待费计划用于接待全国各地政法委到我市考察学习社会稳定风险评估机制、农村“雪亮”工程建设、工读学校建设管理,以中、省到我市检查调研政法维稳综治大调解工作。

  (三)公务用车运行维护费较2015年预算下降38.7%。主要原因退还了借用的3台公务用车。

  我委及十五中现有公务用车4辆,均为轿车。2016年安排公务用车运行维护费38万元,用于4辆公务用车和1辆十五中工作用车的燃油、维修、保险等支出,保障政法、综治、维稳、矛盾纠纷大调解、法学会等工作开展及十五中正常教学。

  六、机关运行经费安排情况

  市委政法委2016年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计529.08万元,其中行政运行285.21万元、一般行政管理243.87万元。

  附件:1.部门收支预算总表

  2.部门支出预算表

  3.部门收入预算表

  4.人员支出财政拨款预算表

  5.日常公用支出财政拨款预算表

  6.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

  7.专项支出财政拨款预算表

  8.“三公”经费财政拨款预算表

  


  附件1

  收支预算总表

  单位:百元
收入 支出
项目 2016年预算数 项目 2016年预算数
一、当年财政拨款收入 84301 一、人员支出 43067
二、行政单位教育收费收入   二、日常公用支出 4495
三、事业收入   三、对个人和家庭的补助支出 3223
四、事业单位经营收入   四、专项支出 48565
五、转移性收入      
六、其他收入 10996    
本年收入合计 95297 本年支出合计 99350
七、用事业基金弥补收支差额   五、事业单位结余分配  
八、上年结转 4053 其中:转入事业基金  
其中:事业单位经营亏损   六、结转下年  
    其中:事业单位经营亏损  
收入总计 99350 支出合计  


  附件2

  财政拨款支出预算表
项目   当年财政拨款安排 上年结转安排
科目编码 单位编码 单位名称(科目) 总计 合计 一般公共预算拨款 政府基金安排 合计 上年财政拨款指标结转 上年应返还额度结转 上年财政拨款资金结转
小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出
        合计 88354 84301 84301 50785 33516       4053       4053   4053      
      208301 中国共产党遂宁市委员会政法委员会本级 56567 52514 52514 28214 24300                          
201 31 01 208301 行政运行 28521 28521 28521 23901 4620                          
201 31 02 208301 一般行政管理事务 20334 20334 20334 654 19680                          
204 02 02 208301 一般行政管理事务 4053               4053       4053   4053      
208 05 04 208301 未归口管理的行政单位离退休 103 103 103 103                            
210 05 01 208301 行政单位医疗 1593 1593 1593 1593                            
221 02 01 208301 住房公积金 1963 1963 1963 1963                            
      208302 遂宁市第十五中学 31787 31787 31787 22571 9216                          
205 07 02 208302 工读学校教育 29907 29907 29907 20691 9216                          
208 08 01 208302 死亡抚恤 121 121 121 121                            
210 05 02 208302 事业单位医疗 756 756 756 756                            
221 02 01 208302 住房公积金 1003 1003 1003 1003                            


  单位:百元

  附件3

  财政拨款收入预算表

  单位:百元
项目 总计 当年财政拨款收入 教育收费收入 事业单位收入(不含教育收费) 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业单位基金弥补收支差额 上年结转
科目编码 单位编码 单位名称(科目) 合计 一般公共预算 政府性基金预算 行政单位教育收费 事业单位教育收费 小计 上年财政拨款结转 上年教育收费结转 上年其他结转 上年事业单位经营亏损
经费拨款(补助) 行政事业性收费 专项收入 小计 上年财政拨款指标结转 上年财政拨款资金结转 上年财政应返还额度结转
        合计 99350 84301 84301               10996       4053 4053     4053      
      208301   67563 52514 52514               10996       4053 4053     4053      
201 31 01 208301 行政运行 28521 28521 28521                                      
201 31 02 208301 一般行政管理事务 30112 20334 20334               9778                      
204 02 02 208301 一般行政管理事务 5271                   1218       4053 4053     4053      
208 05 02 208301 未归口管理的行政单位离退休 103 103 103                                      
210 05 01 208301 行政单位医疗 1593 1593 1593                                      
221 02 01 208301 住房公积金 1963 1963 1963                                      
      208302   31787 31787 31787                                      
205 07 02 208302 工读学校教育 29907 29907 29907                                      
208 08 01 208302 死亡抚恤 121 121 121                                      
210 05 02 208302 事业单位医疗 756 756 756                                      
221 02 01 208302 住房公积金 1003 1003 1003                                      


  附件4

  人员支出财政拨款预算表

  单位:百元
项目 总计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出
科目编码 单位编码 单位名称(科目) 小计 其中:临时工工资
        合计 43067 12116 12346   9305 6000   3300 3300
        中国共产党遂宁市委员会政法委员会本级 23098 7757 8042   6099     1200 1200
201 31 01 208301 行政运行 21616 7757 8042   4617     1200 1200
210 05 01 208301 行政单位医疗 1482       1482        
        遂宁市第十五中学 19969 4359 4304   3206 6000   2100 2100
205 07 208302 工读学校教育 19213 4359 4304   2450 6000   2100 2100
210 05 02 208302 事业单位医疗 756       756        


  附件5

  日常公用支出财政拨款预算表

  单位:百元
项目 总计 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 物业

  管理费
差旅费 维修

  (护)费
租赁费 会议费 培训费 劳务费 工会经费 福利费 党组织活动经费 其他商品和服务支出
科目编码 单位编码 单位名称(科目)
        合计 4495 407 130 100 200 58 690 528 200   284 327 100 296 742 327 106
        中国共产党遂宁市委员会

  政法委员会本级
3017 200 100     50 690 328     180 327 50 196 491 327 78
201 31 01 208301 行政运行 2285 200 100     50 690 328     180   196 491    
201 31 02 208301 一般行政管理事务 654                     327       327  
208 05 04 208301 未归口行政单位离退休 78                               78
        遂宁市第十五中学 1478 207 30 100 200 8   200 200   104   50 100 251   28
205 07 02 208302 工读学校教育 1478 207 30 100 200 8   200 200   104   50 100 251   28


  附件6

  对个人和家庭的补助支出预算表

  单位:百元
项目 总计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 住房公积金 其他对个人和家庭的补助
科目编码 单位编码 单位名称(科目)
        合计 3223         121   111   2966  
        中国共产党遂宁市委员会政法委员会本级 2099 25               1963  
208 05 04 208301 未归口行政单位离退休 25 25                  
210 05 01 208301 行政单位医疗 111             111      
221 02 01 208301 住房公积金 1963                 1963  
        遂宁市第十五中学 1124         121       1003  
2085 08 01 208302 死亡抚恤 121         121          
221 02 01 208302 住房公积金 1003                 1003  


  附件7

  专项支出预算表

  单位:百元
项目 金额
科目编码 单位编码 单位名称(科目) 总计 财政拨款 非财政拨款
        合计 48565 37569 10996
        中国共产党遂宁市委员会政法委员会本级 39349 28353 10996
        行政运行 4620 4620  
201 31 01 208301 公务接待费 1420 1420  
201 31 01 208301 公务用车运行维护费 3200 3200  
        一般行政管理事务 29458 19680 9778
201 31 02 208301 大调解工作经费、调解工作补贴 2000 2000  
201 31 01 208301 三电代收代转 2090 2090 2090
201 31 01 208301 维稳资金 2000 2000 2000
201 31 01 208301 慰问全市政法干警 600 600  
201 31 01 208301 主题教育活动经费 600 600  
201 31 01 208301 政法专网维护经费 1000 1000  
201 31 01 208301 三电及油气田设施保护工作经费 200 200  
201 31 01 208301 遂宁长安网网站运行维护费 900 900  
201 31 01 208301 法学会课题调研及会刊印刷费 280 280  


  专项支出预算表
项目 金额
科目编码 单位编码 单位名称(科目) 总计 财政拨款 非财政拨款
201 31 01 208301 处理重大涉稳事件 300 300  
201 31 01 208301 三电代管资金 3945 3945 3945
201 31 01 208301 创新社会管理专项工作经费 1000 1000  
201 31 01 208301 多警联勤专项经费 300 300  
201 31 02 208301 综合治理工作经费 3800 3800  
201 31 02 208301 政法三级网线路租金 8700    
201 31 02 208301 见义勇为奖励基金 1743   1743
        一般行政管理事务 5271 4053 1218
204 02 02   维护稳定工作经费 5271 4053 1218
        遂宁市第十五中学 9216 9216  
        工读学校教育 9216 9216  
205 07 02 208302 工读学生技能培训经费 1500 1500  
205 07 02 208302 学生医疗保障经费 1500 1500  
205 07 02 208302 公务接待费 216 216  
205 07 02 208302 预防青少年违法与犯罪专项经费 1000 1000  
205 07 02 208302 工读学校管理专项 1800 1800  
205 07 02 208302 公务用车运行维护费 600 600  
205 07 02 208302 物业管理费 800 800  
205 07 208302 工读学校水电气费专项 1800 1800  


  附件8

  “三公”经费财政拨款预算表

  单位:百元

  
单位编码 单位名称 财政拨款当年预算安排
合计 因公出国

  (境)费用
公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
  合计 5436   3800   3800 1636
208301 中国共产党遂宁市委员会政法委员会 4620   3200   3200 1420
208302 遂宁市第十五中学 816   600   600 216

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